五河县科技局2017年部门决算情况
第一部分 五河县科技局概况
一、部门职责
根据五政办〔2010〕47文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的相关问题，提出相关政策建议；推动全县科技创新体系建设。（二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技较大专项；负责县科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和国际科技合作计划的制定与组织实施。（三）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（四）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（五）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（六）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。（八）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县科技局2017年度部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。
纳入五河县科技局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县地震局 |
|
2 |
|
第二部分 五河县科技局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门：县科技局 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏 次 |
1 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
535.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
18.15 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
75.61 |
六、科学技术支出 |
441.1 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.19 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
126.23 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
629.27 |
本年支出合计 |
629.27 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
216.42 |
年末结转和结余 |
216.42 | |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
124.10 |
总计 |
845.68 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
部门：县科技局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
629.27 |
535.51 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.61 |
|
206 |
科学技术支出 |
441.10 |
365.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.61 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
331.43 |
255.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.61 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
331.43 |
255.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.61 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
126.23 |
108.07 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22004 |
地震事务 |
126.23 |
108.07 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200401 |
行政运行 |
40.33 |
22.18 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200404 |
地震监测 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200450 |
地震事业机构 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
部门：县科技局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
629.27 |
545.34 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
441.10 |
441.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060101 |
行政运行 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
331.43 |
331.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
331.43 |
331.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060501 |
机构运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
126.23 |
42.30 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22004 |
地震事务 |
126.23 |
42.30 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200401 |
行政运行 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200404 |
地震监测 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
11.97 |
0.03 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
10.00 |
1.94 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：县科技局 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
535.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
365.49 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.19 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.56 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
108.07 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.19 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
535.51 |
本年支出合计 |
535.51 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
124.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
124.10 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
124.10 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
659.61 |
合计 |
659.61 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：县科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
535.51 |
451.58 |
83.93 |
535.51 |
451.58 |
83.93 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
365.49 |
365.49 |
0.00 |
365.49 |
365.49 |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
255.82 |
255.82 |
0.00 |
255.82 |
255.82 |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
124.10 |
0.00 |
||||
|
2060401 |
机构运行 |
109.67 |
0.00 |
109.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.67 |
0.00 |
109.67 |
0.00 |
||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
255.82 |
255.82 |
0.00 |
255.82 |
255.82 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060501 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.07 |
24.15 |
83.93 |
108.07 |
24.15 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22004 |
地震事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.07 |
24.15 |
83.93 |
108.07 |
24.15 |
83.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
22.18 |
22.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200404 |
地震监测 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
48.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.97 |
0.03 |
11.94 |
11.97 |
0.03 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
1.94 |
8.06 |
10.00 |
1.94 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
| ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
县科技局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
81.84 |
302 |
商品和服务支出 |
25.62 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
41.65 |
30201 |
办公费 |
2.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
19.97 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
8.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.87 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
3.14 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.69 |
30207 |
邮电费 |
1.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.38 |
30211 |
差旅费 |
8.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
46.19 |
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.72 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
288.74 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
288.74 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
9.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.42 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.47 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.32 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
137.22 |
公用经费合计 |
314.36 |
||||||||||
|
| |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：县科技局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
第三部分 五河县科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计845.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计845.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加18.05万元，增长2.18%，主要原因：一是女山综合台建设费用；二是上级部门给予台站建设资金补助。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计629.27万元，其中：财政拨款收入535.51万元，占85.1%；上级补助收入18.15万元，占2.88%；其他收入75.61万元，占12.02%。
。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计629.27万元，其中：基本支出545.34万元，占86.66%；项目支出83.93万元，占13.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计659.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计659.61万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.06万元，增长6.47%，主要原因：一是女山综合台建设费用；二是上级部门给予台站建设资金补助。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入535.51万元，占本年收入的63.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加40.05万元，增长8.08%。主要原因一是女山综合台建设费用；二是上级部门给予台站建设资金补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出535.51万元，占本年支出的63.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.05万元，增长8.08%。主要原因一是女山综合台建设费用；二是上级部门给予台站建设资金补助。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出535.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出365.49万元，占68.25%；社会保障和就业（类）支出46.19万元，占8.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.56万元，占1.23%；国土海洋气象（类）支出108.07万元，占20.18%；住房保障（类）支出9.19万元，占1.72%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.42万元，支出决算为535.51万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因: 一是女山综合台建设费用；二是上级部门给予台站建设资金补助。其中:基本支出451.58万元，占84.33%；项目支出83.93万元，占15.67%。具体情况如下：
1．科学技术支出（类）年初预算为387.17万元，支出决算为365.49万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是专利年度目标任务调整、退休人员工资转出等。其中：科学技术管理事务（款）行政运行（项）决算为61.75万元，用于工资福利支出、奖金支出、定额共用支出；技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）决算为255.82万元，用于对企事业单位的资助；科技条件与服务（款）机构运行（项）决算为15万元，主要用于开展各类科技宣传培训活动；科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）决算为2.92万元，主要用于开展众创空间建设；科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）决算为30万元主要用于科技信息网站建设、产学研结合、科技特派员、科技宣传等。
2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为50.54万元，支出决算为46.19万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资转入社保发放。其中: 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）决算数为46.19万元，主要用于本单位退休人员退休金支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.03万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因是医保调高、人员增加。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为3.28万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算为1.59万元，主要用于下属事业单位医疗保障方面的支出；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算为1.69万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4. 国土海洋气象等支出（类）年初预算为65.21万元，支出决算为108.07万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因是女山地震综合台站建设经费的支付。其中“地震事务”款“行政运行”项决算为22.18万元，主要用于地震局人员工资、商品与服务支出（包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行及维护费等）；“地震事务”款“地震监测”项决算为48.95万元，主要用于地震台站建设、仪器维护等；“地震事务”款“地震事业机构”项决算11.79万元，主要用于防震减灾宣传、地震演练等；“地震事务”款“一般行政管理事务”项决算为10万元，主要用于开展防震减灾示范县建设等；“地震事务”款“其他地震事务支出”项决算为10万元，主要用于地震应急指挥中心建设。
5、住房保障支出（款）年初预算为9.47万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。其中：“住房改革支出”款“住房公积金”项决算9.19万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出451.58万元，其中人员经费137.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费314.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年五河县科技局无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县科技局机关运行经费支出314.36万元，比2016年增加减少25.31万元，下降7.45%，主要原因是市下达的专利目标任务调整。
（二）政府采购支出情况。
2017年度五河县科学技术和知识产权局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县科技局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，五河县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金339.75万元，占项目预算总额的94.9%。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。
本部门共组织对应用技术研究与开发、专利申请资助及代理、地震监测等等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金339.75万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本完成年初目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成预设目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
