县经信委2018年部门预算编制说明
一、 部门主要职能根据五政办〔2010〕36号文件规定，五河县经济和信息化委员会的主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（七）负责非煤矿山行业管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（八）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题;负责全县盐业行政管理。
（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）负责全县船舶工业行业管理。
（十一）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十二）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县经济和信息化委员会2018年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。
纳入五河县经济和信息化委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
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在职 |
离退休 |
聘用 | |||
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五河县经济和信息化委员会 |
机关 |
财政拨款 |
11 |
3 |
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二级机构 |
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1. |
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2. |
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3. |
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三、 2018年度工作主要任务
（一）目标任务
全年计划完成以下经济指标：完成工业总产值330亿元，增长10%；实现成工业增加值69亿元，增长10%；完成技术改造投资38亿元，增长 10 %；新增规模以上工业企业20家；民营经济占比增幅提高1个百分点；培育专精特新中小企业4户、“两化融合”示范企业4户、企业技术中心2户、工业设计中心2户。
（二）提升企业服务
继续全力推进“千干扶千企”活动，及时落实省经信委政策宣讲团宣讲政策，引导企业了解政策、利用政策；积极兑现协议约定优惠政策，加大项目资金支持，指导企业申报国家、省市支持中小微企业发展的各类专项资金，发挥财政资金引导作用；加快创新体系建设，鼓励企业加强与大专院校、科研机构开展产学研合作，建立有利于企业技术创新的技术支撑体系；推进重大技术改造，从产品结构调整入手，以提高传统支柱产业资源利用效率和发展延伸产业为重点，引进先进技术和关键设备，推进企业的产品创新和品牌创新；优化生产要素保障，多渠道破解企业融资难、招工难、用地难、用气难等突出问题，切实做好水、电、煤、气、运等生产要素的协调保障工作，有力保障企业正常生产需要；优化企业发展环境，落实降成本各项措施，最大限度减轻企业负担。
（三）推动两化融合
大力推进4G网络在城区深度覆盖和农村广度覆盖，推动光纤入地工程，提高WIFI城区覆盖率和互联网普及率，加快智慧化城市建设；引导企业数字化车间和智能工厂建设，加快建设“两化融合”示范企业。
（四）加强安全监管
加强非煤矿山安全生产管理，强化电力设施和电能保护；做好行业管理工作，抓紧抓实民爆及船舶工业监管；强化执法检查监督，坚决打非治违；加大安全生产宣传，筑牢安全生产思维；开展安全应急演练，提升安全防御能力。
（五）其他重点工作
信访维稳工作。继续实施党政领导班子信访维稳包保制度，掌握亦工亦农群体、军转干部、退役士兵、个别拆迁户等易上访群体和个人情况，做好维稳工作。
秸秆禁烧工作。积极同镇村协调，确保包保的大新镇府台村春秋两季秸秆禁烧工作圆满成功，实现零火点。
积极开展招商引资工作。根据县里产业定位积极外出拜访企业，做好项目引进工作。
精准扶贫工作。继续深入贫困户走访慰问，开展精准扶贫和脱贫工作。
抓好党建工作。继续抓好十九大精神宣传，认真做好党建、党风廉政和机关效能建设工作。
（六）积极完成县委、县政府交办的其他工作
四、 年度收支预算总体情况
按照综合预算管理原则，五河县经济和信息化委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 224.44 万元，其中一般公共预算拨款收入162.46 万元，比2017年预算减少19.33万元，下降 10.63%。
2018年度支出预算224.44万元，基本支出安排 154.44万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出110.80万元，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费。商品和服务支出17.64万元，主要包括办公费、印刷费、 公务接待费、手续费、 邮电费、差旅费等；对个人和家庭的补助26万元，主要包括离休费、生活补助等。项目支出 70 万元，主要用于主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费，对个人和家庭的补助等。
五、财政拨款收支预算总体情况
五河县经济和信息化委员会 2018年度财政拨款收入预算224.44万元，其中用于一般公共服务支出162.46万元、社会保障支出40.58万元、医疗卫生支出10.15万元、住房保障支出11.25万元 。
（一）一般公共预算拨款情况
五河县经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款224.44万元，其中一般公共服务162.46万元，占比72.39%，社会保障和就业40.58万元，占比18.08%，医疗卫生10.15万元、占比 4.52%。住房保障11.25万元. 占比 5.01%，具体情况如下：
1、“一般公共服务”五河县经济和信息化委员会2018年预算安排162.46万元，比2017年预算减少 19.33万元，下降 10.63%，下降原因主要是退休人员转到社保局发工资。
2、“社会保障和就业”五河县经济和信息化委员会2018年预算安排 40.58万元，比2017年预算减少118.02万元，下降74.41%，下降原因主要是退休人员转到社保局发工资。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 五河县经济和信息化委员会2018年预算安排10.15万元，比2017年预算减少0.3万元，下降 2.97%，下降原因主要是在职人员转退休一人。
4、“住房保障支出”2018年预算安排11.25万元，比2017年预算减少0.1万元，下降0.9%，下降原因主要是在职人员转退休一人。
（二）一般公共预算基本支出情况
五河县经济和信息化委员会2018年度一般公共预算基本支出154.44万元，工资福利支出110.80万元，主要包括：基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.64万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、公务接待费、 电邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助26万元，主要包括：离休费、抚恤费等。
（三）政府性基金预算收支情况
五河县经济和信息化委员会2018年度无政府性基金收入
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。五河县经济和信息化委员会2018年机关运行经费财政拨款预算17.64元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况，五河县经济和信息化委员会2018年无政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占用使用情况。五河县经济和信息化委员会共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
