关于五河县2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

关于五河县2012年预算执行情况和

2013年财政预算草案的报告

—2012年12月4日在五河县第十六届人民代表大会第二次会议上

五河县财政局局长  李贵兵

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会作2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年全县财政收支预算执行情况

2012年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政工作积极应对面临的挑战和压力，紧紧围绕“十二五”经济发展目标，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，依法组织收入，优化支出结构，实现了财政收入平稳增长，保证了各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。

2012年全县财政收入预计完成10.7亿元，完成调整预算的100%，比上年增长25.5%。其中地方收入7.88亿元，完成调整预算的100%，比上年增长19.5%；上划中央收入2.61亿元，完成调整预算的100%，比上年增长42.6%；出口退税0.21亿元，完成调整预算的100%，比上年增长100.6%。

按征收部门划分：国税部门收入预计完成3.3亿元，完成调整预算的100%，比上年增长50%，地税部门收入预计完成4.6亿元，完成调整预算的100%，比上年增长12.7%，财政部门收入预计完成2.8亿元，完成调整预算的100%，比上年增长24.7%。

2012年县本级财政收入预计完成7.9亿元，完成调整预算的100%，比上年增长15.9%，其中地方收入5.6亿元，比上年同期增长19.3%。

全县财政支出预计完成23.54亿元，完成调整预算的100%，比上年增长6.2%。其中县本级财政支出完成21.06亿元，完成调整预算的100%，比上年增长4.9%。

政府性基金收支情况：全县2012年政府性基金收入预计完成11.1亿元，比上年减少1.78亿元，下降13.8%，其中土地出让收入10.67亿元，比上年减少1.82亿元，下降14.5%。全县2012年政府性基金支出预计完成12.15亿元，比上年减少1.84亿元，下降13.2%。主要用于收储土地拆迁补偿支出2.28亿元；支持企业发展2.67亿元；漴河安置房回购及BT项目建设款3.16亿元；付回购安置房建设款0.9亿元；投入教育建设0.35亿元；农村土地复垦整治0.6亿元；城市基础设施建设及水利工程0.48亿元；土地开发及土地报批等1.14亿元。

在保工资、保运转的基础上，财力分配优先保证民生需求，保证重点领域支出需要。

——加大民生工程投入力度。2012年全县实施50项民生工程投入资金8.16亿元，包括县本级配套资金1.13亿元。50项民生工程惠及全县社保、就业、三农、医疗、教育、城市景观等多个领域，全方位着力改善民生民利，确保全县社会大局和谐稳定。

——加大教育经费投入，全县教育支出完成5.15亿元，同比增长12%。拨付特困户上学资金200万元；安排校安工程资金1831万元；拨付义务教育学校两免一补资金6502万元；落实贫困职业学校困难生补助427万元；优先兑付教育部门绩效工资2025万元；拨付五河小学及特教学校建设资金5050万元。

——加大“三农”投入，全面落实惠农补助政策。2012年预计拨付农业发展资金5.85亿元，其中农业综合开发投入资金1400万元、小型农田水利建设资金1500万元、乡村水毁桥建设资金200万元、新农村整村推进建设资金5.16亿元，财政投入政策性农业保险资金1017万元，“一事一议”财政奖补资金2850万元，大量财政资金的注入，有力的推进了我县美好乡村建设。全面落实惠农补助政策，通过 “一卡通”发放财政补贴农民资金3.3亿元，较去年同期增加8600万元，同比增长35%； 完成家电、摩托车下乡财政补贴2850万元。同时，加强涉农专项资金管理，推进资金整合，财政会同有关部门对现有涉农资金进行归并，科学设置专项资金，引导投向相近、目标相似的各项涉农资金集中投入，整合涉农资金7.79亿元，其中财政投入2.39亿元，自筹5.4亿元。

——加大对社会保障和就业的投入，全年预计拨付民政优抚优待资金1230万元、城市低保1610万元、农村低保3100万元、五保户供养971万元、就业补助912万元、未参保集体企业退休生活费130万元、残疾人就业和康复资金85万元，建立了覆盖城乡的优抚、养老、就业等社会保障体系。

——加大对医疗卫生的投入，全年医疗改革预计投入资金4015万元，保证15个乡镇卫生院全部实行了药品零差率销售；拨付城乡医疗救助资金681万元，新农合资金1.85亿元。

