五河县经济和信息化局2021年部门预算公开
五河县经济和信息化局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;拟订并组织实施工业经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测、分析工业经济运行态势，调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议;按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研用联合。
（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
（七） 协调信息资源开发利用和信息化基础设施建设，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业，推进工业信息化建设。
（八） 负责民营经济发展的宏观指导，拟订促进民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（九） 负责全县盐业行政管理，非煤矿山行业管理，船舶工业行业管理，民用爆破器材的行业管理。
（十）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施工作;负责国家明确分工的技术职称工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县经济和信息化局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县经济和信息化局 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
（一）监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导;提出近期经济运行调控目标和政策建议;负责协调工业生产要素保障工作，指导企业扭亏增盈，组织实施工业和信息化发展的战略、规划，监测分析行业生产运行态势，汇集、分析、发布行业经济技术和市场信息。
（二）组织实施国家产业政策;监督检查产业政策实施情况;协调推进产业结构调整和管理创新;组织实施相关行业准入条件; 指导协调行业发展、行业布局等工作; 协调行业内部关系;联系行业协会及相关社会中介组织；负责非煤矿山行业管理工作，拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、行业规章、管理办法和准入条件，调整优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。
（三）负责全县船舶工业行业管理，贯彻落实国家船舶工业发展方针政策和法律法规，组织推进全县船舶工业技术进步。
（四）负责盐业行政管理，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。
（五）负责民用爆破器材的行业管理；指导重点行业安全生产管理和安全隐患排查治理，监督重点项目安全生产“三同时”措施落实工作;参与重特大生产事故的调查处理。
（六）涉及资产投资规模和方向的建议;拟订并组织实施重点行业的生产力布局、城市工业综合发展和重点产品结构调整方案;引导工业企业、社会资金投向;负责编制重点技术改造年度项目计划，建立完善项目储备库;研究提出企业技术进步、技术引进的政策措施，推动技术创新和产学研相结合;组织推动企业技术创新、重大产业化示范工程、有关科技重大项目和行业技术基础工作，推进高新技术与传统工业改造结合;指导行业质量管理工作。负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用;推进企业信息化建设。
（七）组织实施工业、信息化相关行业能源节约、资源综合利用和节能环保产业发展的政策措施及相关标准;组织协调节能与综合利用示范工程，指导和推动节能新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，促进清洁生产。
（八）指导全县民营经济发展；会同有关部门拟订并组织实施促进民营经济发展的政策措施；协调解决有关重大问题;指导中小企业和非公有制经济创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系等。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。经信局2021年收支总预算287.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
经信局2021年度收入预算287.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入287.2万元，比2020年预算增加49.61万元，增长20.88%，原因主要是新增驻外招商专用经费、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费以及提租补贴人员经费。
三、关于2021年支出预算情况说明
经信局2021年度支出预算287.2万元，比2020年预算增加49.61万元，增长20.88%，原因主要是新增驻外招商专用经费、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费以及提租补贴人员经费；其中，基本支出安排192.4万元，占支出预算66.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 94.8万元，占支出预算33.01%，主要用于专项业务支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
经信局2021年财政拨款收支预算287.2万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入287.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入287.2万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务199.38万元，占69.42%；社会保障和就业支出42.13万元，占14.67%；医疗卫生支出10.79万元，占3.76%；住房保障支出34.9万元，占12.15%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
经信局2021年一般公共预算拨款287.2万元，比2020年预算增加49.61万元，增长20.88%，原因主要是新增驻外招商专用经费、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费以及提租补贴人员经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出199.38万元，占69.42%；社会保障和就业支出42.13万元，占14.67%；医疗卫生支出10.79万元，占3.76%；住房保障支出34.9万元，占12.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排104.58万元，比2020年预算增加3.86万元，增长3.83%，增长原因主要是新增驻外招商专用经费。
2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）” 2021年预算安排2万元，和2020年持平。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2021年预算安排 11.72 万元，和2020年保持持平。
4、“卫生健康支出（类）住行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排4.59万元，和2020年预算基本持平。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排15.89万元，比2020年预算增加0.33万元，增长2.12%，增长原因主要是公积金缴存基数有所提高。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
经信局2021年度一般公共预算基本支出287.2万元，其中，工资福利支出135.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助79.12万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
经信局2021年度安排项目支出94.8万元，其中，一般公共预算安排94.8万元。主要包括：党建经费项目、工业发展专项经费项目、四最四送办经费项目、云平台信息员培训补助及奖励金项目、驻外专业招商局工作经费项目、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费项目等。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
经信局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
经信局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县经信局2021年机关运行经费财政拨款预算287.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加49.61万元，增长20.88%，原因主要是新增驻外招商专用经费、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费以及提租补贴人员经费。
（二）政府采购情况。
经信局2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
经信局2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费项目
（1）项目概述。按照《五河县县级行政处罚和行政强制事项目录》要求，我单位新增违规使用袋装水泥和使用黏土类墙体材料两项行政处罚职责。
（2）立项依据。《五河县县级行政处罚和行政强制事项目录》。
（3）实施主体。五河县经济和信息化局。
（4）实施方案。严格按照季度资金使用计划实行。
（5）实施周期。2021年全年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算6万元，主要用于袋装水泥和黏土类墙体材料项目费用等。
（7）绩效目标和指标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费 |
||||||
|
主管部门 |
五河县经济和信息化局 |
实施单位 |
五河县经济和信息化局 |
||||
|
项目属性 |
□√新增项目 £延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
18.00 |
年度资金总额： |
6.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
其中：财政拨款 |
6.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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||||
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
2021年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
监督检查项目数量 |
不少于3个 |
数量指标 |
监督检查项目数量 |
不少于3个 |
|
|
质量指标 |
检查程序规范性 |
严格按照要求执行 |
质量指标 |
检查程序规范性 |
严格按照要求执行 |
||
|
时效指标 |
项目检查及时性 |
在计划时间内完成 |
时效指标 |
项目检查及时性 |
在计划时间内完成 |
||
|
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
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|
效 |
经济效益 |
对促进地区经济发展的影响程度 |
影响显著 |
经济效益 |
对促进地区经济发展的影响程度 |
影响显著 |
|
|
社会效益 |
加强散装水泥和新型墙材行业管理 |
效果显著 |
社会效益 |
加强散装水泥和新型墙材行业管理 |
效果显著 |
||
|
生态效益 |
是否符合生态环保要求 |
是 |
生态效益 |
是否符合生态环保要求 |
是 |
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|
可持续影响 |
对提升监督检查水平的持续影响程度 |
显著 |
可持续影响 |
对提升监督检查水平的持续影响程度 |
显著 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
公众满意度 |
大于90% |
服务对象 |
公众满意度 |
大于90% |
|
2、云平台信息员培训补助及奖励金项目
（1）项目概述。为规范我县规上企业的工作，提高云平台信息员网上直报的及时性和准确性，县政府要求经信局每年要对全县规上工业企业负责人一季度一次座谈，对全县规上工业企业信息员一年一次培训，并给予信息员补助。
（2）立项依据。五经信【2013】37号、皖经信运行函【2016】525号。
（3）实施主体。五河县经济和信息化局。
（4）实施方案。严格按照季度资金使用计划实行。
（5）实施周期。2021年全年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算50万元，主要用于云平台信息员培训补助。
（8）绩效目标和指标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
云平台信息员培训补助及奖励金 |
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主管部门 |
五河县经济和信息化局 |
实施单位 |
五河县经济和信息化局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 □ √延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
2021年度目标 |
|||||
|
加强企业信息员的业务培训，每半年及时发放信息员补助及奖励，按时开展企业负责人座谈会。 |
加强企业信息员的业务培训，每半年及时发放信息员补助及奖励，按时开展企业负责人座谈会。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
规上企业信息员人数 |
|
数量指标 |
规上企业信息员人数 |
180 |
|
|
质量指标 |
企业培训完成率 |
100% |
质量指标 |
企业培训完成率 |
100% |
||
|
时效指标 |
是否及时支付 |
是 |
时效指标 |
是否及时支付 |
是 |
||
|
成本指标 |
召开工作、培训会议 |
杨按照规定标准执行 |
成本指标 |
召开工作、培训会议 |
严格按照规定标准执行 |
||
|
效 |
经济效益 |
资金使用是否合理 |
是 |
经济效益 |
资金使用是否合理 |
是 |
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|
社会效益 |
检测全县经济运行，为县委县政府决策提供依据 |
达到预期效果 |
社会效益 |
检测全县经济运行，为县委县政府决策提供依据 |
达到预期效果 |
||
|
生态效益 |
是否符合生态环保要求 |
符合 |
生态效益 |
是否符合生态环保要求 |
符合 |
||
|
可持续影响 |
是否持续发挥评价督促推动作用 |
是 |
可持续影响 |
是否持续发挥评价督促推动作用 |
是 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
规上企业及信息员满意度达标 |
大于95% |
服务对象 |
规上企业及信息员满意度达标 |
大于95% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县经信局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款94.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县经信局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。）
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
287.20 |
一、一般公共服务支出 |
199.38 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
42.13 |
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|
九、卫生健康支出 |
10.79 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
287.20 |
本年支出合计 |
287.20 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
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|
收入总计 |
287.20 |
支出总计 |
287.20 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
||||||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
199.38 |
0.00 |
199.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
192.38 |
0.00 |
192.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
165.88 |
0.00 |
165.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.13 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.13 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.41 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.79 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
19.01 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
287.20 |
0.00 |
287.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
199.38 |
104.58 |
94.80 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
192.38 |
104.58 |
87.80 |
|
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
165.88 |
104.58 |
61.30 |
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.13 |
42.13 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.13 |
42.13 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.41 |
30.41 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.01 |
19.01 |
0.00 |
|
|
合计 |
287.20 |
192.40 |
94.80 |
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
287.20 |
287.20 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
199.38 |
199.38 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
287.20 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
287.20 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.13 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
287.20 |
支出总计 |
287.20 |
287.20 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
199.38 |
104.58 |
94.80 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
192.38 |
104.58 |
87.80 |
|
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
165.88 |
104.58 |
61.30 |
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.13 |
42.13 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.13 |
42.13 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.41 |
30.41 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.01 |
19.01 |
0.00 |
|
|
合计 |
287.20 |
192.40 |
94.80 |
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
|
|
135.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.77 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.89 |
|
|
|
|
23.23 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.89 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.11 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.90 |
|
|
|
|
33.42 |
|
|
30301 |
离休费 |
30.41 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.41 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
|
|
合计 |
192.40 |
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||
|
合计 |
94.80 |
94.80 |
94.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
袋装水泥和粘土类墙体材料专项经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
党建经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二轻局退休人员提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工业发展专项经费（非煤矿山、节能降耗、两化融合、技术创新、民营经济） |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
企业离休干部提租补贴 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四最四送办经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
云平台信息员培训补助及奖励金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
招商引资工作经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
驻外专业招商局工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故此表无数据。 |
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表12 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
5.80 |
6.10 |
-4.92 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
5.80 |
6.10 |
-4.92 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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皖公网安备 34032202000001号
