五河县人民政府办公室2024年部门项目及绩效目标情况
(一) 项目及绩效目标情况。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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(2024年度) |
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部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
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部门(单位)名称 |
五河县人民政府办公室 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
754.62 |
754.62 |
0.00 |
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政务公开专区建设项目 |
保障县政府政务公开工作正常运行,全县实施统一的基层政务公开标准体系,覆盖各乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程,政务公开标准化规范化水平大幅提高,政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善,政务公开能力水平显著提升。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
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信息网络与监测工作项目经费 |
保障县政府信息网络与监测工作正常运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
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应急、外事、政务公开、群众满意度调查等工作项目经费 |
较好地完成县政府交办的应急值守、外事、政务公开、政风行风进社区、群众满意度调查测评等各项工作任务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
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招商引资工作项目经费 |
宣传五河经商环境,保障招商引资工作正常运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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政府办工作专项及专题会议经费 |
较好地完成县政府交办的各项任务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
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行政办公中心日常维护 |
保障在行政办公中心办公的各家单位正常运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
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政府办党建活动经费 |
保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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“四送一服”双千工程工作专项经费 |
组织千名机关干部,深入千家企业,送发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素,服务实体经济,构建“亲”、“清”政商关系,确保全省经济平稳健康发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
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五河县县长热线系统运维费 |
整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
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金额合计 |
1024.62 |
1024.62 |
0.00 |
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年度总体目标 |
目标1:负责县政府会议的准备工作,研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。负责县政府重要活动的组织安排及机关日常工作的协调和督办。目标2:政府上网、电子政务建设和办公自动化工作及政务信息网的建设、管理、维护工作,指导全县政府系统电子政务建设。目标3:整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。目标4:维修维护行政办公中心,保障在此办公的各家单位能够正常运转。目标5:建设政务公开专区,保障县政府政务公开工作正常运行。目标6:保障县政府办公室党委及各个支部活动正常开展。目标7:较好地完成县政府交办的与应急、外事、政务公开、群众满意度调查、政风行风热线进社区等相关的各项任务。目标8:负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施,监督、协调“四送一服”的日常工作。目标9:宣传五河经商环境,保障招商引资工作正常开展。目标10:为保障县政府办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出,保障机构正常运行的各项办公经费等支出。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
经费支出项目 |
10个 |
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在编在岗职工人数 |
41人 |
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单位党员活动次数 |
≥2次 |
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参与各类招商引资活动次数 |
≥60次 |
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将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 |
≥5个 |
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质量指标 |
网上重大主题宣传县内主要网站覆盖率 |
≥99% |
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集约平台建成后提高工作效率 |
≥95% |
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经费支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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提升单位党员的服务意识效果 |
服务意识增强 |
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时效指标 |
项目实施时间 |
12个月 |
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费用支出进度 |
序时进度、按需拨付 |
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经费支出及时性 |
经费支出及时性 |
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成本指标 |
五河县县长热线系统运维费 |
≤75万元 |
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政府办工作专项及专题会议经费 |
≤80万元 |
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全年经费总投入 |
≤1024.62万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
与客商签订合作项目,引进资金 |
促进我县经济发展,提高经济效益 |
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参与各类招商引资活动 |
参与各类招商引资活动 |
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加快我县经济发展 |
经济发展加快 |
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社会效益指标 |
促进我县经济发展,增加就业 |
解决劳动力,拉动本地消费,增加工资收入。 |
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网络安全事件下降率 |
≥5% |
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对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
在招引要求上,严把入门关,招引的项目必须环保、安全、能耗等达标 |
良好 |
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可持续影响指标 |
成功引进客商后增加本地税收及就业 |
良好 |
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对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
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持续提升政府办公中心整体服务水平效果 |
提升程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
各行政办公单位满意度 |
≥95% |
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业务人员对网络使用的满意度 |
≥95% |
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社会公众满意度 |
≥95% |
1、“五河县县长热线系统运维费”项目
(1)项目概述。整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。
(2)立项依据:《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线服务平台的指导意见》(皖政办【2017】80号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省统一政府热线服务平台建设规范〉〈安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南〉的通知》(皖政办秘【2017】313号)等文件精神。
(3)实施主体:五河县人民政府办公室。
(4)起止时间:2024-2026年。
(5)项目内容:整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。
(6)年度预算安排:2024年安排预算75.00万元。主要用于软件系统费用、硬件系统费用、人员费用等。
(7)绩效目标:整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
五河县县长热线系统运维费 |
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主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
75.00 |
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其中:财政拨款 |
75.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
整合各类政府热线资源,建设统一政府热线服务平台,提升政府热线服务能力和水平。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
将已经使用的技术系统集成于统一平台的数量 |
≥5台 |
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质量指标 |
集约平台建成后提高工作效率 |
≥90% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度,按需拨付 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤78万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对保障政府办各项工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
2、“工作专项及专题会议经费”项目
(1)项目概述:较好地完成县政府交办的各项任务。
(2)立项依据:结合近三年预算编制及实际支出额。
(3)实施主体:五河县人民政府办公室。
(4)起止时间:2024-2026年。
(5)项目内容:主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行费等。
(6)年度预算安排:2024年安排预算80.00万元。主要用于办公费、差旅费、会议费等。
(7)绩效目标:较好地完成县政府交办的各项任务。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
政府办工作专项及专题会议经费 |
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主管部门及代码 |
[003]五河县人民政府办公室 |
实施单位 |
五河县人民政府办公室 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
80.00 |
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其中:财政拨款 |
80.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
较好地完成县政府交办的各项任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障政府办公室正常运转所发生的办公费 |
≤80万元 |
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质量指标 |
政府办公室正常运转 |
正常运转 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
序时拨付,按需支出 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤80万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对保障政府工作的高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对保障政府工作的高效运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |