五河县地震监测中心2023年预算公开

 

五河县地震监测中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

为防震减灾提供检测预防服务，地震监测、地震观测、地震科普宣传服务。

二、单位机构设置情况

五河县地震监测中心为科学技术局部门下属，属于事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

为防震减灾提供检测预防服务，地震监测、地震观测、地震科普宣传服务。 

 

 

 

 

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

单位公开表1

2023年单位收支总表              

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                            单位：万元     

                                                                      

 单位公开表2

2023年单位收入总表                               

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                               单位：万元      

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	64.96	64.96	64.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	47.80	47.80	47.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22405	地震事务	47.80	47.80	47.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240504	地震监测	42.80	42.80	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240510	防震减灾基础管理	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

                                                                                           

    单位公开表3

2023年单位支出总表    

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                             单位：万元

                                                                                                             

 

       单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                              单位：万元                                                                                                            

 

单位公开表5

 2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                             单位：万元                                      

 

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表 

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                              单位：万元                                                                                 

 

 

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                     单位：万元                                                             

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计

注：五河县地震监测中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表8

 

单位公开表9                                                                                                  

2023年单位项目支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                                      单位：万元                                        

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防震减灾专项经费	五河县地震监测中心	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	五河县地震监测中心	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0

 

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心                                                                        单位：万元

注：五河县地震监测中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

注：五河县地震监测中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县地震监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县地震监测中心2023年收支总预算64.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县地震监测中心2023年收入预算64.96万元，其中，本年收入64.96万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入64.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加23.86万元，增长58.1%，增长原因主要是单位新增在编人员。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县地震监测中心2023年度支出预算64.96万元，比2022年预算增加23.86万元，增长58.1%，原因主要是单位新增在编人员；其中，基本支出安排51.96万元，占支出预算80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13万元，占支出预算20%，主要用于地震应急指挥中心运行维护，防震减灾，女山地震台及科普馆运行维护等费用。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县地震监测中心2023年财政拨款收支预算64.96万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.85万元，占12.1%；卫生健康支出2.68万元，占4.1%；住房保障支出6.63万元，占10.2%；灾害防治及应急管理支出47.8万元，占73.6%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县地震监测中心2023年一般公共预算拨款64.96万元，比2022年预算增加23.86万元，增长58.1%，增长原因主要是单位新增在编人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出7.85万元，占12.1%；卫生健康支出2.68万元，占4.1%；住房保障支出6.63万元，占10.2%；灾害防治及应急管理支出47.8万元，占73.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算2.5万元，比 2022 年预算2.5万元，增长原因主要是2022年度无此项预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算3.81万元，比 2022 年预算增加2.21万元，增长138.1%，增长原因主要是单位新增在编人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算1.54万元，比 2022 年预算1.54万元，增长原因主要是2022年度无此项预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.2万元，比 2022年预算增加1.2万元，增长120%，增长原因主要是单位新增在编人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.48万元，比 2022年预算增加0.28万元，增长140%，增长原因主要是单位新增在编人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算4万元，比2022年预算增加1.2万元，增长42.9%，增长原因主要是单位新增在编人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.63万元，比 2022 年预算增加0.63万元，增长31.5%，增长原因主要是单位新增在编人员。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2023年预算42.8万元，比 2022 年预算增加14.3万元，增长50.2%，增长原因主要是预算项目调整和单位新增在编人员。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2023年预算2.0万元，比 2022 年预算减少无变化。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）2023 年预算3.0万元，比 2022 年预算减少无变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县地震监测中心2023年度一般公共预算基本支出51.96万元，其中，人员经费48.96万元，公用经费3万元。

（一）人员经费48.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3万元，主要包括工费经费和福利费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县地震监测中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县地震监测中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县地震监测中心2023年预算共安排项目支出13万元，比 2022 年预算减少无变化，其中，一般公共预算安排13万元。主要包括：防震减灾专项经费项目，女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县地震监测中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县地震监测中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“防震减灾”项目

（1）项目概述。主要用于县域防震减灾科普宣传等。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条 县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导，将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入财政预算。

（3）实施主体。五河县地震监测中心。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。县域防震减灾科普宣传等。

（6）年度预算安排。7万元。

（7）绩效目标。县域居民防震减灾知识有一定程度的提高。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			防震减灾专项经费
主管部门及代码			[072]五河县科学技术局		实施单位	五河县地震监测中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		7.00
			其中：财政拨款		7.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	根据《中华人民共和国防震减灾法》规定，主要用于加强我县防震减灾基础建设和科普工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训次数	≥2次
				建设科普示范基地	≥1个
		质量指标		经费支出合效性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标		经费支出时效性	按期拨付
		成本指标		基站与设备投入	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		对提升救援能力	明显
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		后续运营管理水平	一般
	满意度指标	满意度指标		社会群众满意度	＞95%

（二）人员公用定额经费。五河县地震监测中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.5万元，增长150%。，增长主要原因是单位新增在编人员。

（三）政府采购情况。五河县地震监测中心2023无政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县地震监测中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县地震监测中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款13万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 地震监测中心2023年预算公开.pdf