五河县经信委2019年部门预算
五河县经信委2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县经信委2019年财政拨款收支总表
2.五河县经信委2019年一般公共预算支出表
3.五河县经信委2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县经信委2019年政府性基金预算支出表
5.五河县经信委2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县经信委2019年收支总表
7.五河县经信委2019年收入总表
8.五河县经信委2019年支出总表
9.五河县经信委2019年政府采购支出表
10.五河县经信委2019年政府购买服务支出表
11. 五河县经信委2019年部门基本信息表
12. 五河县经信委2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五政办〔2010〕36号文件规定，五河县经济和信息化委员会的主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（七）负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（八）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题;负责全县盐业行政管理。
（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）负责全县船舶工业行业管理。
（十一）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十二）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县经济和信息化委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。
纳入五河县经济和信息化委员会2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
||
|
在职 |
离退休 |
聘用 |
|||
|
五河县经济和信息化委员会 |
机关 |
财政拨款 |
11 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二级机构 |
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
3. |
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三、2019年度主要工作任务
（一）目标任务
完成上级下达的各项经济指标任务；推进技术改造投资；新增规模以上工业企业30家；推进民营经济发展；培育专精特新中小企业、制造业与互联网融合发展试点企业、企业技术中心、工业设计中心。
（二）提升企业服务
继续全力推进“四送一服”双千工程，及时落实省经信厅政策宣讲团宣讲政策，引导企业了解政策、利用政策；积极兑现协议约定优惠政策，加大项目资金支持，指导企业申报国家、省市支持中小微企业发展的各类专项资金，发挥财政资金引导作用；加快创新体系建设，鼓励企业加强与大专院校、科研机构开展产学研合作，建立有利于企业技术创新的技术支撑体系；推进重大技术改造，从产品结构调整入手，以提高传统支柱产业资源利用效率和发展延伸产业为重点，引进先进技术和关键设备，推进企业的产品创新和品牌创新；优化生产要素保障，多渠道破解企业融资难、招工难、用地难、用气难等突出问题，切实做好水、电、煤、气、运等生产要素的协调保障工作，有力保障企业正常生产需要；优化企业发展环境，落实降成本各项措施，最大限度减轻企业负担。
（三）推动两化融合
大力推进4G网络在城区深度覆盖和农村广度覆盖，推动光纤入地工程，提高WIFI城区覆盖率和互联网普及率，加快智慧化城市建设；引导企业数字化车间和智能工厂建设，加快建设“两化融合”示范企业。
（四）加强安全监管
加强非煤矿山安全生产管理，强化电力设施和电能保护；做好行业管理工作，抓紧抓实民爆及船舶工业监管；强化执法检查监督，坚决打非治违；加大安全生产宣传，筑牢安全生产思维；开展安全应急演练，提升安全防御能力。
（五）其他重点工作
信访维稳工作。继续实施党政领导班子信访维稳包保制度，掌握亦工亦农群体、军转干部、退役士兵、个别拆迁户等易上访群体和个人情况，做好维稳工作。
秸秆禁烧工作。积极同镇村协调，确保包保的大新镇府台村春秋两季秸秆禁烧工作圆满成功，实现零火点。
积极开展招商引资工作。根据县里产业定位积极外出拜访企业，做好项目引进工作。
精准扶贫工作。继续深入贫困户走访慰问，开展精准扶贫和脱贫工作。
抓好党建工作。继续抓好十九大精神宣传，认真做好党建、党风廉政和机关效能建设工作。
（六）积极完成县委、县政府交办的其他工作
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县经信委2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
228.84 |
一、一般公共服务支出 |
162.79 |
162.79 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
228.84 |
本年支出小计 |
228.84 |
228.84 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
228.84 |
支出总计 |
228.84 |
228.84 |
|
|
部门公开表2
|
五河县经信委2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
162.79 |
88.09 |
74.7 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
157.79 |
88.09 |
69.7 |
|
2010101 |
行政运行 |
88.90 |
88.09 |
|
|
2010105 |
日常经济运行调节 |
23.7 |
|
23.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
社会事业发展规划 |
46 |
|
46 |
|
20113 |
商贸事务 |
4 |
|
4 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4 |
|
4 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.94 |
44.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.74 |
44.74 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.1 |
2.1 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
29.55 |
29.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.09 |
13.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.63 |
11.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.63 |
11.63 |
|
|
合计 |
228.84 |
154.15 |
74.7 |
|
|
五河县经信委2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
|
1,02.4 |
|
30101 |
基本工资 |
4 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
13.23 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
27.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.35 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
16.33 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
6.99 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.036 |
|
30103 |
奖金 |
3.39 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
3.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.10 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.56 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.32 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.264 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.63 |
|
302 |
|
20.44 |
|
30201 |
办公费 |
3.8 |
|
30201 |
办公费 |
3.8 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
3.5 |
|
30228 |
工会经费 |
3.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.04 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.1 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.1 |
|
303 |
|
31.34 |
|
30301 |
离休费 |
28.05 |
|
3030101 |
离休人员离休费 |
10.36 |
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
16.83 |
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
0.21 |
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.26 |
|
3030106 |
离休人员福利费 |
0.39 |
|
30305 |
生活补助 |
3.29 |
|
30305 |
生活补助 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
154.14 |
|
部门公开表4
|
五河县经信委2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
