五河县科学技术和知识产权局2015年部门决算情况

五河县科学技术和知识产权局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五政办〔2010〕47文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的相关问题，提出相关政策建议；推动全县科技创新体系建设。（二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技较大专项；负责县科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和国际科技合作计划的制定与组织实施。（三）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（四）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（五）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（六）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。（八）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县科学技术和知识产权局2015年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县科学技术和知识产权局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县科学技术和知识产权局机关
2	县地震局

 

三、五河县科学技术和知识产权局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计905.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计905.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加284.39万元、，增长45.8%，主要原因：一是人员调资，纳入社保缴纳；二是专利任务增大，专利资助增多；三是上级资助资金增多。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计688.87万元，其中：财政拨款收入528.66万元，占76.74%；上级补助收入6.48万元，占0.94%；其他收入153.73万元，占22.32%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计688.87万元，其中：基本支出688.87万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计652.76万元（含年初财政拨款结转和结余124.1万元），支出总计652.76万元（含年末财政拨款结转和结余124.1万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加155.78万元，增长41.77%，主要原因：一是人员调资，纳入社保缴纳；二是专利资助及科技计划项目增多。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出528.66万元，占本年支出的76.74%。与2014年相比，财政拨款支出增加155.78万元，增长41.77%。主要原因一是人员调资，纳入社保缴纳；二是专利资助及科技计划项目增多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为416.46万元，支出决算为528.66万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，纳入社保缴纳；二是专利资助增多。其中基本支出528.66万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算3万元，比2014年增加3万元，主要原因招商引资考核先进补助。其中：“商贸事务”决算3万元，主要用于招商引资。

2.“科学技术支出”2015年度决算420.19万元，比2014年增加98.77万元，增长30.72%，主要原因是人员工资调整；二是专利资助及项目增多。其中：“行政运行”决算59.25万元，主要用于人员工资、商品服务与支出（包括办公费、邮电费、公务接待费等）；“其他科学技术管理事务支出”决算5万元，主要用于开展各类宣传培训活动；“技术研究与开发支出”决算350.93万元，主要用于专利资助及科技计划项目经费，“其他技术研究与开发支出”决算5万元，主要用于科技路路通通网站建设、科技特派员建设等。

3．“社会保障和就业”2015年度决算51.97万元，比2014年增加9.72万元，增长23%，主要原因人员调资。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算51.97万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。

4．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.3万元，比2014年增加1.79万元，增长39.69%，主要原因医疗基数调整。其中：“行政单位医疗”决算4.54万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”1.76万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

5.“国土资源气象等事务” 2015年度决算34.25万元，2014年增加13.52万元，增长65.22%，主要原因增加地震灾害预防等项目。其中行政运行支出21.25万元，主要用于地震局人员工资、商品与服务支出（包括办公费、邮电费、公务接待费、公车运行及维护费等）；地震灾害预防支出4万元，主要用于地震台站建设；其他地震事务支出9万元，主要用于防震减灾宣传、地震演练等。

7．“住房保障支出”2015年度决算12.96万元，比2014年增加5.6万元，增长76.08%，主要原因是人员工资调整。其中：“住房公积金”决算12.96万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出528.66万元，其中人员经费149.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费379.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、企业政策性补贴等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 五河县科学技术和知识产权局2015年度没有政府性基金收入和支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

2016年8月24日

五河县科学技术和知识产权局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	9.54
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.71
公务用车购置及运行费	6.83
其中：公务用车运行维护费	6.83
公务用车购置	0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五河县科学技术和知识产权局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.54万元，完成年初预算的62.07%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局机关决算和下属事业单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.71万元，完成年初预算的45.2%，公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元，完成年初预算的72.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比无变化,2015年五河县科学技术和知识产权局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出2.71万元, 与2014年度决算相比，减少1.36万元，下降31.55%。2015年五河县科学技术和知识产权局国内公务接待共40批次，301人次。主要是用于招商引资、上级部门指导检查工作等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委30条具体要求，严格执行《五河县直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2014〕207号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出6.83万元，与2014年度决算相比，减少0.77万元，下降10.1%。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于科技宣传、科技下乡、地震应急等。2015年，五河县科学技术和知识产权局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：五河县科学技术和知识产权局政务公开电子邮箱：whxkjj@126.com。

 

                            

 

 

2016年9月1日