关于五河县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关于五河县2010年财政预算执行情况

和2011年财政预算草案的报告

—2010年12月28日在五河县第十五届人民代表大会第五次会议上

五河县财政局局长    李贵兵

各位代表：

受县人民政府的委托，现向大会做2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在县委的正确领导下，全县上下深入学习贯彻科学发展观，认真落实县十五届人大四次会议各项决议，全县经济持续快速发展。财政运行健康有序，圆满完成了年度预算任务。全县预计完成财政收入4.743亿元，完成预算的112.9%，比上年增长48%。其中地方收入3.565亿元，完成预算的117.5%,比上年增长53.7%；上划中央收入1.178亿元，完成预算的101 %,比上年增长33%；

国税全年预计完成1.24亿元，完成预算的98.4%，比上年增长32.7%，地税预计完成1.635亿元，完成预算的105.5%，比上年增长38.5%，财政预计完成1.868亿元，完成预算的134.4%，比上年增长71.4%。

税收收入全年预计完成3.423亿元，比上年增长44%；非税收入预计完成1.32亿元，比上年增长59.7%。

2010年县本级财政收入预计完成3.845亿元，完成预算的113.3%，比上年增长46.4%，其中地方收入2.667万元，比上年同期增长53.1%。

全县财政支出预计完成15亿元，完成预算的158.7%，比上年增长34.5%。其中县本级财政支出预计完成13.77亿元，完成预算的164.6%，比上年增长36.7%。

全县经济发展步入快车道，工业、招商引资等全面提速，财政收入快速增长，“十一五”规划的财政收入目标超额完成，园区招商企业成为县域经济税收增长点，其财税贡献率逐步提高并发挥效益。安徽恒源技研化工有限公司、安徽五河春酒精酿造有限公司、安徽德翔人造板有限公司、隆升混凝土搅拌有限公司等成为今年的纳税大户，全县财政收入结构进一步优化，财政运行质量进一步提高。

在财力分配上优先保证增人增资和提高津补贴的需要，优先保证民生需求，优先保证重点领域支出需要。

——继续把保证人员经费作为财政最基本的支出优先安排，全年累计拨付人员经费3.8亿元，比上年增幅31%。补发08、09两年的年终一次性奖励工资2300万元，兑现和补发了公务员津补贴和事业单位绩效工资3800万元，全县公务员津补贴和事业单位绩效工资均突破年均1.5万元，拨付公积金3847万元，比上年增长79.9%，拨付医保1452万元,比上年增长7.7%。

——全年33项民生工程稳步推进，项目范围逐年扩大，由2009年的28项扩充到今年的33项，工程投入3.98亿元，其中县级配套8450万元，比上年增加3515万元，增长71.2%，工程普惠全县低保、五保群体、残疾救助、医疗卫生、安全饮水、廉住房建设、农民技能培训、农村环保、农业保险等多个领域，全方位着力改善民生民利，确保社会大局和谐稳定。

——全县教育支出完成3.04亿元，同比增长29.2%。连续三年均安排1000万元，重点支持寄宿制学校建设；拨付特困户上学资金200万；安排校安工程资金6232万元；拨付义务教育学校两免一补资金4763万元；落实贫困职业学校困难生补助223万元；优先兑付教育部门绩效工资1520万元。

——初步建立了覆盖城乡的社保优抚、养老体系，拨付民政优抚优待资金1029万元，拨付伤残金124万元、参战参试资金67万元；拨付城市低保1422万元，农村低保2412万元，五保户供养795万元，未参保集体企业退休生活费223万元。

——全力支持卫生医疗改革，自2010年9月1日起，14个乡镇卫生院全部实行了零差率销售，撤消了乡镇卫生院原有账户14个，核定收支，收入全部缴入县财政，纳入非税管理，支出实行县级国库集中支付，并加大财政投入，预计全年医疗投入资金1700万元，其中县财政投入资金600万元，确保了改革顺利进行。

——进一步落实惠农补贴资金发放。全年通过“一卡通”发放补贴农民资金2.2亿元，落实家电、汽车、摩托车下乡补贴2421万元，补贴农村两女特困户子女学费26万元，计生家庭奖扶105万元，独生子女保健费324万元，两女户节育措施奖励115万元，让农民充分享受到了公共财政带来的实惠。

——积极支持招商引资和县域经济发展。全年落实招商引资奖励和补助3037万元；重点支持园区基础设施建设，及时安排拨付园区建设资金4300万元；拨付4800万元增加担保中心注册资本，进一步增强了中小企业融资贷款担保能力；全年多渠道筹集并拨付资金4.9亿元，支持县域经济基础设施建设、旧城改造和园区污水处理等重大项目建设；拨付企业发展专项资金3380万元，企业贷款贴息补贴520万元；拨付资金1亿元，用于交通、廉租房、污水管网等重点项目建设。通过各类资金的大量投入，县城面貌得到改善，园区工业基础设施建设不断完善, 优化了县域经济发展环境，加快了和谐五河建设步伐，拉动了县域经济增长，为引进企业落户五河，培植新兴税源奠定了坚实的基础。

——调整优化农业支出结构，努力促进农业发展、农民增收、农村繁荣。进一步支持发展现代农业，拨付农业综合开发项目资金1698万元、小型农田水利设施建设资金1200万元、开挖当家塘乡村水毁桥400万元、新农村建设专项资金230万元、生猪标准化养殖场建设资金220万元。进一步推进农村综合改革，全面开展村级 “一事一议” 公益事业改革，投入财政奖补资金1100万元。财政配套政策性农业保险资金256万元，理赔1878万元，为稳定农民收入奠定了基础。进一步加强农村基层组织建设，完善村级组织运转经费财政保障机制，拨付村级资金1289万元，确保了基层组织正常运转和村干部工资的按时发放。

