五河县科技局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县科技局2019年财政拨款收支总表

2.五河县科技局2019年一般公共预算支出表

3.五河县科技局2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县科技局2019年政府性基金预算支出表

5.五河县科技局2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县科技局局2019年收支总表

7.五河县科技局2019年收入总表

8.五河县科技局2019年支出总表

9.五河县科技局2019年政府采购支出表

10.五河县科技局2019年政府购买服务支出表

11. 五河县科技局2019年部门基本信息表

12. 五河县科技局2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据五政办〔2010〕47文件规定，主要职责是：（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的相关问题，提出相关政策建议；推动全县科技创新体系建设。（二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技较大专项；负责县科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和国际科技合作计划的制定与组织实施。（三）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（四）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（五）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（六）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科技局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科学技术和知识产权局本级	行政单位
2	五河县地震局	公益一类事业单位
3

 

三、2019年度主要工作任务

积极争取市以上科技计划项目；积极开展专利申请工作，完成县政府下达的发明专利申请数不少于700件的目标任务；抓好产学研结合工作，完成市政府下达给我县的规模以上企业研发投入目标任务，推动企业自主创新；加快民营科技企业发展；着力培育高新技术企业，完成市政府下达给我县的国家高新技术企业认定数目标任务；抓好科技培训和科普工作；抓好众创空间建设，完成市政府下达给我县的众创空间建设目标任务书；抓好五河县科技创新服务站“科技路路通”建设，完成市科技路路通下达的各项目标任务；抓好地震工作，包括完善女山地震综合台及防震减灾科普教育基地建设；继续做好科普示范学校创建、避难场所建设工作；防震减灾科普宣传、群测群防、台站运行维护等。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县科技局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	217.99	一、一般公共服务支出		1
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出		80.79
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		12.84
		九、卫生健康支出		74.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出		105.86
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	217.99	本年支出小计		217.99
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	217.99	支出总计		217.99

 

 

部门公开表2

五河县科技局2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		1		1
20136	其他共产党事务支出		1		1
2013699	其他共产党事务支出		1		1
206	科学技术支出		18.9		18.9
20605	科技条件与服务		18.9		18.9
2060501	机构运行		5.1		5.1
2060502	技术创新服务体系		13.8		13.8
224	灾害防治及应急管理支出		88.1		88.1
22405	地震事务		88.1		88.1
2240504	地震监测		15		15
2240510	防震减灾基础管理		11.1		11.1
2240599	其他地震事务支出		62		62
合计			108		108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

五河县科技局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	96.88
30101	基本工资	39.72
30102	津贴补贴	20.83
30103	奖金	2.56
30107	绩效工资	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	10.59
302	商品和服务支出	120.44
30201	办公费	1.9
30228	工会经费	5.5
30239	其他交通费用	5.04
201	一般公共服务支出	1
20136	其他共产党事务支出	1
2013699	其他共产党事务支出	1
206	科学技术支出	18.9
20605	科技条件与服务	18.9
2060501	机构运行	5.1
2060502	技术创新服务体系	13.8
224	灾害防治及应急管理支出	88.1
22405	地震事务	88.1
2240504	地震监测	15
2240510	防震减灾基础管理	11.1
2240599	其他地震事务支出	6.2
303	对个人和家庭的补助	0.67
30305	生活补助	0.67
合计		217.32

部门公开表4

 

五河县科技局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

备注说明：五河县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县科技局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注说明：五河县科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县科技局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.99		一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出	80.79
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	12.84
			九、卫生健康支出	74.13
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出	105.86
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	217.99		本年支出小计	217.99
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	217.99		支出总计	217.99

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县科技局2019年财政拨款收支预算217.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款217.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入217.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.46%；社会保障和就业支出12.84万元，占5.89%；卫生健康支出7.41万元，占3.4%；住房保障支出10.59万元，占4.86%；科学技术支出80.79万元，占37.06%；国土资源气象等事务支出105.36万元，占48.33%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科技局2019年一般公共预算拨款217.99万元，比2018年预算拨款减少303.83万元，下降139.38%，主要原因：一是工作人员退休；二是科技三项费取消。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.46%；社会保障和就业支出12.84万元，占5.89%；卫生健康支出7.41万元，占3.4%；住房保障支出10.59万元，占4.86%；科学技术支出80.79万元，占37.06%；国土资源气象等事务支出105.36万元，占48.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）2019年预算1万元，比2018年预算相比无变化。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）2019年预算80.79万元，比2018年预算减少352.38万元，下降436.17%，下降原因主要是科技三项费取消。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算12.84万元，比2018年预算增加0.79万元，增长6.15%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算10.59万元，比2018年预算增加4.05万元，增长38.24%，增长原因主要是个人公积金额度增加。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年预算安排7.41万元，比2018年预算减少0.16万元，下降2.16%，下降原因主要是人员减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2019年预算安排105.36万元，比2018年预算增加43.87万元，增长41.64%，增长原因主要是开展地震小区划。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科技局2019年一般公共预算基本支出217.99万元，其中：

工资福利支出96.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出120.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.66万元，主要包括：生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科技局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科技局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科技局2019年收支总预算217.99万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、科学技术支出、国土资源气象等事务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县科技局2019年收入预算217.99万元，其中：一般公共预算拨款收入217.99万元，占100%，比2018年预算减少303.83万元，下降139.38%，主要原因：一是工作人员退休；二是科技三项费取消。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县科技局2019年支出预算217.99万元，比2018年预算减少303.83万元，下降139.38%，主要原因：一是工作人员退休；二是科技三项费取消。其中，基本支出109.99万元，占50.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108万元，占49.54%，主要用于科技服务、技术服务、地震专项业务支出、单位党建活动等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“地震小区划”项目。

（1）项目概述。为提高五河县城区整体抗震能力，减轻或避免地震灾害损失，依照招标文件及国家规范的相关规定开展五河县城区约22平方公里范围内的地震小区划及震害预测工作

（2）立项依据。《关于开展安徽省防震减灾示范县试点工作的通知》（皖震发防〔2014〕255号）。

（3）起止时间。2018.9-2019.9

（4）项目内容。①区域地震活动性研究；②区域地震构造研究；③区域地震构造综合分析；④近场区地震地质与地震活动研究；⑤场地地震地质及工程地质条件；⑥近场及场地地震构造综合评价；⑦地震危险性分析；⑧设计地震动参数小区划；⑨地震地质灾害小区划

（5）年度预算安排。预算安排60万元。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

五河县科技局2019年机关运行经费财政拨款预算7.4万元，比2018年增加2.7万元，增长57.4%，增长主要原因是开展地震小区划工作。

（三）政府采购情况。

五河县科技局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县科技局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了地震小区划等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。