索引号：	003045853/201709-00011	信息分类：	本部门决算
发布机构：	县科技局	发布日期：	2017-09-22
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2017-09-22
名称：	五河县科学技术和知识产权局2016年部门决算情况
关键词：	决算

索引号：	003045853/201709-00011
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县科技局
生成日期：	2017-09-22
名称：	五河县科学技术和知识产权局2016年部门决算情况
有效性：	有效
生效时间：	2017-09-22
废止时间：	有效
文号：
关键词：	决算

五河县科学技术和知识产权局2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-22 15:03 来源：五河县科技局浏览量：【字号：大中小】打印

一、部门主要职能

根据五政办〔2010〕47文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的相关问题，提出相关政策建议；推动全县科技创新体系建设。（二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技较大专项；负责县科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和国际科技合作计划的制定与组织实施。（三）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（四）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（五）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（六）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县科学技术和知识产权局2016年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县科学技术和知识产权局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县科学技术和知识产权局机关
2	县地震局

三、五河县机构编制委员会办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：五河县科学技术局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	495.46	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	4.56	二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	111.20	六、科学技术支出		481.77
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		69.81
		九、医疗卫生与计划生育支出		6.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出		43.92
		十九、住房保障支出		9.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	611.22	本年支出合计		611.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	216.42	年末结转和结余		216.42

总计	827.64	总计		827.64

收入决算表

公开02表

编制单位：五河县科技局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	611.22	495.46	4.56				111.20
206	科学技术支出	481.77	370.57					11.20
20601	科学技术管理事务	74.50	74.50
2060101	行政运行	59.50	59.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00
20604	技术研究与开发	407.26	296.06					111.20
2060402	应用技术研究与开发	407.26	296.06					111.20
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81
20805	行政事业单位离退休	55.84	55.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.84	55.84
20808	抚恤	13.97	13.97
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45
21005	医疗保障	6.45	6.45
2100501	行政单位医疗	3.26	3.26
2100502	事业单位医疗	1.46	1.46
2100503	公务员医疗补助	1.73	1.73
220	国土海洋气象等支出	43.92	39.36	4.56
22004	地震事务	43.92	39.36	4.56
2200401	行政运行	24.77	21.14	3.63
2200404	地震检测	16.15	15.22	0.93
2200450	地震事业机构	3.00	3.00
221	住房保障支出	9.27	9.27
22102	住房改革支出	9.27	9.27
2210201	住房公积金	9.27	9.27

支出决算表

								公开03表
编制单位：五河县科技局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	611.22	611.22
206			科学技术支出	481.77	481.77
20601			科学技术管理事务	74.50	74.50
2060101			行政运行	59.50	59.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00
20604			技术研究与开发	407.26	407.26
2060402			应用技术研究与开发	407.26	407.26
208			社会保障和就业支出	69.81	69.81
20805			行政事业单位离退休	55.84	55.84
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55.84	55.84
20808			抚恤	13.97	13.97
2080801			死亡抚恤	13.97	13.97
210			医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45
21005			医疗保障	6.45	6.45
2100501			行政单位医疗	3.26	3.26
2100502			事业单位医疗	1.46	1.46
2100503			公务员医疗补助	1.73	1.73
220			国土海洋气象等支出	43.92	43.92
22004			地震事务	43.92	43.92
2200401			行政运行	24.77	24.77
2200404			地震检测	16.15	16.15
2200450			地震事业机构	3.00	3.00
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：五河县科技局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	495.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	370.57
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	69.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	39.36
		十九、住房保障支出	9.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	495.46	本年支出合计	495.46
年初财政拨款结转和结余	124.10	年末财政拨款结转和结余	124.10
一般公共预算财政拨款	124.10
政府性基金预算财政拨款
合计	619.56	合计	619.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
单位：五河县科技局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	124.10		124.10	495.46	495.46		495.46	495.46		124.10			124.10
206	科学技术支出	124.10		124.10	370.57	370.57		370.57	370.57		124.10			124.10
20601	科学技术管理事务				74.50	74.50		74.50	74.50
2060101	行政运行				59.50	59.50		59.50	59.50
2060199	其他科学技术管理事务支出				15.00	15.00		15.00	15.00
20604	技术研究与开发	124.10		124.10	296.06	296.06		296.06	296.06		124.10			124.10
2060401	机构运行	109.67		109.67							109.67			109.67
2060402	应用技术研究与开发	14.43		14.43	296.06	296.06		296.06	296.06		14.43			14.43
208	社会保障和就业支出				69.81	69.81		69.81	69.81
20805	行政事业单位离退休				55.84	55.84		55.84	55.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休				55.84	55.84		55.84	55.84
20808	抚恤				13.97	13.97		13.97	13.97
2080801	死亡抚恤				13.97	13.97		13.97	13.97
210	医疗卫生与计划生育支出				6.45	6.45		6.45	6.45
21005	医疗保障				6.45	6.45		6.45	6.45
2100501	行政单位医疗				3.26	3.26		3.26	3.26
2100502	事业单位医疗				1.46	1.46		1.46	1.46
2100503	公务员医疗补助				1.73	1.73		1.73	1.73
220	国土海洋气象等支出				39.36	39.36		39.36	39.36
22004	地震事务				39.36	39.36		39.36	39.36
2200401	行政运行				21.14	21.14		21.14	21.14
2200404	地震检测				15.22	15.22		15.22	15.22
2200450	地震事业机构				3.00	3.00		3.00	3.00
221	住房保障支出				9.27	9.27		9.27	9.27
22102	住房改革支出				9.27	9.27		9.27	9.27
2210201	住房公积金				9.27	9.27		9.27	9.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	75.77	302	商品和服务支出	43.29	310	其他资本性支出	0.31
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	8.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.43	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1.45	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	3.14	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	80.01	30211	差旅费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	55.84	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	13.97	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.31	304	对企事业单位的补贴	296.06
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	296.06
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.50	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.27	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.30	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.33
人员经费合计		155.78	公用经费合计					339.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：五河县科技局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：五河县科技局没有政府性基金收入和支出。

