五河县财政局（部门）2021年部门预算
五河县财政局（部门）2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社保资金财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。
（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县财政局部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县财政局机关 |
行政单位 |
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2 |
五河县国库集中支付中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县财政资金绩效评价中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
五河县乡镇财政所 |
公益一类事业单位 |
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5 |
五河县政府非税收入征收管理中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
五河县民生工程管理中心 |
公益一类事业单位 |
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7 |
五河县公务用车服务管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
（一）实现财政稳定增收，预计2021年全县一般公共预算收入完成14.16亿元，比上年增长8%。
（二）继续实施省级民生工程项目及一事一议财政奖补项目。
（三）保障对社会事业发展的投入，确保教育、卫生、扶贫、三农、美丽乡村和重点工程等重点支出及时落实到位，不断提高财政资金运行效率。
（四）继续深化财政改革，从预算执行、存量清理、债务管理、资金使用等方面加强财政管理，提升财政管理精细化、科学化水平。
（五）继续围绕财政中心工作，扎实开展“小金库”专项整治和清理滥发津补贴、美丽乡村、脱贫攻坚、秸秆禁烧、村“三资”管理等重点项目监督检查，强化财政监督检查工作，确保财政运行高效。
（六）抓好党建重点工作，用活各种党建载体，全力提高党员干部素质，不断完善基层党建工作机制。
（七）完成上级交办的其他任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政局部门2021年收支总预算2542.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务1833.57万元、社会保障和就业支出206.32万元、卫生健康支出115.25万元、住房保障支出387.42万元。
二、关于2021年收入预算情况说明
财政局部门2021年度收入预算2542.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加294.85万元，增长13.12%，原因主要一是人员工资及社保缴费支出增加、二是新增信息安全等保升级和绩效评价项目预算。
三、关于2021年支出预算情况说明
财政局部门2021年度支出预算2542.56万元，比2020年预算增加294.85万元，增长13.12%，原因主要一是人员工资及社保缴费支出增加、二是新增信息安全等保升级和绩效评价项目预算。其中，基本支出安排2030.56万元，占支出预算79.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出512万元，占支出预算20.14%，主要用于财政系统运维、金融监管、绩效评价管理、民生工程、招商引资和基层镇所工作等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
财政局部门2021年财政拨款收支预算2542.56万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务1833.57万元，占72.12%；社会保障和就业支出206.32万元，占8.11%；卫生健康支出115.25万元，占4.53%；住房保障支出387.42万元，占15.24%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
财政局部门2021年一般公共预算拨款2542.56万元，比2020年预算拨款增加294.85万元，增长13.12%，原因主要一是人员工资及社保缴费支出增加、二是新增信息安全等保升级和绩效评价项目预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务1833.57万元，占72.12%；社会保障和就业支出206.32万元，占8.11%；卫生健康支出115.25万元，占4.53%；住房保障支出387.42万元，占15.24%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排151.63万元，比2020年预算减少14.38万元，下降8.66%，下降原因主要是人员减少。
2、“一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）”2021年预算21万元，比2020年预算减少4万元，下降16%，下降原因主要是银企对接经费预算减少。
3、“一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）”2021年预算130万元，比2020年预算增加60万元，增长85.71%，增长原因主要是新增信息安全二级等保升级预算。
4、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”2021年预算1204.93万元，比2020年预算增加11.2万元，增长0.94%，增长原因主要是人员经费增加。
5、“一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）”2021年预算324万元，比2020年预算增加70万元，增长27.56%，增长原因主要是新增二级机构，增加预算绩效评价项目预算。
6、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）”2021年预算2万元，与2020年预算持平。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排12.32万元，比2020年预算增加0.29万元，增长2.41%，增长原因主要是离休人员公用经费增加。
8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排20.05万元，比2020年预算减少3.23万元，下降13.87%，下降原因主要是机构改革划转，人员减少。
9、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排164.43万元，比2020年预算增加5.05万元，增长3.17%，增长原因主要是缴费基数和标准提高。
10、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排9.53万元，比2020年预算减少5.75万元，下降37.63%，下降原因主要是与上年相比退休人数减少。
11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排9.47万元，比2020年预算减少0.33万元，下降3.37%，下降原因主要是人员减少。
12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排78.07万元，比2020年预算增加3.32万元，增长4.44%，增长原因主要是缴费基数和标准提高。
13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排27.71万元，比2020年预算减少0.29万元，下降1.04%，下降原因主要是人员减少。
14、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排244.21万元，比2020年预算增加29.76万元，增长13.88%，增长原因主要是缴费基数提高。
15、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排143.21万元，比2020年预算增加143.21万元，增长100%，增长原因主要是新增预算项目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
财政局部门2021年度一般公共预算基本支出2030.56万元，其中，工资福利支出1831.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出151.68万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助47.7万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
财政局部门2021年度安排项目支出512万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：金融监管事务经费项目、财政系统软件运维经费项目、信息安全二级等保2.0升级项目、民生工程工作经费项目、办公设备购置项目、财经委办公室工作经费项目、财政运行工作经费项目、绩效评价第三方评价经费项目、基层财政所工作经费项目等。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
财政局部门2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
财政局部门2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县财政局部门2021年机关运行经费财政拨款预算109.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少3.4万元，下降3.02%，下降主要原因是在职人员减少。
（二）政府采购情况。五河县财政局部门2021年政府采购预算总额20万元。其中，政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。五河县财政局部门2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况
1、“财政系统软件运维经费”项目
（1）项目概述：全县预算单位财政系统软件技术服务费、运维费用、机房维护费用等。
（2）立项依据：保障全县财政软件系统正常运行
（3）实施主体：五河县财政局
（4）实施方案：按合同约定
（5）实施周期：一个预算年度
（6）三年支出计划和年度预算安排
①三年支出计划
2021-2023年该项目拟安排210万元，其中，2021年安排70万元，2022年安排70万元，2023年安排70万元。
②年度预算安排
2021年该项目预算70万元，主要用于设备维修、系统升级维护、电费、技术服务费等。
（7）绩效目标和指标
绩效目标：提高公共服务能力和效率,保障机构稳定运转,延长设备生命周期、降低故障率。
数量指标：全年维护机房设备数≧10台，系统平台≧5个，达到二级等保测评。
质量指标：系统使用年限≧5年，系统功能达标率≧95%。
时效指标：机房运维周期为3个月，故障修复响应时间≦4小时。
经济效益指标：能够较好的延长设备生命周期，降低故障率，减少项目运行成本。
社会效益指标：能够较好的提高服务效率,保障机构稳定运转,较高提升信息系统安全。
可持续影响指标：能够较好的提高公共服务效率,保障机构稳定运转,保证系统后续稳定性。
服务对象满意度指标：≧90%
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五河县财政局2021-2023年中期财政规划支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
财政系统软件运维经费 |
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|
实施单位 |
五河县财政局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2100000 |
年度资金总额： |
700000 |
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其中：财政拨款 |
2100000 |
其中：财政拨款 |
700000 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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|
目标1 |
提高公共服务能力和效率 |
目标1 |
提高公共服务能力和效率 |
