索引号：	554569880/202403-00011	信息分类：	部门项目
发布机构：	五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）	发布日期：	2024-03-11
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-03-11
名称：	五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024年部门项目及绩效目标情况
关键词：	部门项目

索引号：	554569880/202403-00011
信息分类：	部门项目
发布机构：	五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）
发布日期：	2024-03-11
名称：	五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024年部门项目及绩效目标情况
有效性：	有效
生效时间：	2024-03-11
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	部门项目

五河县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2024年部门项目及绩效目标情况

发布时间：2024-03-11 16:18 来源：五河县文化和旅游局（县广电新闻出版局）浏览量：【字号：大中小】打印

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2024 年度）
					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	党建工作经费		党建工作经费	2.00	2.00	0.00
	招商引资工作经费		招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	农村文化建设专项补助配套（文化信息资源共享、送戏进万村、农家书屋运行维护、农村公益电影放映）		保障农家书屋正常开放以及文化信息资源共享	30.00	30.00	0.00
	农村老放映员补助		发放本县农村老放映员工龄补助经费	54.80	54.80	0.00
	基本支出		保障人员基本支出	1009.12	1009.12	0.00
	文旅融合工作经费		局机关日常工作经费	48.00	48.00	0.00
	总分馆运行经费		满足免费场馆正常开放运行	3.00	3.00	0.00
	6个共享阅读点运行经费		满足6个阅读点设备维护和正常开放运行	3.00	3.00	0.00
	博物馆运行经费		维持博物馆正常运行工作	110.00	110.00	0.00
	化明塘严氏墓安防运行经费		维持化明塘严氏墓安防正常运行工作	10.00	10.00	0.00
	文化协管员工资		满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，确保有人干事	104.16	104.16	0.00
	界沟第一党支部纪念馆运行维护费		保证界沟第一党支部纪念馆正常运行	60.00	60.00	0.00
	公共文化场馆免费开放配套经费		保障机构正常运行，丰富广大人民群众文化生活	22.00	22.00	0.00
	国家公共文化服务体系示范区创新发展专项经费		按照任务分工，全力保障国家公共文化服务体系示范区创建各项工作	15.00	15.00	0.00
	文化市场执法经费		文化市场综合执法队执法正常运行	25.00	24.00	1.00
	专项购书、报刊资金		满足群众日益增长的文化需求，丰富图书馆藏书量	20.00	20.00	0.00
	一级馆配套经费		用于各种演出活动费用	2.00	2.00	0.00
	非遗保护经费		非遗保护及非遗传承人演出费用	2.00	2.00	0.00
	文化馆新馆运行经费		用于新馆日常水电费及设备维护	8.00	8.00	0.00
	应急管理系统工程费用（资费及运行经费）		建设形成县、乡、村三级贯通预警信息发布系统、全县应急广播体系。	105.00	105.00	0.00
	金额合计			1641.08	1640.08	1.00
年度总体目标	目标1：统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广电事业、新闻发展，推进文化和旅游融合发展目标2：管理全县重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织五河旅游整体形象
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数		≥50次
			覆盖全县乡镇村及社区		≥217个
			应急管理系统工程覆盖全县行政村		≥231个
			全县文化经营市场经营户检查比例		≥95%
		质量指标	接待游客人数增长率		≥20%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			应急广播建设质量		实现纵向与上级应急平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通
		时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况		按照规定及时完成
			工程维护时效目标		按季度进行物联网卡费拨付
			资金拨付进度		序时进度拨付
		成本指标	项目总成本		≤48万元
			项目总成本		≤104.16万元
			项目总成本		≤105万元
	效益指标	经济效益指标	对文化市场发展保护		明显
			预算执行率		≥90%
			对五河旅游竞争力		明显
		社会效益指标	对文化市场有序经营规范		明显
			落实非遗保护宣传工作		明显
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		明显
			对提升公共文化服务水平，丰富广大人民群众精神生活		明显
		生态效益指标	对旅游景区生态保护		明显
			生态效益指标		不适用
			对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度		明显
		可持续影响指标	加大非遗保护宣传力度		明显
			对促进文化事业发展的可持续影响程度		明显
			对文化产业的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	非遗工作者满意度		≥90%
			文化旅游从业人员满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥96%
			群众满意度		≥95%

