五河县经济和信息化委员会2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 10:54  来源：五河县经济和信息化局浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

五河县经济和信息化委员会2016年部门

决算情况

一 部门主要职能：

根据五政办﹝2013﹞77号文件规定，五河县经济和信息化委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题;负责全县盐业行政管理。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）负责全县船舶工业行业管理。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县经济和信息化委员会2016年度决算包括委本级决算与预算比较，无变化。

纳入五河县经济和信息化委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

详细情况见下表：

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

五河县经济和信息化委员会

机关

财政拨款

12人

40人

三、五河县经济和信息化委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

368.81

一、一般公共服务支出

157.32

其中：政府性基金预算财政拨款

20.44

上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

3.14

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

171.73

九、医疗卫生与计划生育支出

9.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

20.44

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.34

二十、粮油物资储备支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

371.95

本年支出合计

371.02

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3.69

年末结转和结余

4.62

总计

375.64

总计

375.64

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

371.95

368.81

3.14

201

一般公共服务支出

158.25

155.11

3.14

20104

发展与改革事务

158.25

155.11

2010401

行政运行

87.97

87.97

2010405

日常经济运行调节

45.49

45.49

2010406

社会事业发展规划

11.99

11.99

2010499

其他发展与改革事务

12.8

12.8

208

社会保障和就业支出

171.73

171.73

20805

行政事业单位离退休

171.73

171.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.39

2.39

2080504

未归口管理的行政单位离退休

169.34

169.34

210

医疗卫生与计划生育支出

9.2

9.2

21005

医疗保障

9.2

9.2

2100501

行政单位医疗

5.93

5.93

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

212

城乡社区支出

20.44

20.44

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.44

20.44

21208

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

20.44

20.44

221

住房保障支出

12.34

12.34

22102

住房改革支出

12.34

12.34

2210201

住房公积金

12.34

12.34

支出决算表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

371.02

350.58

20.44

201

一般公共服务支出

157，32

157，32

20104

发展与改革事务

157，32

157，32

2010401

行政运行

87.97

87.97

2010405

日常经济运行

45.49

45.49

2010406

社会事业发展规划

11.99

11.99

2010499

其他发展与改革事务支出

11.87

11.87

208

社会保障和就业支出

171.73

171.73

20805

行政事业单位离退休

171.73

171.73

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.39

2.39

2080504

未归口管理的行政单位离退休

169.34

169.34

210

医疗卫生与计划生育支出

9.2

9.2

21005

医疗保障

9.2

9.2

2100501

行政单位医疗

5.93

5.93

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

212

城乡社区支出

20.44

20.44

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.44

20.44

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

20.44

20.44

221

住房保障支出

12.34

12.34

22102

住房改革支出

12.34

12.34

2210201

住房公积金

12.34

12.34

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

收入

支出

项 目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

348.37

一、一般公共服务支出

155.11

二、政府性基金预算财政拨款

20.44

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

171.73

九、医疗卫生与计划生育支出

9.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

20.44

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.34

本年收入合计

368.81

本年支出合计

368.81

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

368.81

合计

368.81

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

348.37

348.37

348.37

348.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

155.11

155.11

155.11

155.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

155.11

155.11

155.11

155.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

87.97

87.97

87.97

87.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010405

日常经济运行调节

45.49

45.49

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

社会事业发展规划

11.99

11.99

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

9.66

9.66

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.73

171.73

171.73

171.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

171.73

171.73

171.73

171.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.39

2.39

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

169.34

169.34

169.34

169.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.20

9.20

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

9.20

9.20

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

5.93

5.93

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

3.27

3.27

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.34

12.34

12.34

12.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.34

12.34

12.34

12.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.34

12.34

12.34

12.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

财决公开06表

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

98.11

302

商品和服务支出

60.04

310

其他资本性支出

5.05

30101

基本工资

40.50

30201

办公费

4.64

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30.25

30202

印刷费

2.7

31002

办公设备购置

3.96

30103

奖金

14.56

30203

咨询费

31003

专用设备购置

1.08

30104

其他社会保障缴费

11.58

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

1.22

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.83

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

185.16

30211

差旅费

4.97

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

20.75

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

143.76

30213

维修(护)费

1.2

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

3.21

30216

培训费

2.06

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

4.7

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

18.49

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

12.34

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.46

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.98

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

8.29

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.1

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.7

人员经费合计

283.27

公用经费合计

65.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：五河县经济和信息化委员会

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

20.44

20.44

20.44

212

城乡社区支出

20.44

20.44

20.44

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.44

20.44

20.44

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

20.44

20.44

20.44

四、五河县经济和信息化委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计371.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计371.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少185.77万元，降低49.94%，支出减少是186.7万元，降低50.32%，主要原因：减少破产企业职工安置费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计371.95万元，其中：财政拨款收入371.95万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计371.02万元，其中：基本支出 348.37 万元，占93.9%；项目支出20.44万元，占6.1%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计375.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计375.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入减少158.41，降低29.66%，支出减少182.08万元，降低32.65%，主要原因：一是减少破产企业职工安置费。二是减少了公务用车支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入348.37万元，占本年收入的93.9%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少185.68万元，降低34.8%。主要原因是减少破产企业职工安置费和公务用车支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出348.37万元，占本年支出的94.5%。与2015年相比，财政拨款支出减少185.68万元，降低34.8%。主要原因是减少破产企业职工安置费和公务用车支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为338.48万元，支出决算为368.81万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因一是养老保险及公积金的增加。其中基本支出348.37万元，占94.5%；项目支出20.44万元，占5.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务—发展与改革事务—行政运行支出决算为87.97万元，一般公共服务—发展与改革事务—日常经济运行调节支出决算为45.49万元，一般公共服务—发展与改革事务—社会事业发展规划支出决算为11.99万元，一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出决算为9.66万元，一般公共服务支出决算合计为155.11万元，年初预算为106万元，完成年初预算的146%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的离退休支出决算为2.39万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的离退休支出决算为169.34万元，社会保障和就业支出决算合计为171.73万元，年初预算预算数为155万元，完成年初预算的111% 。

3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出决算数为5.93万元，医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗支出决算数为 3.27万元，医疗卫生与计划生育支出决算数为9.2万元，年初预算为7.3万元，完成年初预算的126%。

4住房保障支出-住房改革支出决算数为12.34，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算数为12.34，年初预算为8.7万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出348.37万元，其中人员经费283.27万元，主要包括：工资福利支出98.11万元，其中基本工资40.5万元、津补贴30.25万元、奖金14.56万元、其他社会保障缴费11.58万元、伙食补助1.22万元。对个人和家庭补助支出185.16万元、其中离退休费164.51万元、生活补助3.21万元。住房公积金12.34万元、其他对个人和家庭补助5.1万元。公用经费65.09万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费2.7万元、邮电费3.83万元、物业管理费0.03万元、差旅费4.97万元、维修费1.2万元、培训费2.06万元、公务接待4.7万元、其他资本性支出5.05万元、办公设备购置3.96万元、专业设备购置1.08万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.44万元，本年支出20.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地出让权收入及对应专项债务收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算算为20.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了破产企业职工安置费。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县经济和信息化委员会行政运行经费69.05万元。

2、政府采购情况。

2016年度五河县经济和信息化委员会无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县经济和信息化委员会共有车辆0辆， 单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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附件1：五河县经济和信息化委员会.rar

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