五河县住建局2024年部门项目及绩效目标情况
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县住房和城乡建设局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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污水处理费代征手续费 |
保障污水处理费代征手续费 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
信息安全等级保护费用 |
保障信息安全等级保护费用 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
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四季草花更新 |
保障四季草花更新 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
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园区道路开口苗木移植费用 |
保障园区道路开口苗木移植费用 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
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不在编人员工资 |
保障不在编人员工资 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
白蚁防治购药、防治经费 |
保障白蚁防治购药、防治经费 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
修缮费 |
保障修缮费 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支付污水处理厂污水处理费 |
保障支付污水处理厂污水处理费 |
1845.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
保障市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
不在编人员医保、社保等费用 |
不在编人员医保、社保等费用 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
污泥处置费用 |
保障污泥处置费用 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
公园养护费 |
保障公园养护费 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
桥梁检测维护与维修 |
保障桥梁检测维护与维修 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
出入口环境整治项目 |
保障出入口环境整治项目 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
场地租赁费税费 |
保障场地租赁费税费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
质监站经费 |
质监站经费 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
保障房消防设施改造 |
保障房消防设施改造 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2022年园林绿地养护 |
保障2022年园林绿地养护 |
407.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
房屋安全鉴定经费 |
保障房屋安全鉴定经费 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
税金 |
保障税金 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
保障机关运行正常和人员开支 |
保障机关运行正常和人员开支 |
1049.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
保障彩虹大道、工业九路绿化养护 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
城市体检项目 |
保障城市体检项目 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
招商引资工作经费 |
保障招商引资工作经费 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
渔民上岸房租费 |
保障渔民上岸房租费 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
绿道和角园建设 |
保障绿道和角园建设 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
土地租赁费 |
保障土地租赁费 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
保障五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五河县消防设施维护及验收经费 |
保障五河县消防设施维护及验收经费 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
上级项目申报前期费用 |
保障上级项目申报前期费用 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国家园林县城复核工作经费 |
保障国家园林县城复核工作经费 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房产交易市场信息系统维护费 |
保障房产交易市场信息系统维护费 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五河县建筑工地管理第三方服务费 |
保障五河县建筑工地管理第三方服务费 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
保障房物业补助经费 |
保障房物业补助经费 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
城建工作经费 |
保障城建工作经费 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
房屋鉴定费 |
保障房屋鉴定费 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
党建活动经费 |
保障党建活动经费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
保障城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
新墙材基金返退 |
保障新墙材基金返退 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
人防电台及警报器及编制费用 |
保障人防电台及警报器及编制费用 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
人民防空警报器采购与改造 |
人民防空警报器采购与改造 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
城区排水管网清淤 |
保障城区排水管网清淤 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
公园公厕水费 |
保障公园公厕水费 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
金额合计 |
7290.97 |
0.00 |
0.00 |
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年度总体目标 |
1.促进房地产市场稳步发展。加强房地产市场监管，保障商品房市场稳定。认真做好房地产市场调研和分析工作，及时上报房地产市场数据及信息，促进房地产市场健康平稳持续发展。二是完善住房市场体系，加强对房地产开发企业和房产中介机构的监管。进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为，保障购房人的合法权益，营造公开、公平、有序的房地产市场环境。 2.完善住房保障体系。加大公租房保障力度，完善公租房分配方式，采取实物配租和租赁补贴并举的保障方式。进一步健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系，广泛筹集社会闲置房源、政府建设的安置房剩余房源，搭建租赁平台。建立多主体供应、多渠道保障、租售并举的住房保障制度。 3.持续推进建筑业发展。加快建筑业发展，保障建筑业总产值和税收快速增长。加快培育龙头骨干企业，积极扶持本县建筑企业发展，鼓励外地企业在五河设立子公司，做大做强建筑业，充分发挥建筑业在国民经济发展中的支柱作用。 4.不断完善县城功能。提高市政管养水平，提升园林绿化品质。进一步加强绿化亮化工作，持续加大投入，增加城市绿化亮化效果。加快推进智能化路灯改造。提升县城的内涵品质，推进我县国家园林县城建设再上新台阶。 5.指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导农村危房改造。 6.组织开展人民防空工作，负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
新建管网 |
≥2KM |
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|
园林养护考核次数 |
4次 |
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|
污水处理天数 |
≥360天 |
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市政基础设施完好率 |
≥95% |
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|
职工培训次数 |
≥2次 |
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日均处理量 |
≥3万吨 |
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|
人居环境检查次数 |
≥5次 |
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质量指标 |
工程质量 |
合格 |
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|
污水排放标准 |
达标 |
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|
时效指标 |
工程进度 |
序时进度 |
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|
资金拨付进度 |
序时拨付 |
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|
成本指标 |
基础设施投资 |
≥1000万元 |
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|
城南污水厂区建设 |
≥5015万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
GDP |
持续增加 |
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|
税收 |
持续增加 |
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|