1、“应急管理系统工程费用（资费及运行经费）”项目

（1）项目概述。建设形成县、乡、村三级贯通预警信息发布系统，建成全县应急广播体系。

（2）立项依据。根据蚌埠市广播电视新闻出版局《关于印发蚌埠市应急广播系统运行维护管理暂行规定的通知》（蚌广新〔2022〕8号）文件和五河县应急广播系统建设采购项目（BB2020WHCGZ013）招标方案，费用明细： 2581个应急广播接收终端4G卡资费6元/月/个和运行用电费用7元/月/个，全县应急广播操作前台放在五河县融媒体中心机房，每年产生20万管理维护费，合计60.2636万/年。根据蚌埠市广播电视新闻出版局《关于扎实推进农村地区20户以上自然村应急广播主动发布终端建设的通知》（蚌广新函〔2023〕3号）文件要求，五河县2024年需建设217台应急广播终端，合计费用47.74万元。此外，应急管理系统大量设备需要更新，增加防火墙设备，为了提高安保系数，保障基层意识形态领域安全，系统进行安全升级50万。

（3）实施主体。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

（4）起止时间。2021年开始一直实施

（5）项目内容。建立县级应急广播平台，配套完善乡镇、村（社区）等适配平台，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通。

（6）年度预算安排。105万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			应急管理系统工程费用(资费及运行经费)
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位	五河县文化和旅游局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		105.00
			其中：财政拨款		105.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1 提高全县应急管理能力，构建意识形态宣传阵地　目标2 建设形成县、乡、村三级贯通，与全县各级预警信息发布系统有效对接的全县应急广播体系目标3 建立县级应急广播平台，配套完善乡镇、村（社区）等适配平台，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		覆盖全县乡镇村	≥231个
		质量指标		应急广播建设质量	实现纵向与上级应急广播平台对接、横向和本级政府预警信息发布系统连通的应急广播体系
		时效指标		工程维护时效目标	按季度进行物联网卡费拨付
		成本指标		项目成本	≤105万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		提高全县应急管理能力，构建意识形态宣传阵地	明显
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		平时服务、战时应急	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指度	≥90%

2、“文化协管员工资”项目

（1）项目概述。根据相关文件要求，各村文化综合服务中心聘请文化协管员，用于协助乡镇开展各村文化活动，保障村级文化服务中心正常开门。

（2）立项依据。根据蚌埠市委办公室蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（蚌办发[2018]22号）和五河县委办公室五河县人民政府办公室《关于印发五河县创建国家公共文化服务体系示范区实施方案的通知》（五办发[2018]19号）文件精神。

（3）实施主体。五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）

（4）起止时间。2019年开始一直实施

（5）项目内容。用于各付199个行政村文化协管员补助。

（6）年度预算安排。104.16万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			文化协管员工资
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位	五河县文化和旅游局
项目来源					项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		104.16
			其中：财政拨款		104.16
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：按时发放文化协管员工资目标2：满足人民群众基本文化需求
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		覆盖全县行政村（社区）	≤217个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	序时进度、按需拨付
		成本指标		项目总成本	≤105万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		提升农村公共文化服务水平和服务效能	明显
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		满足人民群众基本文化需求	明显
	满意度指标	满意度指标		文化协管员满意程度	≥96%

3、博物馆运行经费项目

（1）项目概述。

根据往年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。

（2）立项依据：《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）第五条。

（3）实施主体：五河县文物管理所（五河县博物馆）。

（4）2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。根据往年博物馆运行经费支出作为参考标准，项目主要包括博物馆正常运行产生的电费、水费、邮电费、维修（护）费、办公费、物业服务费用，以及举办各类社会教育活动产生的费用、临时展览费用、送展下乡和进社区活动费用。

（6）年度预算安排。110万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			博物馆运行经费
主管部门及代码			[080]五河县文化和旅游局（五河县广播电视新闻出版局）		实施单位		五河县文物管理所
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	110.00	年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款		110.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。				做好2024年度博物馆免费开展工作，保证博物馆正常运行，深入推进博物馆公共文化建设，深入推进文化服务体系标准化按建设，进一步提升公共文化服务管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各类运维及改造情况完成率	≥95%	数量指标	各类运维及改造情况完成率		≥95%
		质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率	≥95%	质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率		≥95%
		时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况	按规定及时有效运维	时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况		按规定及时有效运维
		成本指标	项目总成本金额	≤110万元	成本指标	项目总成本金额		≤110万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	经济效益指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提升群众参与文化活动和活动积极性的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术展示展演设备的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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