七、名词解释
1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件三： 表1 2018年一般公共预算收入预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 …… 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 …… 收入合计 加： 上级补助收入 上年滚存结余 下级上解收入 调入资金 调入预算稳定调节基金 地方政府一般债券收入 地方政府一般债券转贷收入 接受其他地区援助收入 …… 收入总计 表2 2018年一般公共预算支出预算表 单位：万元 项 目 2018年 预算数 减：提前下达转移支付数 加：上级提前下达转移支付数 2018年预算合计数 一、一般公共服务 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 代表培训 代表工作 人大信访工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 …… 支出合计 加：上解上级支出 补助市县支出 调出资金 安排预算稳定调节基金 地方政府一般债券还本支出 地方政府一般债券转贷支出 援助其他地区支出 …… 支出总计 表3 2018年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、工资福利支出 110.6 基本工资 45.3 职务工资 14.3 级别工资 31 津贴补贴 26 生活性补贴 18 工作性津贴 8 奖金 3.8 机关年终一次性奖金 3.8 机关事业单位基本养老保险缴费 14.1 机关事业单位基本养老保险缴费 14.1 职工基本医疗保险缴费 5.7 职工基本医疗保险缴费 5.7 公务员医疗补助缴费 4.4 公务员医疗补助缴费 4.4 其他社会保障缴费 0.3 生育保险 0.3 住房公积金 11 住房公积金 11 二、商品和服务支出 17.4 办公费 2 办公费 2 印刷费 0.5 印刷费 0.5 差旅费 0.5 差旅费 0.5 公务接待费 1 公务接待费 1 工会经费 3.4 工会经费 3.4 其他交通费 8 其他交通费 8 其他商品和服务支出 2 其他商品和服务支出 2 三、对个人和家庭的补助 26.4 离休费 23 离休人员离休费 14 离休人员生活补贴 7 离休人员政策性补贴 2 离休人员一次性补贴 0.2 离休人员福利费 0.2 生活补助 3 生活补助 3 支出合计 154.4 表4 2018年一般公共预算转移支付和税收返还预算表 单位：万元 项 目 2017年预算数 一、一般公共服务支出 项目1 项目2 项目3 …… 二、国防支出 项目1 项目2 项目3 …… 三、公共安全支出 项目1 项目2 项目3 …… 四、教育支出 项目1 项目2 项目3 …… 省对市县专项转移支付合计 表5 2018年专项转移支付分地区预算表 单位：万元 功能分类科目 一般转移支付 专项转移支付 税收返还 备注 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 …… 合计 表6 政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 备 注 一、2017年末地方政府一般债务余额实际数 二、2017年末地方政府一般债务余额限额 三、2017年地方政府一般债务发行额 四、2017年地方政府一般债务还本额 五、2017年地方政府一般债务余额数 本表上级转移支付栏反映县区收到的市本级等转移支付收入情况 附表：7 本级提前通知转移支付情况表 单位：万元 项 目 上级转移支付 其中：转移乡镇 备注 总计 一、一般公共服务支出 发展与改革事务 物价管理 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 ……… ……… ……… ……… 二、国防支出 国防动员 ……… ……… ……… 本表上级转移支付栏反映县区收到的市本级等转移支付收入情况 附表：8 2018年政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 本级收入 转移性收入 备注 一、农网还贷资金收入 二、港口建设费收入 三、新菜地开发建设基金收入 四、新增建设用地土地有偿使用费收入 …… 收入合计 加：上年结余收入 调入资金 上级补助收入 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 …… 收入总计 附表9 2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本级支出 转移性支出 备注 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金支出 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 …… 支出合计 加：上解上级支出 补助市县支出 调出资金 地方政府专项债务还本支出 年终结余 …… 支出总计 附表10 政府性基金转移支付预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 备注 一、国家电影事业发展专项资金支出 项目1 项目2 项目3 …… 二、小型水库移民扶助基金支出 项目1 项目2 项目3 …… 支 出 合 计 本表反映县级对乡镇等政府性基金转移支付支出情况 附表11 政府专项债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 备 注 一、2017年末地方政府专项债务余额实际数 二、2018年末地方政府专项债务余额限额 三、2018年地方政府专项债务发行额 四、2018年地方政府专项债务还本额 五、2018年地方政府专项债务余额数 附表12 本级国有资本经营预算收入总表 单位：万元 收入科目 预算数 备注 一、国有资本经营收入 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 ……… ……… ……… 本年收入合计 附表13 2018年国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 二、国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 …… 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 …… 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 …… 支出合计 加：结转下年 调出资金 …… 支出总计 附表14 2018年社会保险基金预算收入预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、基本养老保险基金 基本养老保险保费收入 利息收入 其他收入 转移性收入 …… 二、基本医疗保险基金 基本医疗保险费收入 利息收入 其他收入 转移性收入 …… 收入合计 加： 上年结余收入 …… 收入总计 附表15 2018年社会保险基金预算支出预算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、基本养老保险基金 养老金支出 丧葬抚恤补助 其他基本养老保险基金支出 上解上级支出 转移支出 …… 二、基本医疗保险基金 …… 支出合计 加： 结转下年 …… 支出总计 表16 2018年部门收支预算总表 部门： 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 224.40 （一）一般公共服务支出 162.46 二、政府性基金预算拨款收入 （二）国防支出 三、纳入专户管理政府非税收入 （三）公共安全支出 四、其他收入 （四）教育支出 事业收入 （五）科学技术支出 经营收入 （六）文化体育与传媒支出 上级补助收入 （七）社会保障和就业支出 40.58 附属单位上缴收入 （八）医疗卫生与计划生育支出 10.14 其他 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 11.24 (十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 （二十）债务还本支出 （二十一）债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余收入 结转下年 收入总计 支出总计 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 表17 2018年部门收入预算总表 部门： 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 …… …… 合计 注：本表反映部门各项收入预算情况。 