五河县发展改革委2024年部门项目及绩效目标情况
项目及绩效目标情况。
|
|
|||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2024 年度） |
|||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
||||||
|
部门（单位）名称 |
五河县发展和改革委员会 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
发展改革委工作经费 |
用于发改工作 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
|||
|
暖民心民生工作经费 |
用于暖民心工作 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
智慧皖粮建设维护费 |
用于粮食工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
物流业仓储发展国土空间规划物流业仓储发展国土空间物流业仓储发展国土空间规划经费规划经费经费 |
用于物流业规划 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
公务用车平台建设 |
用于公车平台规划 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|||
|
党建活动经费 |
党建 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
招商引资工作经费 |
招商 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
粮食储备补贴 |
粮食储备 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
|||
|
成本监审费用 |
成本监审 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|||
|
公共资源交易服务费(数据平台公共资源交易服务费(数据平台) |
用于招投标 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
|||
|
公共资源交易云服务费用 |
用于招投标 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|||
|
公共资源交易服务费 |
用于招投标 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||
|
人防业务经费 |
用于人防业务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
人防宣传及人员训练 |
用于人防业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
人防警报器采购及改造 |
用于人防业务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
人防指挥车升级改造 |
用于人防业务 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
用于人员支出 |
935.09 |
935.09 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
1418.29 |
1418.29 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。 （二）负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。 （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目备案审批 |
≥50个 |
||||
|
价格评审 |
≥3个 |
||||||
|
暖民心宣传 |
≥5次 |
||||||
|
质量指标 |
暖民心知晓覆盖率 |
保质保量 |
|||||
|
价格评审稳定 |
保质保量 |
||||||
|
项目备案质量 |
保质保量 |
||||||
|
时效指标 |
人防资金拨付进度 |
序时支出 |
|||||
|
交易中心资金拨付进度 |
序时支出 |
||||||
|
公车资金拨付进度 |
序时支出 |
||||||
|
成本指标 |
人防经费支出 |
≤75.8万元 |
|||||
|
交易中心项目经费支出 |
≤30万元 |
||||||
|
发展改革委项目经费支出 |
≤115万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目发展 |
显著提升 |
||||
|
五河发展 |
显著提升 |
||||||
|
经济发展 |
显著提升 |
||||||
|
社会效益指标 |
基础设施 |
显著提升 |
|||||
|
增加就业 |
显著提升 |
||||||
|
人防工程建设 |
显著提升 |
||||||
|
生态效益指标 |
节能率提高 |
显著提升 |
|||||
|
节能意识提高 |
显著提升 |
||||||
|
招商节能企业 |
显著提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
社会影响力 |
显著提升 |
|||||
|
保障粮食稳定 |
显著提升 |
||||||
|
稳定物价 |
显著提升 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥80% |
||||
|
企业满意度 |
≥80% |
||||||
|
政府单位满意度 |
≥80% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、“储备粮油补贴”项目
（1）项目概述。
完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。
（2）立项依据。五政办〔2015〕66号
（3）实施主体。五河县发展和改革委员会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。主要用于对企事业的粮油补贴，完成粮食储备任务。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算190万元，根据粮食仓储任务以及银行保管利息支付。
（7）绩效目标。
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
粮食储备补贴 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[110]五河县发展和改革委员会 |
实施单位 |
五河县发展和改革委员会 |
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
200.00 |
年度资金总额： |
190.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
190.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
我县储备粮食，保障粮食安全 |
我县储备粮食，保障粮食安全 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
储备粮食 |
≥9000吨 |
数量指标 |
储备粮食 |
≥9000吨 |
||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
序时支出 |
时效指标 |
资金拨付进度 |
序时支出 |
|||
|
成本指标 |
总支出 |
≤200万元 |
成本指标 |
总支出 |
≤200万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
影响程度较高 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
影响程度较高 |
||
|
社会效益指标 |
社会发展 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
社会发展 |
影响程度较高 |
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障粮食安全 |
影响程度较高 |
可持续影响指标 |
保障粮食安全 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
2、发展改革委工作经费
（1）项目概述。
完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，全力做好粮食业务等。
（2）立项依据。根据项目申报计划、经济指标安排等。
（3）实施主体。五河县发展和改革委员会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。主要用于我单位项目开展过程中办公费等。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算115万元，主要用于做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，做好企业服务，全力做好粮食业务等。
（7）绩效目标。
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||||
|
项目名称 |
发展改革委工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[110]五河县发展和改革委员会 |
实施单位 |
五河县发展和改革委员会 |
||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
345.00 |
年度资金总额： |
115.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
345.00 |
其中：财政拨款 |
115.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
|||||||
|
负责发展改革委项目审批经费，工作开展经费等 |
负责发展改革委项目审批经费，工作开展经费等 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目审批 |
≥50个 |
数量指标 |
项目审批 |
≥50个 |
|||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥80% |
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥80% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
按进度拨出 |
时效指标 |
资金拨付进度 |
按进度拨出 |
||||
|
成本指标 |
总支出 |
≤115万元 |
成本指标 |
总支出 |
≤115万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
影响程度较高 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
促进五河项目发展 |
影响较高 |
社会效益指标 |
促进五河项目发展 |
影响较高 |
||||
|
生态效益指标 |
促进我县十四五环保规划 |
显著提升 |
生态效益指标 |
促进我县十四五环保规划 |
显著提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进我县长远发展 |
显著提升 |
可持续影响指标 |
促进我县长远发展 |
显著提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥80% |
|||
|
项目负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
皖公网安备 34032202000001号
