五河县委统战部2024年部门预算公开

附件1.

五河县委统战部2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）督促检查统一战线工作的政策和法规落实情况，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县统战部做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，负责全县统一战线宣传工作政策督促检查和执行情况，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，督促检查民族工作地方性法规规章政策规定贯彻实施情况，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县****的调查研究，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，负责宗教法律法规和政策督促检查，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对中国中国香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系中国中国香港、澳门、**有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，处理全县涉台信访投诉，协助接待台胞，开展对台联谊，负责台胞捐赠工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在五的合法权利和利益。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县委统战部2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力做好县委领导同志批示办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协建议案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县委、县政府部门与民主党派、统战部开展对口联系。

（三）做好县委统战部日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。

（四）做好民族、宗教、对台、统战部工作。

（五）做好党外人士的选拔、培养、使用工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

 

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。统战部2024年收支总预算301万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

统战部2024年收入预算301万元，其中，本年收入301万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入301万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少11.47万元，下降3.67%，下降原因主要是人员减少导致。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是上年度经费不需结转。

三、关于2024年支出总表的说明

统战部2024年度支出预算301万元，比2023年预算减少11.47万元，下降3.67%，原因主要是人员减少导致；其中，基本支出157.8万元，占52.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.2万元，占47.57%，主要用于统战部事务等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

统战部2024年财政拨款收支预算301万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出214.9万元，占71.4%；社会保障和就业支出60.3万元，占20.03%；卫生健康支出7.5万元，占2.49%；住房保障支出18.4万元，占6.11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

统战部2024年一般公共预算支出301万元，比2023年预算拨款减少11.47万元，下降3.67%，主要原因：是人员减少导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出214.9万元，占71.4%；社会保障和就业支出60.3万元，占20.03%；卫生健康支出7.5万元，占2.49%；住房保障支出18.4万元，占6.11%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8万元，比 2023年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项目。

2、一般公共服务支出（类）统战部事务（款）行政运行、宗教事务（项）2024年预算206.9万元，比 2023年预算减少31.19万元，下降13.1%，增长原因主要是在职人员退休导致人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算45.6万元，比 2023年预算增加24.24万元，增长113.48%，增长原因主要是增加了新增一名退休人员以及退休人员增加补贴发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算减少0.77万元，下降7.72%，下降原因主要是人员减少导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算减少4.21万元，下降42.92%，下降原因是主要人员减少导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排7.5万元，比2023年预算减少0.41万元，下降5.18%，下降原因是主要人员减少导致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.5万元，比2023年预算减少5.13万元，下降37.64%，下降原因是主要人员减少导致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.9万元，比2023年预算减少1.8万元，下降15.38%，下降原因是主要人员减少导致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

统战部2024年度一般公共预算基本支出301万元，其中，人员经费146万元，公用经费11.8万元。

（一）人员经费146万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.8万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

统战部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

统战部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

统战部2024年预算共安排项目支出143.2万元，比2023年预算增加3.19万元，增长2.28%，增长原因主要是招商引资经费增加。主要包括：本年财政拨款安排143.2万元（其中，一般公共预算拨款安排143.2万元，财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

统战部2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

统战部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“县少数民族发展资金”项目

（1）项目概述。为了加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等特设立专项款40.00万元。

（2）立项依据。根据县政府（五政〔2010〕11号）文件精神，我县少数民族发展资金，一是贯彻落实国家民族政策，加快全县少数民族地区经济和社会各项事业发展重要保证；二是我县向省、市争取更多的少数民族发展资金帮扶重要资金依托；三是有利于我县各族人民大团结，各项民族事业大发展。

（3）实施主体。五河县委统战部。

（4）起止时间。2024年-2026年。

（5）项目内容。加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算40.00万元，全部用于加强和改善民族地区公共文化服务设施、支持少数民族产业扶贫基地建设等日常开支费用等。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县委统战部2024年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，比2023年预算增加0.34万元，增长5.43%，增长主要原因是在职人员工资调整导致。

（三）政府采购情况。

统战部2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县委统战部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县委统战部3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为143.2万元，涉及一般公共预算当年财政拨款143.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及统战部事务（款）行政运行支出：反映本单位日常运行的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位用于基本养老保险缴纳支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映本单位用于公积金缴纳支出。

……

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：统战部2024年部门预算表

附件2：统战部2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

统战部2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注：统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

附件2：

五河县委统战部2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目除外。