表18 2018年部门支出预算总表（分功能科目） 部门： 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 2,244,426.31 1,544,426.31 700,000.00 201 一般公共服务支出 1,624,674.59 924,674.59 700,000.00 20104 发展与改革事务 1,614,674.59 924,674.59 690,000.00 2010401 行政运行（发展与改革事务） 924,674.59 924,674.59 2010405 日常经济运行调节 260,000.00 260,000.00 2010406 社会事业发展规划 430,000.00 430,000.00 20136 其他共产党事务支出 10,000.00 10,000.00 2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 10,000.00 10,000.00 208 社会保障和就业支出 405,815.00 405,815.00 20805 行政事业单位离退休 405,815.00 405,815.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21,000.00 21,000.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 243,085.00 243,085.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,730.00 141,730.00 210 医疗卫生与计划生育支出 101,448.72 101,448.72 21011 行政事业单位医疗 101,448.72 101,448.72 2101101 行政单位医疗 56,931.84 56,931.84 2101103 公务员医疗补助 44,516.88 44,516.88 221 住房保障支出 112,488.00 112,488.00 22102 住房改革支出 112,488.00 112,488.00 2210201 住房公积金 112,488.00 112,488.00 合计 2,244,426.31 1,544,426.31 700,000.00 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 表19 2018年部门部门支出预算总表（分经济分类科目） 部门： 单位：万元 项 目 预算来源 合计 公共财政预算安排 土地出让金 其他政府性基金 财政专户资金 其他资金安排 上年结余 合计 基本支出 人员支出 在职人员支出 基本工资 级别（薪级）工资 职务（岗位）工资 津贴补贴 独生子女费 …… 表20 2018年部门财政拨款收支预算 部门 ： 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、上年结转 一、本年支出 政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）国防支出 二、本年收入 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （四）教育支出 经常收入预算拨款 （五）科学技术支出 国库管理非税收入 （六）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）社会保障和就业支出 三、教育收费收入 （八）医疗卫生与计划生育支出 四、其他收入 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 (十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 （二十）债务还本支出 （二十一）债务付息支出 二、结转下年 收入总计 支出总计 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 表21 2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） 部门： 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 …… …… 合计 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 表22 2018年部门一般公共预算基本支出预算表（分经济科目） 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 45.37 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社保保障缴费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本医疗保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 …… …… 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 …… …… 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的支出 合计 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 表23 2018年部门政府性基金预算收支预算表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出 2121201 耕地开发专项支出 2121202 基本农田建设和保护支出 2121203 土地整理支出 2121204 用于地震灾后恢复重建的支出 …… …… 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 表24 2018年部门“三公”经费预算表 部门： 单位：万元 项目 2017年预算数 上年预算数 增幅（%） 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 表25 支出绩效目标 （ 年度） 项目名称 主管部门 项目属性 项目期 项目资金（万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 总体目标 中期目标（20××年-20××+n年 年度目标 目标1 目标1 目标2 目标2 目标3 目标3 …… …… 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 目标1 数量指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 质量指标 目标1 质量指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 时效指标 目标1 时效指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 成本指标 目标1 成本指标 目标1 目标2 目标2 …… …… …… …… 效益指标 数量指标 目标1 数量指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 质量指标 目标1 质量指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 时效指标 目标1 时效指标 目标1 目标2 目标2 …… …… 成本指标 目标1 成本指标 目标1 目标2 目标2 …… …… …… …… 满意度指标 服务对象满意度指标 目标1 服务对象满意度指标 目标1 目标2 目标2 …… …… …… ……
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