——加大立项争资力度，全年中央及省财政对我县各类专项补助已达7.26亿元。

——继续深入推进非税改革，完善国库集中支付制度，大力清理和整顿县乡财政专户和银行账户，强化监督检查和财政性资金绩效评价，完成了公务卡推广工作，并以全省推进县乡财政一体化建设为契机，整合财政部门的软件，以大平台为基础，通过数据集中的方式，在县级建立统一的基础数据库，涵盖县乡财政及所有预算单位，包括资金、资产、财务等业务数据和基础信息，逐步实现业务规范、效率较高、监管有力的县乡财政管理新模式。

各位代表，在总结成绩的同时，我们更清醒地看到存在着一些不容忽视的问题，主要是：工业化程度低、县域经济总体发展水平不高的现状，仍将影响经济增长对财政的贡献率；有效税源潜力不足，财源基础尚不稳固；刚性支出不断增多，收支矛盾依然十分突出；财经秩序有待进一步规范、财政监管水平有待进一步提高等等。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，在今后的工作中积极研究可行措施，认真加以解决。

二、2013年财政预算草案

2013年全县财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，进一步提高预算管理水平，努力实现预算编制科学化、规范化、公开化、透明化，促进全县经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。

按照上述指导思想，2013年财政预算安排坚持统筹兼顾、依法理财，坚持优化结构、保障重点，坚持厉行节约、公开透明，坚持增收节支、收支平衡的原则，从严从紧编制预算。

2013年全县财政收入预算安排12.84亿元，比上年增长20%。

按征收部门划分：国税部门收入3.96亿元，比上年完成数增长20%；地税部门收入5.52亿元，比上年完成数增长20%；财政部门收入3.36亿元，比上年完成数增长20%。

2013年全县财政支出预算安排为18亿元，比上年预算增长5.9%。

县本级预算安排：县本级财政收入9.48亿元，比2012年收入完成数增长20%，其中地方收入6.72亿元，增长20%。县本级财政支出14.8亿元，比上年预算增长5.9%。

为圆满完成2013年预算，我们将本着积极作为、科学务实的原则，更好地发挥财政职能作用，着力做好以下工作：

（一）突出财源培植，支持经济发展

坚持把培财源与夯基础相结合，积极落实县委、县政府促进经济持续发展的各项政策措施，突出支持招商引资和产业结构优化升级，扶持新兴产业、特色优势产业和现代服务业，支持企业自主创新，帮助企业特别是中小企业提高融资能力，围绕工业园区，注重发挥项目拉动作用，提升财政资金的引导作用，助推县域经济协调可持续发展。

（二）强化征管措施，促进财政增收

坚持目标管理，分解落实乡镇、财税和园区的财政收入任务，加大考核力度，促进收入均衡入库；坚持以组织收入为中心，全面开展税源调查，加强对重点税源行业和重点税源企业特别是对园区企业的税收分析；坚持依法治税，加强税收稽查，堵塞征管漏洞；坚持税费并重，抓好非税收入征管；充分调动各部门组织收入的积极性，确保全年12.84亿元收入任务圆满完成。

（三）优化支出结构，保障重点需要

一是切实加强行政事业单位人员工资及公用经费管理和资金调度，确保机关正常运转、工资水平稳步提高。二是按照公共财政要求，进一步调整优化支出结构，集中财力加大教育、社保、科技、文化、卫生、计划生育等方面投入，持续改善民生。三是认真执行各项涉农惠农财政补贴政策，切实加强补贴资金的监督管理，严格执行“一卡通”发放。进一步整合资金，加大农业基础设施建设投入力度，大力支持新农村、农村服务体系建设和现代农业发展，持续改善农村生产生活条件，促进农业增效、农民增收。四是认真贯彻落实各级关于厉行节约的各项政策规定，严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本。

（四）推进财政改革，提升理财水平

极探索财政工作的新思路、新举措，稳妥有序地推进财政各项改革，促进财政科学化、精细化管理。一是继续推进部门预算管理改革，细化部门预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。二是积极推行公务卡结算报销制度，规范单位的支出行为。三是建立健全覆盖财政运行的全过程监督机制，重点检查涉及群众切身利益的民生资金使用情况，实现全过程监督。

各位代表，2013年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，振奋精神，坚定信心，迎难而上，扎实工作，全面完成各项工作任务，为我县经济社会又好又快发展做出新的贡献。