五河县经信委2015年部门决算情况

部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县经信委2015年度部门决算包括1个委机关决算。

纳入五河县经信委2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计557.72万元（其中财政拨款收入534.05万元，其他收入13.42万元和年初结转结余10.25万元），支出总计557.72万元（其中一般公共服务支出157.82万元，社会保障和就业支出371.45万元，医疗卫生与计划生育支出8.83万元，住房保障支出15.93万元和年末结转结余3.69万元）。与2014年相比，收入总计增加242.91万元，同比增长77.2%，支出总计增加217.23万元，同比增长63.8%。主要原因是人员工资和津贴增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计547.46万元，其中：财政拨款收入534.05万元，占97.6%； 其他收入13.42万元，占2.4%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计554.03万元，其中：基本支出554.03万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计544.3万元（其中2015年财政拨款收入534.05万元，年初财政拨款结转和结余10.25万元）；支出总计557.72万元（其中本年支出554.03万元，年末财政拨款结转和结余3.69万元），与2014年相比，财政拨款收入总计增加237.52万元，增长80%，主要原因是人员工资和津贴和增加及增加的乡镇企业物资公司改制费用。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出534.05万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加193.56万元，增长56.85%。主要原因一是人员工资和社会保障缴费的增加；二是公用经费的增加及增加的乡镇企业物资公司改制费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为267万元，支出决算为534.05万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因一是增加的乡镇企业物资公司改制费用，二是人员工资和社会保障费用的增加。其中基本支出534.05万元，占100%，。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算157.82万元，比2014年减少4.3万元，降低2.65%，主要原因是其他商品服务和支出项目的减少。其中：“行政运行”决算130.7万元，主要用于委机关人员工资及维护单位正常运行商品和服务支出。“其他一般行政管理事务支出”决算21.63万元，其他发展与改革事务支出决算5.49万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算371.45万元，比2014年增加215.74万元，增长138.5%，主要原因是离退休人员经费和企业改革补助的增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算159.67万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出；“行政事业单位离退休”决算163.88万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.83万元，比2014年增加1.11万元，增长14.4%，主要原因是医保的增加。其中：“行政单位医疗”决算5.59万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；公务员医疗补助决算3.24万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算15.93万元，比2014年增加4.99万元，增长45.4%，主要原因是住房公积金的增加。其中：“住房公积金”决算15.93万元，主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出534.05万元，其中人员经费316.3万元，主要包括：基本工资93.44万元(其中：津贴补贴48.39万元、奖金34.74万元、社会保障缴费10.11万元、伙食补助费0.2万元)；对个人和家庭补助222.86万元，（其中：离休费20.79万元、退休费135.87万元、抚恤金20.33万元、生活补助2.81万元、奖励金7.46万元、住房公积金15.94万元、其他对个人和家庭补助19.66万元）。公用经费217.75万元，主要包括：办公费7.13万元、邮电费2.3万元、差旅费2.74万元、培训费1.65万元、公务接待费7.34万元、劳务费1.73万元、工会经费1.81万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品服务支出0.3万元、对事业单位的补贴187.24万元，办公设备购置0.85万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

经信委2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度五河县经信委行政运行经费130.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度五河县经信委无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县经信委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）