固定资产投资 |
持续增加 |
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|
社会效益指标 |
房屋安全性 |
持续改善 |
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|
工地安全 |
持续改善 |
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|
人居环境 |
持续改善 |
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|
生态效益指标 |
生活垃圾处理 |
持续改善 |
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|
污染防治 |
持续改善 |
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|
可持续影响指标 |
重大政策方针 |
可持续 |
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|
环境保护 |
可持续 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
职工满意度 |
≥95% |
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1、“支付污水处理厂污水处理费”项目
（1）项目概述。保护水资源，提高水资源循环使用效率，对城区污水进行排放达标处理。
（2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
（3）实施主体。五河县华骐水务有限公司。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。
（6）年度预算安排。2024年安排1500万元。
（7）绩效目标。随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨，总规模5万吨／天，目前已正常运行，日均处理水量5万吨。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
支付污水处理厂污水处理费 |
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|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1647.28 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1500.00 |
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|
其他资金 |
147.28 |
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|
年度 |
随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨，总规模5万吨／天，目前已正常运行，日均处理水量5万吨。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
日均处理量 |
≥5万吨 |
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|
污水处理天数 |
≥360天 |
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|
质量指标 |
排放标准 |
达标排放 |
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|
时效指标 |
付款进度 |
两月一结算 |
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|
成本指标 |
管网建设 |
≥4600万元 |
||||
|
厂区建设 |
≥5015万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
固定资产投资额 |
增加 |
|||
|
社会效益指标 |
改善生活水平 |
持续提升 |
||||
|
生态效益指标 |
改善流域生态环境 |
持续改善 |
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|
可持续影响指标 |
环境保护 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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2、“出入口环境整治项目”项目
（1）项目概述。文明创建要求，城市建设需求。
（2）立项依据。文明创建督查要求和政府年度工作任务。
（3）实施主体。五河县住房和城乡建设局。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。按照核定县委文明创建要求，对三边三线环境进行整治。
（6）年度预算安排。2024年安排330万元。
（7）绩效目标。为改善城区出入口人居环境，经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
出入口环境整治 |
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|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
330.00 |
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|
其中：财政拨款 |
330.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
为改善城区出入口人居环境，经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治长度 |
≥2km |
|||
|
整治面积 |
≥1万平方米 |
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质量指标 |
工程质量 |
合格 |
||||
|
时效指标 |
工期 |
≤180天 |
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|
成本指标 |
预算金额 |
900万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
满足群众对环境的需求 |
成效显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善水系水质、环境面貌持续性 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
3、“市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)”项目
（1）项目概述。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施的安全运行。
（2）立项依据。年度工作任务。
（3）实施主体。五河县市政建设工程公司。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。对39条约198万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。
（6）年度预算安排。2024年安排200万元。
（7）绩效目标。城区主要道路39条，道路总面积1984331平方米，人均道路面积9.79平方米，道路总长度79.66公里，由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统，使污水提升泵站得到有效运行。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
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|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
256.89 |
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|
其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
56.89 |
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|
年度 |
城区主要道路39条，道路总面积1984331平方米，人均道路面积9.79平方米，道路总长度79.66公里，由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统，使污水提升泵站得到有效运行。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区道路维护 |
≥40条 |
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|
城区道路面积 |
≥200万平方米 |
|||||
|
质量指标 |
道路完好率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
工程进度 |
序时推进 |
||||
|
成本指标 |
预算金额 |
500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
人居环境 |
持续改善 |
||||
|
生态效益指标 |
环保材料使用 |
符合国标 |
||||
|
可持续影响指标 |
文明创建成果 |
效果显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞95% |
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4、“污泥处理费”项目
（1）项目概述。和皖能环保签订合同针对污水处理后的污泥进行处理，保护生态环境。
（2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
（3）实施主体。五河县皖能环保有限公司。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。按照核定的污水处理量拨付污泥处置费。
（6）年度预算安排。2024年安排160万元。
（7）绩效目标。针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理。
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项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
污泥处置费用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
232.91 |
||||
|
其中：财政拨款 |
232.91 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
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产出指标 |
数量指标 |
年处理吨数 |
≥0.8万吨 |
|||
|
污泥处理单价 |
≥200吨 |
|||||
|
质量指标 |
污泥处置质量 |
达标 |
||||
|
时效指标 |
污泥处置 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
预算金额 |
160万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
污染防治 |
持续提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
打赢污染防治攻坚战 |
长期坚持 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