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|
目标2 |
保障机构稳定运转 |
目标2 |
保障机构稳定运转 |
|||||
|
目标3 |
延长设备生命周期、降低故障率 |
目标3 |
延长设备生命周期、降低故障率 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
机房设备运维 |
≧10 |
数量指标 |
机房设备运维 |
≧10 |
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|
系统平台数量 |
≧5 |
系统平台数量 |
≧5 |
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|
等保测评 |
二级等保 |
等保测评 |
二级等保 |
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质量指标 |
系统维护合格率 |
100% |
质量指标 |
系统维护合格率 |
100% |
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|
系统使用年限 |
≧5年 |
系统使用年限 |
≧5年 |
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|
系统功能达标率 |
≧95% |
系统功能达标率 |
≧95% |
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|
时效指标 |
系统日常维护周期 |
每天 |
时效指标 |
系统日常维护周期 |
每天 |
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|
机房运维周期 |
3个月 |
机房运维周期 |
3个月 |
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|
故障修复响应时间 |
≦4小时 |
故障修复响应时间 |
≦4小时 |
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成本指标 |
系统运维总成本 |
≦210万 |
成本指标 |
系统运维成本 |
≦70万 |
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|
网络专线费用 |
≦2万 |
网络专线费用 |
≦2万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
延长设备生命周期 |
显著 |
经济效益指标 |
延长设备生命周期 |
显著 |
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|
降低故障率 |
显著 |
降低故障率 |
显著 |
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|
减少项目运行成本 |
明显 |
减少项目运行成本 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
提高服务效率 |
较高 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
较高 |
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|
保障机构稳定运转 |
较高 |
保障机构稳定运转 |
较高 |
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|
提升信息系统安全 |
较高 |
提升信息系统安全 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
减少硬件能耗 |
明显 |
生态效益指标 |
减少硬件能耗 |
明显 |
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|
节能减排 |
明显 |
节能减排 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
提高公共服务效率 |
较高 |
可持续影响指标 |
提高公共服务效率 |
较高 |
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|
保障机构稳定运转 |
较高 |
保障机构稳定运转 |
较高 |
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|
系统后续稳定性 |
较高 |
系统后续稳定性 |
较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
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2、“办公设备购置经费”项目
（1）项目概述：办公电脑、打印机、办公桌椅等设备购置经费。
（2）立项依据：保障各项业务工作正常开展
（3）实施主体：五河县财政局
（4）实施方案：政府采购
（5）实施周期：一个预算年度
（6）三年支出计划和年度预算安排
①三年支出计划
2021-2023年该项目拟安排60万元，其中，2021年安排20万元，2022年安排20万元，2023年安排20万元。
②年度预算安排
2021年该项目预算20万元，主要用于办公设备购置费用等。
（7）绩效目标和指标
绩效目标：保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升，健全资产管理制度。
数量指标：设备采购数≧20台。
质量指标：经费支出严格按照相关法规制度执行。
时效指标：年底之前完成。
社会效益指标：能够较好的保障工作正常开展，提升公共服务效率。
可持续影响指标：能够较好的健全资产管护机制,提升公共服务效率。
服务对象满意度指标：≧90%
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五河县财政局2021-2023年中期财政规划支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
办公设备购置经费 |
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|
实施单位 |
五河县财政局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
600000 |
年度资金总额： |
200000 |
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|
其中：财政拨款 |
600000 |
其中：财政拨款 |
200000 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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|
目标1 |
保障各项业务工作正常开展 |
目标1 |
保障各项业务工作正常开展 |
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|
目标2 |
促进行政效率的提升 |
目标2 |
促进行政效率的提升 |
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目标3 |
健全资产管理制度 |
目标3 |
健全资产管理制度 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≧30 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≧10 |
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|
质量指标 |
设备验收合格率 |
100% |
质量指标 |
设备验收合格率 |
100% |
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|
设备利用率 |
100% |
设备利用率 |
100% |
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|
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
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|
时效指标 |
采购计划完成时间 |
年底之前 |
时效指标 |
采购计划完成时间 |
年底之前 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≦60万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦20万 |
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|
设备采购单位成本 |
≦文件规定 |
设备采购单位成本 |
≦文件规定 |
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经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
保障工作正常开展 |
较高 |
社会效益指标 |
保障工作正常开展 |
较高 |
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|
提升公共服务效率 |
较高 |
提升公共服务效率 |
较高 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
健全资产管护机制 |
较高 |
可持续影响指标 |
健全资产管护机制 |
较高 |
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|
对单位履职的影响 |
较高 |
对单位履职的影响 |
较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
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（五）绩效目标设置情况
按照《中共五河县委 五河县人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（五发〔2020〕12号）要求，五河县财政局部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算财政拨款512万元，政府性基金预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况
五河县财政局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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部门公开表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县财政局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,542.56 |
一、一般公共服务支出 |
1,833.57 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.32 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
115.25 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
387.42 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,542.56 |
本年支出合计 |
2,542.56 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,542.56 |
支出总计 |
2,542.56 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算收入总表 |
||||||||
|
预算单位：五河县财政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
2542.56 |
0.00 |
2542.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1833.56 |
0.00 |
1833.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1831.56 |
0.00 |
1831.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
