五河县科技局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

根据五办发〔2019〕10号文件规定，主要职责是：（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科技局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科技局机关	行政单位
2	五河县地震监测中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作

2020年主要工作任务及目标是：抓好产学研结合工作，推动科技成果转化，完成市下达的企业吸纳技术合同成交额增速目标任务；加快众创空间、科技孵化器、加速器备案推荐工作；着力培育高新技术企业，完成市政府下达给我县的国家高新技术企业认定数目标任务；抓好科技培训和科普工作，积极参加国家、省、市组织的培训、会议等活动；抓好五河县科技创新服务站“科技路路通”建设，完成市科技路路通下达的各项目标任务；抓好科技扶贫工作，推动科技特派员工作站建设；创建省级农业科技示范园区；抓好中心工作（招商引资、秸秆禁烧、结对帮扶、文明创建、双拥共建等）及机关党建工作任务。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科技局2020年收支总预算145.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县科技局2020年度收入预算145.97万元，其中，一般公共预算拨款收入145.97万元，比2019年预算减少72.02万元，下降33.04%，原因主要是地震监测中心2020年无地震小区化建设项目，占收入预算27.52%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加（0万元，增长0%%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县科技局2020年度支出预算145.97万元，比2019年预算减少72.02万元，下降33.04%，原因主要是地震监测中心2020年无地震小区化建设项目；其中，基本支出安排88.90万元，占支出预算60.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出57.07万元，占支出预算39.10%，主要用于创建省级农业科技园区以及防震减灾科普宣传等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河科技局2020年财政拨款收支预算145.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入145.97万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入145.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；科学技术支出72.71万元，占49.81%；社会保障和就业支出14.11万元，占9.67%；医疗卫生支出6.11万元，占4.18%；住房保障支出10.70万元，占7.33%；灾害防治及应急管理支出42.34万元，占29.01%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科技局2020年一般公共预算拨款145.97万元，比2019年预算拨款减少72.02万元，下降33.04%，原因主要是地震监测中心2020年无地震小区化建设项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0万元，占0%；科学技术支出72.71万元，占49.81%；社会保障和就业支出14.11万元，占9.67%；医疗卫生支出6.11万元，占4.18%；住房保障支出10.70万元，占7.33%；灾害防治及应急管理支出42.34万元，占29.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排72.71万元，比2019年预算减少8.08万元，下降10.00%，下降原因主要是单位在职人员减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.18万元，比2019年预算增加0.18万元，增长原因主要是上年无此项目预算。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.07万元，比2019年预算增加0.07万元，增长原因主要是上年无此项目预算。

 

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排7.80万元，比2019年预算减少5.04万元，下降39.25%，下降原因主要是缴费基数调整减少。

5、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）”2020年预算安排6.06万元，比2019年预算增加6.06万元，增长原因主要是上年无此项目预算。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排6.11万元，比2019年预算减少1.30万元，减少17.68%，增长原因主要是人员减少。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排10.70万元，比2019年预算增加0.11万元，增长1.04%，增长原因主要是公积金基数调整。

8、“灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排42.34万元，比2019年预算减少63.02万元，减少59.81%，减少原因主要是2020年无地震小区化建设项目。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科技局2020年度一般公共预算基本支出145.97万元，其中，工资福利支出82.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出62.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.94万元，主要包括：生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科技局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县科技局2020年机关运行经费财政拨款预算6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少1.4万元，减少18.92%。，下降主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况。五河县科技局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县科技局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县科技局无金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《人民政府办公室关于印发本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，五河县科技局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县科技局共有车辆1辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：五河县科技局2020年部门预算公开表

注：五河县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据