部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县发展和改革委员会

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

公务用车平台建设维护费

用于公务用车维护等费用

      10.00  

      10.00  

      0.00  

公共资源交易云服务费用

用于公共资源交易云存储及档案整理

      4.20  

      4.20  

      0.00  

档案电子化加工费

用于档案电子化工作

      2.00  

      2.00  

      0.00  

发改委工作经费

用于发改委项目的开展中办公费、印刷费等开支

      87.00  

      87.00  

      0.00  

公共资源交易服务费

用于公共资源交易业务的开展

      9.00  

      9.00  

      0.00  

社会信用平台建设维护费

用于社会信用平台的维护等费用

      12.00  

      12.00  

      0.00  

粮食储备粮油补贴

用于县级储备粮的收储和保管费用

      135.00  

      135.00  

      0.00  

招商引资工作经费

用于单位招商引资等工作的开展

      8.00  

      8.00  

      0.00  

党建活动经费

用于党建活动的开展

      2.00  

      2.00  

      0.00  

公共资源交易服务费（数据平台）

用于公共资源交易一网运行系统和皖采商城运营

      21.00  

      21.00  

      0.00  

新时代退役军人服务保障专项经费

用于退役军人的工资福利等支出

      5.00  

      5.00  

      0.00  

金额合计

      295.20

      295.20

      0.00

年度总体目标

目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持市场稳定和人民正常生活。 目标2：执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。                  目标3：完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社会信用平台建设体系发挥社会信用体系在促进经济发展和加强社会治理中的作用。     目标4：完成固定资产投资节能项目任务，科学合理利用能源，实现节能减排，创造经济效益。保证粮食业务顺利完成，按时粮食大检查，保障粮食质量和粮食供应。完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，促进党建工作，高铁项目顺利开展。                                                                                                               目标5：组织开展各项业务培训，提升工作效率，强化工作能力，使我县招投标业务有效开展。 目标6：确保档案数据化管理系统按要求如期建成；优化招投标项目档案管理方式，提升档案查询、调阅工作效率。 目标7：按照省发改委及公管办要求对评标电脑系统进行云桌面升级，同时对系统内招投标档案数据和公共资源交易业务数据进行云存储。 目标8：确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公共信用宣传活动次数

≥2次

固定资产投资项目数量

≥100个

储备粮数量

7000吨

质量指标

档案电子数据化处理率

≥90%

开标成功率和项目成功率

≥90%

每月粮食质量检查频率

≥3次

时效指标

固定资产投资节能审查项目经费

序时支出

经费支出及时有效性

≥90%

资金拨付支出进度

序时支出

成本指标

粮食储备费用

≤135万元

公务用车维护费

≤10万元

党建开展经费

2万元

效益指标

经济效益指标

提升招投标项目各项工作效率，确保“互联网+”政府采购项目的正常实施

效果显著

促进承储企业发展

效果显著

规范公务出行，降低不必要公务出行支出。

效果显著

社会效益指标

保障粮食安全

显著提升

项目成功招标

显著提升

促进当地企业发展和本地经济发展

显著提升

生态效益指标

本指标不适用

不适用

可持续影响指标

维持市场稳定，保障人民正常生活的需要

影响程度较高

进企业持续发展，我县项目工作有序开展

影响程度较高

确保我县招投标活动未来可持续进行

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

调度企业满意度

≥90%

公务用车出行人员及群众满意度

≥90%

招投标活动相关人员满意度满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

粮食储备粮油补贴

主管部门及代码

[110]五河县发展和改革委员会

实施单位

五河县发展和改革委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

      135.00

   其中：财政拨款

      135.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100％

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

储备粮食数量

≥7000吨

质量指标

质量检查频率

较高

时效指标

资金拨付

序时支出

成本指标

粮食储备及补贴经费支出

≤140万元

效益指标

经济效益指标

促进承储企业发展

影响程度较高

社会效益指标

保障粮食安全，维持粮食储备正常运转

明显提升

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

维持市场稳定，保障人民正常生活的需要

显著增强

满意度指标

满意度指标

获补助企业满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

发改委工作经费(项目前期调度、粮食业务、固定资产节能审查、高铁前期工作经费、党建活动经费))

主管部门及代码

[110]五河县发展和改革委员会

实施单位

五河县发展和改革委员会

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

      87.00

   其中：财政拨款

      87.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

储备粮食任务

7000吨

党建活动次数

≥3次

固定资产入库项目数量

≥100个

质量指标

开工项目数量

≥30个

党性觉悟提高

保质保量

时效指标

资金拨付进度

序时支出

成本指标

项目开展经费

≤90万

效益指标

经济效益指标

推动我县项目建设，促进当地产业发展

效果明显

社会效益指标

拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展

显著提升

生态效益指标

我县发展节能产业，走节能经济之路

不适用

可持续影响指标

保障我县粮食安全，维护社会稳定

影响程度较高

促进企业持续发展，我县项目工作有序开展

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

开展项目企业满意度

≥80%

公众满意度

≥80%