五河县财政局2024年部门项目及绩效目标情况

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县财政局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

完成县委、县政府交办的任务，保障财政工作运转及人员工资等。

      1297.04  

      1297.04  

      0.00  

食堂运行经费

保障职工饮食安全卫生。

      50.00  

      50.00  

      0.00  

云平台项目

争取在全省进行推广应用。

      20.00  

      20.00  

      0.00  

预算一体化系统软件运维费

财政厅为了整合现有财政系统，实现一体化系统运行。

      20.00  

      20.00  

      0.00  

财政系统软件运维及信息安全经费

目标1：我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用 目标2：完成等保测评及安全运维服务？ 目标3：建立有效的网络安全防御体系？ 目标4：达到国家相关政策法规要求

      120.00  

      120.00  

      0.00  

财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等)

目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费。 目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用。 目标3：完成省市下达我县的民生工程目标任务？ 目标4：提高群众民生目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费。 标2：完成等保测评及安全运维服务？ 目标3：建立有效的网络安全防御体系？ 目标配套费用 目标2：完成等保测评及安全运维服务？ 目标3：建立有效的网络安全防御体系？ 目标4：达到国家相关政策法规要求？ 目标4：提高群众民生工程政策知晓度、满意度？ 目标5：保障全局办公室设备更新 目标6：对县财政局院内进行维修、维护工程政策知晓度、满意度？ 目标5：保障全局办公室设备更新 目标6：对县财政局院内进行维修、维护

      120.00  

      120.00  

      0.00  

全县总部经济招商工作经费

目标1：保障总部经济招商引资日常工作

      10.00  

      10.00  

      0.00  

国有资产管理工作经费

目标1：保障国有资产工作稳定开展？ 目标2：保障国有资产系统运行维护

      10.00  

      10.00  

      0.00  

金融局专项工作经费(防范和处置非法集资、金融监管、银企对接等)

目标1：加强对担保公司、小贷公司等的日常监管，维护县域良好金融生态。将融资租赁公司、商业保理公司法人等与融资担保公司、小额贷款公司等一道纳入地方金融监管局监管范围。？ 目标2：完成企业上市挂牌任务，进一步加强企业上市挂牌培育。 目标3：保障和支持我县防范和处置非法集资工作顺利开展，持续开展防范和打击非法集资宣传活动。？ 目标4：基本完成近五年来的非法集资陈案处置工作，加强组织保障和各部门的沟通交流，进一步强化防范和打击非法集资工作，避免新发非法集资案件的产生。？ 目标5：组织各家银行开展银企、银农对接会活动，为企业解决融资难题，促进县域中小微企业发展。？ 目标6：扩宽企业融资渠道，防范企业陷入民间借贷，降低金融风险。

      30.00  

      30.00  

      0.00  

绩效评价专项经费(第三方评价费、运行监管费)

目标1：保障绩效评价第三方工作开展？ 目标2：保障绩效评价第三方服务费用支付 目标3：保障预算绩效运行监控有序开展？ 目标4：对重点项目进行预算绩效运行监控管理

      30.00  

      30.00  

      0.00  

党建活动经费

举办党建活动办公经费

      2.00  

      2.00  

      0.00  

招商引资工作经费

外出招商活动工作经费

      8.00  

      8.00  

      0.00  

农村综合改革试点工作经费

保障农村综合改革试点工作开展

      10.00  

      10.00  

      0.00  

“防贫保”综合保险

进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。

      180.51  

      180.51  

      0.00  

专项债申报入库及发行服务费

保障我县专项债工作正常运行。

      100.00  

      100.00  

      0.00  

金额合计

      2007.55

      2007.55

      0.00

年度总体目标

负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。（八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。（十一）承办县政府交办的其他事项。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障职工数量

≥60人

防贫保综合保险参保乡镇

≥14个

招商引资项目

≥12个

财政重点项目事前绩效评估数量

≥5个

财政重点项目绩效评价数量

≥6个

质量指标

质量合规，符合财经法规

质量合规，符合财经法规

提高预算绩效管理相关工作报告质量

明显提高

支出合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

完成时效

预算年度

时效年度

1年

预算资金支付时效性

年度内完成预算任务

成本指标

农村综合改革试点工作经费

≤8万元/年

专项债申报入库及发行服务费

≤100万元/年

“防贫保”综合保险总成本

≤180.51万元/年

食堂人均成本

≤7000元/年

效益指标

经济效益指标

经济效益不适用

经济效益不适用经济效益不适用

社会效益指标

提高财政运行工作效率

明显

提高职工工作积极性

显著提高

提高我县国有资产管理水平

明显

生态效益指标

生态效益指标不适用

不适用

可持续影响指标

持续保障国有资产工作运行

明显提高

保障绩效评价工作正常运行

持续进行

持续保障职工饮食

持续保障

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥95%

服务对象满意度

≥95%

群众满意度

≥95%

被服务单位满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

财政系统软件运维及信息安全经费

主管部门及代码

[007]五河县财政局

实施单位

五河县财政局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      120.00

   其中：财政拨款

      120.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

目标1：我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用 目标2：完成等保测评及安全运维服务  目标3：建立有效的网络安全防御体系  目标4：达到国家相关政策法规要求

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政系统软件个数

≥10个

质量指标

支出合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

完成时效

按合同约定时间支付

成本指标

项目总成本

≤120万

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

保障财政软件系统运行维护

明显

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

持续保障软件运行

明显提高

满意度指标

满意度指标

服务满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等)

主管部门及代码

[007]五河县财政局

实施单位

五河县财政局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      128.32

   其中：财政拨款

      128.32

         其他资金

      0.00

年度
目标

目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费。 目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用。 目标3：完成省市下达我县的民生工程目标任务  目标4：提高群众民生工程政策知晓度、满意度  目标5：保障全局办公室设备更新 目标6：对县财政局院内进行维修、维护

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目入库数量

≤5个

质量指标

质量合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

财经运行经费时效完成度

按需支出

成本指标

项目总成本

≤120万

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

提高财政运行工作效率

明显

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

持续保障财政运转

持续保障

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

“防贫保”综合保险

主管部门及代码

[007]五河县财政局

实施单位

五河县财政局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      180.51

   其中：财政拨款

      180.51

         其他资金

      0.00

年度
目标

进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

防贫保综合保险参保乡镇

≤14个

质量指标

支出合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

完成时效

预算年度

成本指标

项目总成本

≤180.51万

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会效益

明显

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

持续保障项目进行

持续保障

满意度指标

满意度指标

参与人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

专项债申报入库及发行服务费

主管部门及代码

[007]五河县财政局

实施单位

五河县财政局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      160.00

   其中：财政拨款

      160.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障我县专项债工作正常运行。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

入库项目数

≥6个

质量指标

支出合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

完成时效

预算年度

成本指标

项目总成本

≤100万

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会效益

明显

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

持续保障债务工作进行

持续保障

满意度指标

满意度指标

服务满意度

≥95%