五河县科协2024年部门预算公开
附件1.
五河县科协2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟定全县科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设。
（二）履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，开展提高农民、城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员、社区居民等人群科学素质的工作，创建科普示范县。
（三）指导全县各学会（协会、研究会）等学术团体的工作。
（四）发展农技协和农村科普示范基地，实施科普惠农兴村计划；开展社区科普工作，实施社区科普益民计划。
（五）组织科普示范项目申报，开展新品种、新技术试验示范。
（六）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县科协2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
1、全面提高青少年创新大赛和青少年科幻画大赛参与面，广泛开展青少年科普教育活动。
2、认真做好科普示范单位创建、科普示范项目和农技协建设。
3、继续做好示范乡镇科协建设。
4、抓好科普中国APP应用和科普志愿服务；提升科普信息化水平。
5、继续办好科普大篷车栏目。
6、加强基层科普组织和人员队伍建设
7、2024年，我单位继续高效开展意识形态工作。
8、完成招商引资等中心工作任务。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科协2024年收支总预算177.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县科协2024年收入预算177.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算增加23.8万元，增长15.52%，增长原因主要是人员增加、退休人员增加补贴预发等。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县科协2024年度支出预算177.1万元，比2023年预算增加23.8万元，增长15.52%，原因主要是人员增加、退休人员增加补贴预发等；其中，基本支出140.1万元，占79.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37万元，占20.89%，主要用于科普业务活动、党建及招商引资工作等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县科协2024年财政拨款收支预算177.1万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入177.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7万元，占3.95%；科学技术支出111.7万元，占63.07%；社会保障和就业支出33万元，占18.63%；卫生健康支出7.8万元，占4.4%；住房保障支出17.6万元，占9.94%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县科协2024年一般公共预算支出177.1万元，比2023年预算拨款增加23.8万元，增长15.52%，原因主要是人员增加、退休人员增加补贴预发等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出7万元，占3.95%；科学技术支出111.7万元，占63.07%；社会保障和就业支出33万元，占18.63%；卫生健康支出7.8万元，占4.4%；住房保障支出17.6万元，占9.94%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是招商引资为新增项。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算 1万元，与2023年预算持平，无变化。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务、科学技术普及（款）行政运行、科普活动支出（项）2024年预算111.7万元，比 2023年预算增加0.33万元，增长0.29%，增长原因主要是在职人员增调资等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）2024年预算33万元，比2023年预算增加14.45万元，增长77.9%，原因主要是人员增加、养老保险缴费基数调整等。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.8万元，比 2022 年预算增加2.63万元，增长50.87%，增长原因主要是在职人员增调资等。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024年预算17.6万元，比 2023 年预算增加0.4万元，增长2.3%，增长原因主要是在职人员增调资等。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县科协2024年度一般公共预算基本支出140.1万元，其中，人员经费129.4万元，公用经费10.7万元。
（一）人员经费129.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.7万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县科协2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县科协2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县科协2024年预算共安排项目支出37万元，比2023年预算减少6万元，下降13.95%，下降原因主要是本年压减项目资金。主要包括：本年财政拨款安排37万元，全部为一般公共预算拨款。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县科协2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比 2023 年预算减少0.9万元，下降52.94%，下降原因主要是厉行节约。资金全部为一般公共预算安排。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县科协2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
科普及全民科学素质项目
（1）项目概述。
全民科学素质刚要实施、科普示范、科普宣传及科普软硬件建设
（2）立项依据。
五办发<2015>8号 科协办发普字[2014]28号
（3）实施主体。
五河县科协
（4）起止时间。
2024—2026
（5）项目内容。
开展送图书下乡、进社区、全民科学素质等科普宣传工作，科普设施建设。实施科普示范基地、科普教育基地、农技协发展等科普示范项目。
（6）年度预算安排。
2024年该项目预算30万元，主要用于科普宣传、科技下乡、科普示范项目等建设。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
科普及全民科学素质项目 |
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主管部门及代码 |
[071]五河县科学技术协会 |
实施单位 |
五河县科学技术协会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
32.05 |
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|
其中：财政拨款 |
32.05 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
一、全民科学素质行动计划纲要实施 二、科普宣传和教育 三、科普组织和科普信息化平台建设 四、科普示范项目实施 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
科普信息平台 |
≤18台 |
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|
质量指标 |
科普信息平台使用率 |
≥100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
全年完成所有目标 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤36万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
科普基础设施建设得到增强 |
科普基础设施建设得到增强 |
|||
|
社会效益指标 |
公民科学素质得到提高 |
公民科学素质得到提高 |
||||
|
生态效益指标 |
宣传环保工作 |
居民环保意识得到增强 |
||||
|
可持续影响指标 |
示范推广新品种、新技术、促进农机协发展 |
新品种、新技术得到应用，促进农机协发展 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
示范农机协、科普示范基地满意度 |
≥95% |
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|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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|
（2024 年度） |
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|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县科学技术协会 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
科普及全民科学素质项目 |
开展科普活动等 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作项目 |
开展招商引资工作 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
党建活动项目 |
开展党建工作 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
保障人员经费 |
140.15 |
140.15 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
177.15 |
177.15 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标一：全民科学素质行动计划纲要实施 目标二：科普宣传和教育 目标三：科普场馆设施建设和维护 目标四：科普示范项目实施 目标五：党建工作得到加强 目标六：按照县委、县政府总体安排做好招商引资工作。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
党建活动数量 |
≥4次 |
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|
安排相关人员外出招商10次以上 |
≥12次 |
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|
科普活动数量 |
≥24个 |
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|
质量指标 |
科普活动受益人群 |
≥2000人次 |
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|
到外地招商和请外商来五河考察质量 |
≥50% |
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|
党员干部理论水平提升率 |
≥50% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
≥90% |
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|
全年完成党的理论学习任务率 |
≥90% |
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|
按月或不定期开展招商工作 |
≥90% |
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成本指标 |
党建经费 |
1万 |
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|
招商工作成本 |
≤6万 |
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|
科普活动成本 |
≥12万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
完成招商任务 |
完成指标 |
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|
党员干部实践水平 |
党员干部实践水平得到提高 |
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|
科普场馆设施建设和维护得到改善 |
科普场馆设施建设和维护得到改善 |
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社会效益指标 |
群众对党员干部满意度 |
群众对党员干部满意度 |
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|
招优招强外资企业进入五河 |
促进五河经济发展 |
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|
公民科学素质得到提高 |
公民科学素质得到提高 |
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|
生态效益指标 |
选择绿色环保项目 |
符合环保要求 |
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|
党员环保意识 |
党员环保意识得到提高 |
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|
宣传环保工作 |
居民环保意识得到增强 |
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可持续影响指标 |
党员干部清正廉洁 |
党员干部清正廉洁无处分 |
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|