五河县经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
五河县经信委2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
五河县经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
|
||||||||
|
五河县经信委2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
1,62.79 |
|
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
二、本年收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
一般公共预算 |
2,28.84 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.74 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.63 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
五河县经信委2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
228.84 |
0.00 |
228.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
228.84 |
0.00 |
228.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
228.84 |
0.00 |
228.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
228.84 |
0.00 |
228.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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部门公开表8 五河县经信委2019年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
228.84 |
154.14 |
74.70 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
162.78 |
88.09 |
74.70 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
15.74 |
88.09 |
69.70 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
88.09 |
88.09 |
0.00 |
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
23.70 |
0.00 |
237.0 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.74 |
44.74 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.74 |
44.74 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
29.55 |
29.55 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
|
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合计 |
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部门公开表9
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五河县经信委2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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无 |
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部门公开表11 五河县经信委2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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|
合计 |
机关 |
13 |
0.8 |
13 |
13 |
3 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
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五河县XX局2019年部门“三公经费”支出表 |
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|
单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
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合计 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县经信委2019年财政拨款收支预算228.84万元。收入按资金来源分为：228.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入228.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出162.79万元，占71.14%；社会保障和就业支出44.74万元，占19.55%；卫生健康支出9.68万元，占4.23%；住房保障支出11.63万元，占5.08%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县经信委2019年一般公共预算拨款228.84万元，比2018年预算拨款减少4.39万元，下降1.96%，主要原因：精简开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出162.79万元，占71.14%；社会保障和就业支出44.74万元，占19.55%；卫生健康支出9.68万元，占4.23%；住房保障支出11.63万元，占5.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算88.09万元，比2018年预算减少4.38万元，增下降4.74%，下降原因主要是：精简开支。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
2019年本单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算2.1万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算11.63万元，比2018年预算增加0.38万元，增长3.37%，增长原因主要是公积金基数调整。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县经信委2019年一般公共预算基本支出154.14万元，其中：
工资福利支出40.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.29万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县经信委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县经信委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县经信委2019年收支总预算228.84元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县经信委2019年收入预算228.84万元，其中：一般公共预算拨款收入228.84万元，占100%，比2018年预算拨款减少4.40元，下降1.96%，主要原因：精简开支。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县经信委2019年支出预算228.84万元，比2018年预算减少4.40万元，下降1.96%，下降原因主要是精简开支。其中，基本支出154.12万元，占67.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出74.7万元，占32.64%，主要用于专项业务支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
五河县经信委2019年各无相关项目和绩效目标。
（二）机关运行经费。
五河县经信委2019年一般公共预算拨款228.84万元，比2018年预算拨款减少4.40万元，下降1.96%，主要原因：精简开支。
（三）政府采购情况。
五河县经信委2019年各无相关政府采购。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县经信委无车辆。
（五）绩效目标设置情况。
五河县经信委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县经信委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
单位：万元
|
项 目 |
2019年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
|
合 计 |
6 |
4.5 |
33.3 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
6 |
4.5 |
33.3 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
五河县经信委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属二级单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为6万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出6万元，与2018年度预算相比，增加1.5万元。原因是虽然本部门对公务接待费进行了压缩，但因2018年度县政府成立“四最四送办”，设在我委办公，因其不是独立预算单位，该机构1.5万元接待费预算列入我委。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年没有安排公务用车购置费。
2019年，五河县经信委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34032202000001号