四、五河县科技局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计827.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计827.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少77.65万元，减少8.58%，主要原因一是取消了个人实用新型专利奖励；二是招商引资费用减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计611.22万元，其中：财政拨款收入495.46万元，占81.06%；上级补助收入4.56万元，占0.75%；其他收入111.20万元，占18.19%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计611.22万元，其中：基本支出611.22万元，占100%；无项目支出和经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计619.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计619.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少33.2万元，减少5.09%，主要原因一是取消了个人实用新型专利奖励；二是招商引资费用减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入495.46万元，占本年收入的59.86%，一般公共预算财政拨款收入减少33.2万元，减少6.28%。主要原因一是取消了个人实用新型专利奖励；二是招商引资费用减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出495.46万元，占本年支出的59.86%，财政拨款支出减少33.2万元，减少6.28%。主要原因一是取消了个人实用新型专利奖励；二是招商引资费用减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为589.67万元，支出决算为495.46万元，完成年初预算的84.02%。主要原因一是取消了个人实用新型专利奖励；二是招商引资费用减少。其中基本支出495.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.“科学技术支出”类年初预算数378.46万元，支出决算数481.77万元，完成年初预算的127.30%，决算数大于预算数的原因是人员调资等。其中：“科学技术管理事务”款“行政运行”项决算59.50万元，主要用于人员工资、商品服务与支出（包括办公费、邮电费、公务接待费等）；“科学技术管理事务”款“其他科学技术管理事务支出”项决算15万元，主要用于开展各类宣传培训活动；“科学技术管理事务”款“技术研究与开发支出”项决算296.06万元，主要用于专利资助、科技计划项目经费及科技路路通通网站建设、科技特派员建设等。

2．“社会保障和就业支出”类年初预算数50.54万元，支出决算数69.81万元，完成年初预算的138.13%，主要原因人员调资、抚恤金。其中：“行政事业单位离退休”款“未归口管理的行政单位离退休”项决算55.84万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。“行政事业单位离退休”款“死亡抚恤”项决算13.97万元，主要用于发放抚恤金。

3．“医疗卫生与计划生育支出”类年初预算数6.12万元，支出决算数6.45万元，完成年初预算的105.39%，主要原因调资。其中：“医疗保障”款“行政单位医疗”项及“事业单位医疗”项决算4.72万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“医疗保障”款“公务员医疗补助”项决算1.73万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4.“国土资源气象等事务支出”类年初预算数147.21万元，支出决算数43.92万元，完成年初预算的29.83%，主要原因女山地震台综合楼建设工程尚未完工。其中“地震事务”款“行政运行”项支出21.14万元，主要用于地震局人员工资、商品与服务支出（包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行及维护费等）；“地震事务”款“地震监测”项决算15.22万元，主要用于地震台站建设、仪器维护等；“地震事务”款“地震事业机构”项决算3万元，主要用于防震减灾宣传、地震演练等。

5.“住房保障支出”类年初预算数7.34万元，支出决算数9.27万元，完成年初预算的126.29%，主要原因是人员工资调整。其中：“住房改革支出”款“住房公积金”项决算9.27万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出495.45万元，其中人员经费155.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费339.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、企业政策补贴费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年五河县科学技术和知识产权局无政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县科学技术和知识产权局机关运行经费339.67万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县科学技术和知识产权局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，五河县科学技术和知识产权局共有车辆1辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，五河县科学技术和知识产权局按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金328万元。全年共组织对5个项目进行了绩效自评，应用技术研究与开发、专利申请资助及代理、地震宣传等达到预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页