2024年五河县档案馆部门预算公开

五河县档案馆2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年部门收支总表的说明

2.关于2024年部门收入总表的说明

3.关于2024年部门支出总表的说明

4.关于2024年部门财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年部门一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年部门一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年部门政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年部门国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年部门年项目支出表的说明

10.关于2024年部门政府采购支出表的说明

11.关于2024年部门政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于档案、党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全县档案、党史和地方志工作规划、计划。

（二）征集、整理、保管和利用五河档案、党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管档案，维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（三）研究五河档案、中国共产党五河历史、五河地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和五河优秀传统文化的宣传教育，发挥档案、党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（四）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在五河的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（五）编辑研究五河党史资料，组织编写出版五河党史基本著作，编纂出版年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（六）开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《五河年鉴》，组织整理旧志。

（七）审核涉及五河党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展档案理论、党史、地方志研究，组织档案、党史、地方志学术研讨活动，开展与县外档案、党史、地方志部门的协作交流。

（九）指导协调全县档案、党史、地方志业务工作。

（十）承担县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县档案馆2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

从预算单位构成看，五河县档案馆2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一）继续做好数字档案馆建设；

（二）档案移交、接收和征集工作；档案抢救和保护工作；

（三）城市记忆档案征集工作；

（四）加强联合档案室档案的管护工作；

（五）开展地方志、党史等编撰工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案馆2024年收支总预算151.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

档案馆2024年收入预算 151.4 万元，其中，本年收入 151.4 万元，上年结转收入0  万元。

（一）本年收入 151.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 107.2 万元，占71%，比 2023 年预算增加13.2万元，增长14%，增长原因主要是人员增加；此资金主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

（二）上年结转收入 0 万元

三、关于2024年支出总表的说明

档案馆2024年度支出预算 151.4 万元，比2023年预算增加24.76万元，增长20%，原因主要是新增公务员其中，基本支出 118.4 万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  33万元，占22%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

档案馆2024年财政拨款收支预算 151.4 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款  151.4万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出 107.2 万元，占 71 %；社会保障和就业支出  23.9万元，占16%；卫生健康支出 6.1万元，占4%；住房保障支出  14.2万元，占9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

档案馆2024年一般公共预算支出 151.4万元，比2023年预算拨款增加24.76万元，增长20%，主要原因：一是新增人员增加；二是馆藏档案资料增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 107.2 万元，占71%；社会保障和就业支出 23.9 万元，占16%；卫生健康支出6.1万元，占4%；住房保障支出 14.2万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 74.2 万元，比 2023 年预算增加13.22万元，增长22%，增长原因主要是新增人员增加。。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算 33万元，跟2023年预算没有变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 23.9万元，比2023年预算增加 8.64万元，增长57%，增长原因主要退休标准提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.2 万元，比 2023 年预算增加1.44万元，增长11%，人员增加及公积金标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

档案馆2024年度一般公共预算基本支出 118.4 万元，其中，人员经费 108.7 万元，公用经费  9.7万元。

（一）人员经费 108.7 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等。。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

档案馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。        

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

档案馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

档案馆2024年预算共安排项目支出33万元，跟2023年预算没有变化，本年财政拨款安排33万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

档案馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

档案馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“档案管理专项”项目

（1）项目概述。征集城市改造照片，录像，实物等，保存城市记忆。

（2）立项依据。延续性项目

（3）实施主体。档案馆

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。加强档案管理，保护城市记忆。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。对向国家捐赠重要珍贵档案给与表彰及奖励，保证档案管理的及时性，稳妥性。

 

 

 

 

2、“数字化档案馆建设”项目

（1）项目概述。维护数字化档案馆系统管理，档案运行正常。

（2）立项依据。延续性项目

（3）实施主体。档案馆

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。查阅档案方便快捷。

（6）年度预算安排。3万元。

（7）绩效目标。保证数字化档案馆的系统正常运行，方便档案查阅快捷。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县档案馆2024年机关运行经费财政拨款预算9.7万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2023年预算增加4.1万元，增长73%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

档案馆2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备、0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县  档案馆7个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为33万元，涉及一般公共预算当年财政拨款33万元。 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：档案馆部门2024年部门预算表

附件2：档案馆部门2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

档案馆2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

部门名称：                                                                                                                      单位：万元                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                            单位：万元

部门公开表5

 

 

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称： 010-五河县档案馆                                                                                     单位：万元

注：档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                            单位：万元

 

2024年部门政府采购支出表

部门名称：010-五河县档案馆                                                                                            单位：万元

注：档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表11

注：档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

附件2：

五河县档案馆2024年度项目支出绩效目标