促进工业发展、人员就业、税收增加 |
促进五河发展 |
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|
全民科学素质水平 |
全民科学素质水平得到提高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
示范农技协、科普示范基地满意度 |
≥95% |
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|
党员干部对党建工作满意度 |
≥95% |
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|
政府、外商、群众满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县五河县科协2024年机关运行经费财政拨款预算10.7万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.56%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
五河县科协2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县科协共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县科协3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为37万元，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出：反映本单位日常运行的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位用于基本养老保险缴纳支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映本单位用于公积金缴纳支出。
……
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县科协2024年部门预算表
附件2：五河县科协2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县科协2024年部门预算表
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部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
177.1 |
一、一般公共服务支出 |
7.0 |
|
其中：财政拨款 |
177.1 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
111.7 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
33.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
7.8 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
17.6 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
177.1 |
本年支出小计 |
177.1 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
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收入总计 |
177.1 |
支出总计 |
177.1 |
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部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
177.1 |
177.1 |
177.1 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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20113 |
商贸事务 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2011308 |
招商引资 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
111.7 |
111.7 |
111.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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20601 |
科学技术管理事务 |
81.7 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
81.7 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.0 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.0 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
177.1 |
140.1 |
37.0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
111.7 |
81.7 |
30.0 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
81.7 |
81.7 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
177.1 |
一、本年支出 |
177.1 |
177.1 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
177.1 |
（一）一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
111.7 |
111.7 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
177.1 |
支 出 总 计 |
177.1 |
177.1 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
177.1 |
140.1 |
129.4 |
10.7 |
37.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
206 |
科学技术支出 |
111.7 |
81.7 |
71.0 |
10.7 |
30.0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
81.7 |
81.7 |
71.0 |
10.7 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
81.7 |
81.7 |
71.0 |
10.7 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2060702 |
科普活动 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.0 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.0 |
33.0 |
33.0 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.6 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.6 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
|||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
140.1 |
129.4 |
10.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
127.1 |
127.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.4 |
31.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.8 |
57.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.6 |
2.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.5 |
6.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.8 |
5.8 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.5 |
10.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.4 |
1.7 |
10.7 |
|
30201 |
办公费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30228 |
工会经费 |
2.6 |
0.6 |
2.0 |
|
30229 |
福利费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.1 |
|
5.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：五河县科协没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县科协没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
37.0 |
37.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动项目 |
五河县科学技术协会 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
科普及全民科学素质项目 |
五河县科学技术协会 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作项目 |
五河县科学技术协会 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
|||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
五河县科学技术协会 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
科普及全民科学素质项目 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
071- 五河县科学技术协会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县科协没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：071- 五河县科学技术协会 |
单位:万元 |
||
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.98 |
0.99 |
-1 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.98 |
0.99 |
-1 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县科协2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
招商引资工作项目 |
6 |
|
2 |
党建活动项目 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[071]五河县科学技术协会 |
实施单位 |
五河县科学技术协会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成招商引资任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排相关人员外出招商 |
≥36次 |
|||
|
质量指标 |
到外地招商和请外商来五河考察 |
完成招商任务 |
||||
|
时效指标 |
按月或不定期开展招商工作 |
按月或不定期开展招商工作 |
||||
|
成本指标 |
严格控制预算，把握经费使用 |
≤6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成招商任务 |
完成招商任务 |
|||
|
社会效益指标 |
招优招强外资企业进入五河 |
招优招强外资企业进入五河 |
||||
|
生态效益指标 |
选择绿色环保项目 |
符合环保要求 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进工业发展、人员就业、税收增加 |
促进工业发展、人员就业、税收增加 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府、外商、群众满意 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[071]五河县科学技术协会 |
实施单位 |
五河县科学技术协会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
党建活动经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建活动数量 |
≥12次 |
|||
|
质量指标 |
党员干部理论水平 |
党员干部理论水平得到提高 |
||||
|
时效指标 |
全年完成党的理论学习任务 |
全年完成党的理论学习任务 |
||||
|
成本指标 |
严格控制党建经费 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
党建引领工作开展取得实效 |
促进工作和经济社会发展 |
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社会效益指标 |
群众对党员干部满意度 |
群众对党员干部满意度得到提高 |
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生态效益指标 |
党员环保意识得到提高 |
党员环保意识得到提高 |
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可持续影响指标 |
党支部组织力 |
党支部工作能力进一步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部对党建工作满意度得到提高 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