——部门预算改革继续深化，县乡实现预算共编，单位实行财政科室归口管理，预算编制的完整性不断改善，精细化程度进一步提高。国库集中支付制度改革全面实施，全县225个单位纳入国库集中支付，财政资金使用效益明显增强。国有资产管理进一步规范，国有资产产权交易和经营行为得到有效改善。“小金库”专项资金检查继续延伸，资金健康有序运行得到巩固。预算支出绩效考评试点稳步实施，有序推进并逐步推广。经济建设、民生工程、教育危改、财政扶贫、国债项目等资金的使用，涉农资金补贴的发放，财政都会同有关单位全面参与了监督，提高了资金使用效益，堵塞了支出漏洞，促进了监督与管理的有机融合，使财政监管水平有了新突破。

——其他重点行业如科技、公益文化、环境保护、住房保障等社会公共领域，都加大了财政投入，促进了我县社会事业进一步发展，推动了全县经济持续向好。

各位代表，2010年全县财政工作取得了新的成绩，财政预算执行情况良好。这主要得益于县委的正确领导，得益于县人大的有效监督和大力支持，得益于相关部门的密切配合，得益于县域经济的持续健康快速发展。当然，我们也要清醒地看到，当前财政工作面临的一些困难和问题，主要是：工业经济基础薄弱，财源结构较为单一，财政收入增长稳定性不强，可用财力较少；法定支出、社保支出等呈刚性增长；民生工程项目逐年增多，县级配套压力不断增大，收支矛盾依然突出；财政资金的绩效有待提高，支出结构仍需进一步优化。面对诸多困难和挑战，我们将高度重视，认真研究，妥善解决。

二、2011年财政预算草案

2011年全县财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，进一步提高预算管理水平，努力实现预算编制科学化、规范化、公开化、透明化，促进全县经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。

按照上述指导思想，2011年财政预算安排坚持统筹兼顾、依法理财，坚持优化结构、保障重点，坚持厉行节约、公开透明，坚持增收节支、收支平衡的原则，从严从紧编制预算。

2011年全县财政收入预算6.5个亿，力争完成7个亿，具体预算安排是：财政收入6.5亿元，比今年收入预计增长37%，其中地方收入4.87亿元，增长36.6%。

分部门收入预算安排是：国税1.74亿元，比今年收入预计增长40%；地税2.29亿元，比今年收入预计增长40%；财政2.47亿元，比今年收入预计增长32.5%。

2011年全县财政支出预算安排为11.05亿元，比上年预算增长17%。

县本级预算安排：本级财政收入5.3亿元，比今年收入预计增长37.8%，其中地方收入3.74亿元，增长40.3%。县本级财政支出9.6亿元，比上年预算增长14.7%。

为实现上述目标， 2011年将注重做好以下几个方面工作：

（一）坚定信心，加强征管，全面完成年度收入任务。实现今年的财政工作目标，完成收入任务是关键。坚持以组织收入为中心，全面开展税源调查，加强对重点税源行业和重点税源企业特别是对园区企业的税收分析，牢牢把握组织收入的主动权。坚持目标管理，分解落实乡镇、财税和园区管委会的财政收入任务，加大考核力度，促进收入均衡入库。坚持依法治税，严格落实征管措施，加强税收稽查，堵塞征管漏洞。坚持大小税齐抓，加强个私企业、新办企业、矿业、房地产业、重点工程等税收征管，努力挖潜增收。坚持税费并重，加强日常管理，抓好非税收入征管。充分调动各部门组织收入的积极性。开好“十二五”规划起步年，确保收入任务圆满完成。

（二）完善预算，强化监督，促进财政支出管理精细化。严格预算管理，保证工资性支出、机构运转和招商引资经费。重点加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业投入。硬化预算约束，从紧控制预算追加。强化单位支出管理，严格控制和压缩招待费等一般性支出。加强单位资产管理，推动节约型机关建设。强化财政监督，促进监督与管理的有机融合。重点加强预算收支绩效考核，促进单位依法理财。加强财政系统内控建设，自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的监督。

（三）关注民生，以人为本，重点推进社会事业发展。建立健全高效和谐的民生工程推进机制，认真履行财政作为牵头部门的职责；多方筹集资金，支持事业单位绩效工资改革、基层医药卫生体制改革；保障教育优先发展，推动文化日臻繁荣；加快推进安居工程，努力改善居住环境。

（四）强农惠农，统筹发展，进一步促进新农村建设。进一步调整和优化财政支出结构，继续加大“三农”投入，促进农业稳定发展、农民持续增收。进一步做好粮食直补等涉农补贴“一卡通”发放工作，确保惠农资金落实到位。加强农业综合开发，大力实施科技示范增产等实验工程，增强农业综合生产能力。进一步推动政策性农业保险工作，扩大参保面，提高承保水平。支持农村广播电视和文化体育设施建设，丰富农民文化体育生活。开展新型农民培训和农民工技能培训，拓宽农村劳动力就业渠道，扩大农民增收空间。积极支持新农村建设，推动农村能源和安全饮水工程建设，改善农村人居环境。

各位代表，全面完成2011年各项财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们决心在县委正确领导下，在县人大的依法监督下，以奋发有为的精神面貌，与时俱进的创新意识，开拓进取，扎实工作，为建立透明、廉洁、高效的财政运行机制，为我县经济建设和社会事业发展作出贡献。