五河县科学技术局（本级）2020年度单位决算

 

五河县科学技术局（本级）2020年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

 

第一部分 五河县科学技术局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县科学技术局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县科学技术局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县科学技术局2020年度单位决算情况

 

第一部分五河县科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、单位决算构成

五河县科学技术局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县科学技术局2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 五河县科学技术局2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县科学技术局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1015.20万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1015.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加343.66万元，增长51.17%，主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补，此项目未列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计798.79万元，其中：财政拨款收入478.18万元，占59.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入320.60万元，占40.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计798.79万元，其中：基本支出798.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计602.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计602.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加149.24万元，增长32.94%，主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补，此项目未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出478.18万元，占本年支出的59.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.24万元，下降45.36%。主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补，此项目未列入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出478.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出420.3万元，占87.90%;社会保障和就业支出（类）支出22.71万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出4.76万元，占1%；城乡社区支出（类）支出15.02万元，占3.14%；住房保障（类）支出15.4万元，占3.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.51万元，支出决算为478.18万元，完成年初预算的516.90%。决算数大于预算数的主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补。其中:基本支出478.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.71万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于预算数的主要原因是集中发放了19年各类奖金，此项目并未纳入年初预算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是科技联络员考核奖励支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，决算数大于预算数的主要原因是支付科技联络员补助支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位秉持节约开支的原则避免非必要支出。

5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.12万元，决算数大于预算数的主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补，此项目未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的9522.22%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年退休人员慰问金，增拨遗属补助费用，此项目未列入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于预算数的主要原因是……。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整导致的扣款有差。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，决算数大于预算数的主要原因是发放18年度文明创建奖励，此项目未列入年初预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于预算数的主要原因是……。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。此项目未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出478.19万元，其中：人员经费131.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费329.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、对企业资助的费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

五河县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，五河县科学技术局机关运行经费支出329.14万元，比2019年增加140.34万元，增长74.33%，主要原因为支付县内符合标准企业进行高企产学研相关的奖补，此项目未列入年初预算。。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，五河县科学技术局政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 五河县科学技术局没有车辆，也没有单价50万元以上的通用设备以及单价100万元以上专用设备。
     （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金52万元，占项目预算总额的91.23%。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对“产学研合作”、“机关党建”“科技路路通”“省级农业科技园区”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成年初目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成年初目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

产学研对接工作项目自评得分100分，全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。本单位本年度新增高新企业和创新型企业7家，目标全部在时限内完成，高新技术产业产值增长率完成与其对当地科技发展有明显积极影响，企业总体满意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度产学研项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年五河县产学研对接工作绩效考核自评报告

根据县财政局相关文恩建精神，对照绩效评价指标要求，现将我县2020年度产学研对接工作进行自评。自评如下：

一、项目投入情况

（一）项目立项

我局产学研对接工作成立是为了搭建高校与企业之间的桥梁，让高校研究的高精尖科技成果变现落地投入使用，让企业能够通过此方式解决生产建设中出现的技术性问题，加快企业改造，完成转型升级，为企业产品在市场上更有竞争力，促使企业良好发展而成立。绩效目标符合省和市有关政策规定，并且与年初县政府下发台账相匹配。目标清晰、细化、可衡量。

（二）资金落实

本年度申请项目预算7万元，直至年末已全部支出完毕，年度项目计划已全部完成。

二、项目过程情况

（一）项目管理

1、政策宣传方面：本单位每年都会组织进行高校、企业开展座谈会和交流合作，通过此种方式架起企业与高校沟通协作的桥梁，促使双方达成项目合作。

2、台账管理方面：报销凭证、审批审核材料、拨款凭证、等台账资料齐全、规范、整洁；企业提出的新项目档案资料手续完善、内容齐全、管理规范。

3、后续跟踪方面：本局认真对待每一个需要技术支持的企业，并进行全程跟踪进度，一站式服务，保证能够寻找到企业急需的技术，并且进行任务跟进，保证技术支持可以顺利落地，解决企业急需攻破的技术难题。

（二）财务管理

1.财务制度方面：为有效防范资金风险，确保资金安全，修订完善了部门报销相关制度，相关财务管理规定符合财务会计制度要求。

2.资金使用方面：资金使用管理符合上级有关部门关于项目资金使用的相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反项目资金管理规定的现象。

三、项目产出情况

我县安徽天麒面业申请的小麦麸皮膳食纤维关键技术研发项目获批准，五河县维佳复合材料有限公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院对玻璃纤维针状粉进行产学研合作，五河县鑫盛生物技术有限公司在高品质细胞培养牛血清关键技术研发与阜阳师范大学进行产学研合作。

四、项目效果情况

本年度，本部门规上企业成功评选高新技术企业7家。本年年末目标完成率100%，项目总成本未超支。高新企业产值增长率>10%,对当地科技发展的影响明显，创新企业对我部门服务满意度为满意。

通过自查，我部门产学研对接工作绩效评价得分为100分。