五河县经信委2017年部门决算情况

第一部分 五河县经信委概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，

提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题;负责全县盐业行政管理。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）负责全县船舶工业行业管理。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十三）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县经信委2017年度部门决算包括局机关决算。

无纳入五河县经信委2017年度部门决算编制范围的二级单位。

第二部分 五河县经信委2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	356.89	一、一般公共服务支出		176.43
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	2.23	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		157.57
		九、医疗卫生与计划生育支出		9.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	359.12	本年支出合计		356.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.62	年末结转和结余		6.85
总计	363.74	总计		363.74

收入决算表

										公开02表
部门：五河县经济和信息化委员会										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	359.12	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
201			一般公共服务支出	178.66	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20104			发展与改革事务	178.66	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2010401			行政运行	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2.52	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
208			社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：五河县经济和信息化委员会									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	356.89	331.01	25.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.43	150.54	25.88	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	176.43	150.54	25.88	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：五河县经济和信息化委员会							单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	356.89	一、一般公共服务支出	32	176.43	176.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	157.57	157.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9.88	9.88	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.01	13.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	356.89	本年支出合计	55	356.89	356.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	356.89	总计	60	356.89	356.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：五河县经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县XX局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计363.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计363.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少11.9万元，下降3.17%，主要原因：其他收入减少，财政拨款收入减少，决算支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计359.12万元，其中：财政拨款收入356.89万元，占99.38%；其他收入2.23万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计356.89万元，其中：基本支出331.01万元，占92.75%；项目支出25.88万元，占7.25%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计356.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计356.89万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11.92万元，下降3.23%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少14.16万元；二是城乡社区支出减少20.44万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入356.89万元，占本年收入的98.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.52万元，增长2.44%。主要原因一是行政运行增加；二是住房保障和医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出356.89万元，占本年支出的98.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.52万元，增长2.44%。主要原因一是行政运行增加；二是住房保障和医疗卫生与计划生育支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出356.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.43万元，占49%;社会保障和就业（类）支出157.57万元，占44%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.88万元，占3%；住房保障（类）支出13.01万元，占4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.99万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因一般公共服务支出减少。其中:基本支出331.01万元，占92.74%；项目支出25.88万元，占7.26%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）

年初预算为181.79万元，支出决算为176.43万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年9月退休人员工资转社保发放故退休费减少。

1.1其中发展与改革事务（款）行政运行（项），支出决算为107.16万元。年初预算为109.8万，完成年初预算的97.6%。

1.2其中发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项），支出决算为25.88万元。年初预算为27万，完成年初预算的95.85%。

1.3发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项），支出决算为43.09万元，年初预算为45万，完成年初预算的95.76%。

2．社会保障和就业支出（类）

年初预算为158.6万元，支出决算为157.57万元，完成年初预算的99.35%，决算数与预算数基本持平。其中行政事业单位离退费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为142.79万元，年初预算为158.6万，完成年初预算的90.03%。决算数低于预算数，原因为2017年10月份开始离退休工资、社保费由人社发放。其中抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.78万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为10.45万，支出决算为6.44万元，完成年初预算的61.3%，决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位退休两名工作人员故行政单位医疗（项）减少。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.02万，支出决算为3.44万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位退休两名工作人员故公务员医疗补助（项）减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.14万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出331万元，其中人员经费312.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县经信委机关运行经费支出43.01万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县经信委采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县经信委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，五河县经信委机关无绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。