五河县人大办公室2024年度部门预算

五河县人民代表大会常务委员会办公室

 

 

2024年部门预算

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设监察和司法、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事代表选举、城建环资、预算审查、社会建设8个工作委员会。

   （二）县人大常委会办公室的主要职责是：

    1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；

    2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；

    3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；

    4、承担人事宣传报道工作；

    5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；

    6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；

    7、负责人大机关日常公务接洽工作；

    8、负责常委会领导交办的其它工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）认真行使监督权。

（二）依法进行人事任免。

    （三）促进代表更好履职。

    （四）加强对乡镇人大工作的指导。

（五）继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作。

（六）做好招商引资工作。

 

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年收支总预算639.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入409.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元，支出包括：一般公共服务409.9万元、社会保障和就业支出163.9万元、卫生健康支出19.2万元、住房保障支出46.9万元等。

 

二、关于2024年收入总表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年收入预算639.9万元，其中，本年收入639.9 万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入 639.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入639.9万元，占100 %，比 2023 年预算增加69.91万元，增长12.27 %，增长原因主要是县人大会议费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降) 0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％，比2023 年预算增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %；财政专户管理资金收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；单位资金收入 0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %，比2023年预算增加（减少) 0万元，增长（下降）0 %；财政专户管理资金收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；单位资金收入0万元，占0 %，比2023 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

 

三、关于2024年支出总表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度支出预算639.9万元，比2023年预算增加69.91万元，增长12.27 %，原因主要是县人大会议费增加；其中，基本支出409.9万元，占64.06 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占35.94 %，主要用于人大会议、人大代表工作、人大监督工作、视察检查工作、人大调研、招商引资、县人大代表履职补助费等。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年财政拨款收支预算639.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款639.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款  0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入639.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出409.9万元，占64.06 %社会保障和就业支出163.9万元，占25.61 %；卫生健康支出19.2万元，占3 %；住房保障支出46.9万元，占7.33 %。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年一般公共预算支出639.9万元，比2023年预算拨款增加69.91万元，增长12.27 %，主要原因：县人大会议费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出409.9万元，占64.06 %；社会保障和就业支出163.9万元，占25.61 %；卫生健康支出19.2万元，占3 %；住房保障支出46.9万元，占7.33 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算409.9万元，比 2023 年预算增加69.91万元，增长12.27 %，增长原因主要是：会议费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算409.9万元，比 2023年预算增加69.91万元，增长12.27 %，增长原因主要是：会议费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算126.3万元，比2023年预算增加46.76万元，增长58.79%，增长原因主要是：离退休人员工资增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排25.1万元，比2023年预算增加8.97万元，增长55.61%。增长原因主要是：退休人员基本养老保险缴费基数增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排12.5万元，比2023年预算减少8.4万元，减少40.19%。减少原因主要是：职业年金缴费基数减少。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排19.2万元，比2023年预算增加5.67万元。增长41.9%。增长原因主要是：医疗保险费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算23.3万元，比 2023 年预算增2.73万元，减少10.49%，减少原因主要是：在职人员减少。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度一般公共预算基本支出445.1万元，其中，人员经费398.6万元，公用经费46.5万元。

（一）人员经费398.6万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.5万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年预算共安排项目支出194.8万元，比2023年预算增加4.96万元，增长2.61%，增长原因主要是县人大会议费增加。主要包括：本年财政拨款安排194.8万元（其中，一般公共预算拨款安排194.8万元，政府性基金预算拨款安0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“召开五河县第十八届人民代表大会第四次会议经费”项目

（1）项目概述：五河县召开第十八届人民代表大会第四次会

（2）立项依据：根据全国人民代表大会“选举法”规定，省、市、县每年召开人民代表大会及换届选举经费，应纳入财政预算

（3）实施主体：五河县人大办公室

（4）起止时间：2024年

（5）项目内容：召开五河县第十八届人民代表大会第四次会议经费

（6）年度预算安排：

①三年支出计划和年度预算安排：

2023-2025年该项目拟安排165万元，其中，2023年安排55万元，2024年安排55万元，2025年安排55万元。

②年度预算安排：

2024年该项目预算55万元，主要用于人大会议费等

（7）绩效目标：

 

 

（二）机关运行经费。

五河县部门2024年机关运行经费财政拨款预算22.1万元，比2023年预算减少14.1万元，下降38.95%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人民代表大会常务委员会办公室部门5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为639.9万元，涉及一般公共预算当年财政拨款639.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门预算表

附件2：五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

部门名称： 001-河县人民代表大会常务委员会办公室                                                                           单位：万元                                                                                                                        

 部门公开表2

2024年部门收入总表                               

部门名称：001-河县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                    单位：万元                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    部门公开表3

 

  部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：部门名称：001-五河县人民代表大会常务委员会办公室                                                           单位：万元                                                 

 

部门公开表5

 

 

 

 

部门公开表7

 

注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称： 001-五河县人民代表大会常务委员会办公室                                                                   单位：万元                                        

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：  001-五河县人民代表大会常务委员会办公室                                                                   单位：万元

 

注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 部门公开表11

注：五河县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

五河县人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出绩效目标