部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县发展和改革委员会（县公共资源交易监督管理局、县粮食和物资储备局）

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

保障机关运行正常运转和人员开支

保障机关运行正常运转和人员开支

524.51

524.51

0.00

储备粮油补贴

用于地方粮食储备

140.00

140.00

0.00

公共资源交易服务费（数据平台）

完成招投标交易

21.20

21.20

0.00

公务用车平台建设维护费

完成执法执勤公车实现三化

10.00

10.00

0.00

公共资源交易云服务费用

完成公共资源交易云服务

4.20

4.20

0.00

社会信用平台建设维护费

完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，

15.00

15.00

0.00

发改委工作经费

完成固定资产投资节能项目任务，科学合理利用能源，实现节能减排，创造经济效益。保证粮食业务顺利完成，按时粮食大检查，保障粮食质量和粮食供应。完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，促进党建工作，高铁项目顺利开展。

98.00

98.00

0.00

档案数字化加工项目

确保档案数据化管理系统按要求如期建成；优化招投标项目档案管理方式，提升档案查询、调阅工作效率

2.00

2.00

0.00

党建活动经费

完成党建活动开展，党员警示教育

2.00

2.00

0.00

招商引资工作经费

完成县里招商引资任务

8.00

8.00

0.00

零碳产业园规划编制经费

完成零碳产业园的规划

20.00

20.00

0.00

五河通用机场项目前期工作预算资金

用于五河县通用机场的前期规划，促进我县航空作业发展

402.80

532.00

0.00

合新高铁五河站控制性规划、涉铁通道及站区规划交通专题研究项目

实现铁路通行，带动经济发展

126.00

210.00

0.00

五河县粮油购销有限责任公司临北应急储备库

用于五河县应急库的建设资金，促进我县粮食经济发展

452.66

452.66

0.00

2021年省级粮食仓库建设及维修改造专项、粮食产业化专项资金

新建仓储基础设施，优化粮食仓储设施布局，切实保障国家粮食安全

544.27

544.27

0.00

2021年省级粮食仓库建设及维修改造专项、粮食产业化专项资金

新建仓储基础设施，优化粮食仓储设施布局，切实保障国家粮食安全

56.00

56.00

0.00

2021年中央农产品成本调查经费

完成农产品成本调查，了解物价

6.50

6.50

0.00

公共资源交易服务费

完成招投标交易

9.90

9.90

0.00

金额合计

2443.04

2443.04

     0.00  

年度总体目标

目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持市场稳定和人民正常生活。 目标2：执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。                  目标3：完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社会信用平台建设体系发挥社会信用体系在促进经济发展和加强社会治理中的作用。     目标4：完成固定资产投资节能项目任务，科学合理利用能源，实现节能减排，创造经济效益。保证粮食业务顺利完成，按时粮食大检查，保障粮食质量和粮食供应。完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，促进党建工作，高铁项目顺利开展。                                                                                                               目标5：组织开展各项业务培训，提升工作效率，强化工作能力，使我县招投标业务有效开展。 目标6：确保档案数据化管理系统按要求如期建成；优化招投标项目档案管理方式，提升档案查询、调阅工作效率。 目标7：按照省发改委及公管办要求对评标电脑系统进行云桌面升级，同时对系统内招投标档案数据和公共资源交易业务数据进行云存储。 目标8：确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。        目标9：保障机构正常运转、完成日常工作任务，保障机构正常业务运行，保障人员经费。                 目标10：完成党建活动的开展，开展党员警示教育活动  。        目标11：完成县里招商引资任务，促进我县经济发展。 目标12：完成零碳产业园编制，促进能源经济发展     目标13：  用于五河县通用机场的前期规划，促进我县航空作业发展  目标14： 实现铁路通行，带动经济发展 目标15： 用于五河县应急库的建设资金，促进我县粮食经济发展  目标16： 新建仓储基础设施，优化粮食仓储设施布局，切实保障国家粮食安全  目标17：完成农产品成本调查，了解物价    

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

预计进行云存储的业务信息数量

≥100个

全年预计我县开评标项目

≥300个

建立服务平台7个

7个

储备粮食数量

≥7000吨

招商引资企业数量

≥2个

固定资产入库项目数量

≥100个

完成临北应急库建设

1个

完成合新高铁站区规划设计、涉铁通道设计

1个

农产品成本调查次数

5次

质量指标

开标成功率和项目节约率

确保项目开标成功率在70%以上，节约率在20%左右。

质量检查频率

较高，按时按月检查

开工项目数量

≥30个

信息云存储上传成功率

≥90%

执法执勤车辆全部纳入平台管理

≥100辆

时效指标

经费支出及时效性

序时进度拨出

成本指标

各项目总成本

≤2443.04万元

效益指标

经济效益指标

提升招投标项目各项工作效率，确保“互联网+”政府采购项目的正常实施

效果显著

通过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一，提升政府项目资金使用率

效果显著

促进承储企业发展

影响较高

规范公务出行，降低不必要公务出行支出。

效果显著

强化项目建设，扶持企业发展，推动全县经济高质量发展

影响程度较高

社会效益指标

项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业岗位提升经济发展

显著提升

公共资源交易业务信息上传云端，便于随时随地查看，保证公共资源交易业务透明公开

显著提升

拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展

显著提升

实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化。

效果显著

保障粮食安全，维持粮食储备正常运转

明显提升

生态效益指标

源头上控制固定资产投资项目能耗增长，实现节能减排，提高资源利用率

显著提升

可持续影响指标

促进当地产业向节能方向转变，改善当地生态环境

影响程度较高

促进企业持续发展，我县项目工作有序开展

影响程度较高

档案电子化处理可持续进行

影响程度较高

确保我县招投标活动未来可持续进行

影响程度较高

促进我县铁路发展、地方经济发展

影响程度较高

促进我县地方粮库建设粮食承储发展

影响程度较高

发挥储备强化宏观调控手段，维持市场稳定，保障人民正常生活的需要

显著增强

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥90%

公务用车出行人员及群众满意度

≥90%

企业满意度

≥90%

公众满意度

≥90%

招投标活动相关人员满意度满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

粮食储备粮油补贴

实施单位

[110]五河县发展和改革委员会

项目属性

常年项目

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      420.00

 年度资金总额：

      140.00

   其中：财政拨款

      420.00

   其中：财政拨款

      140.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100％

对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100％

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

储备粮食数量

≥21000吨

数量指标

储备粮食数量

≥7000吨

质量指标

质量检查频率

较高

质量指标

质量检查频率

较高

时效指标

资金拨付

序时支出

时效指标

资金拨付

序时支出

成本指标

粮食储备及补贴经费支出

≤420万元

成本指标

粮食储备及补贴经费支出

≤140万元

效益指标

经济效益指标

促进承储企业发展

影响程度较高

经济效益指标

促进承储企业发展

影响程度较高

社会效益指标

保障粮食安全，维持粮食储备正常运转

明显提升

社会效益指标

保障粮食安全，维持粮食储备正常运转

明显提升

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

维持市场稳定，保障人民正常生活的需要

显著增强

可持续影响指标

维持市场稳定，保障人民正常生活的需要

显著增强

满意度指标

满意度指标

获补助企业满意度

≥90%

满意度指标

获补助企业满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

发改委工作经费(项目前期调度、粮食业务、固定资产节能审查、高铁前期工作经费、党建活动经费))

实施单位

[110]五河县发展和改革委员会

项目属性

常年项目

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      294.00

 年度资金总额：

      98.00

   其中：财政拨款

      294.00

   其中：财政拨款

      98.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展

完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

党建活动次数

≥6次

数量指标

党建活动次数

≥3次

储备粮食任务

21000吨

储备粮食任务

7000吨

固定资产入库项目数量

≥100个

固定资产入库项目数量

≥100个

质量指标

党性觉悟提高

保质保量

质量指标

党性觉悟提高

保质保量

开工项目数量

≥70个

开工项目数量

≥30个

时效指标

资金拨付进度

序时支出

时效指标

资金拨付进度

序时支出

成本指标

项目开展经费

≤294万

成本指标

项目开展经费

≤93万

效益指标

经济效益指标

推动我县项目建设，促进当地产业发展

效果明显

经济效益指标

推动我县项目建设，促进当地产业发展

效果明显

社会效益指标

拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展

显著提升

社会效益指标

拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展

显著提升

生态效益指标

我县发展节能产业，走节能经济之路

不适用

生态效益指标

我县发展节能产业，走节能经济之路

不适用

可持续影响指标

保障我县粮食安全，维护社会稳定

影响程度较高

可持续影响指标

保障我县粮食安全，维护社会稳定

影响程度较高

促进企业持续发展，我县项目工作有序开展

影响程度较高

促进企业持续发展，我县项目工作有序开展

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥80%

满意度指标

公众满意度

≥80%

开展项目企业满意度

≥80%

开展项目企业满意度

≥80%