151.63 |
0.00 |
151.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010606 |
财政监察 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设（财政事务） |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
1204.93 |
0.00 |
1204.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.32 |
0.00 |
206.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.32 |
0.00 |
206.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.05 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.43 |
0.00 |
164.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
115.25 |
0.00 |
115.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.25 |
0.00 |
115.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.07 |
0.00 |
78.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
387.42 |
0.00 |
387.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
387.42 |
0.00 |
387.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
244.21 |
0.00 |
244.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
143.21 |
0.00 |
143.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
|||||
|
预算单位：五河县财政局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2542.56 |
2030.56 |
512.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1833.56 |
1321.56 |
512.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1831.56 |
1321.56 |
510.00 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
151.63 |
151.63 |
0.00 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设（财政事务） |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
1204.93 |
1169.93 |
35.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.32 |
206.32 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.32 |
206.32 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.43 |
164.43 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244.21 |
244.21 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
143.21 |
143.21 |
0.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
预算单位：五河县财政局 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
2542.56 |
2542.56 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
1833.56 |
1833.56 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
2542.56 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
2542.56 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.32 |
206.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2542.56 |
支出总计 |
2542.56 |
2542.56 |
0.00 |
0.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
预算单位：五河县财政局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2542.56 |
2030.56 |
512.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1833.56 |
1321.56 |
512.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1831.56 |
1321.56 |
510.00 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
151.63 |
151.63 |
0.00 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设（财政事务） |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
1204.93 |
1169.93 |
35.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.32 |
206.32 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.32 |
206.32 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.43 |
164.43 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.25 |
115.25 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.07 |
78.07 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244.21 |
244.21 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
143.21 |
143.21 |
0.00 |
|
|
附表6 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
预算单位：五河县财政局 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
2,030.56 |
|
|
|
|
1,831.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
658.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
516.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.54 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
244.21 |
|
|
|
|
151.68 |
|
|
30201 |
办公费 |
39.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
28.31 |
|
|
30229 |
福利费 |
15.63 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
15.84 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
28.90 |
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47.70 |
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30301 |
离休费 |
29.73 |
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30302 |
退休费 |
2.13 |
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30305 |
生活补助 |
15.84 |
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附表7 |
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附表：8 部门政府性基金预算支出表 |
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预算单位：五河县财政局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能科目代码 |
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合计 |
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注：五河县财政局部门2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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附表9 |
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部门国有资本经营预算支出表 |
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|
预算单位：五河县财政局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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||
注：五河县财政局部门2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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附表10 |
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|
部门政府采购支出表 |
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|
预算单位：五河县财政局 |
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|
单位：万元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备购置经费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备（电脑、打印机等） |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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附表11 |
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部门政府购买服务支出表 |
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|
预算单位：五河县财政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：五河县财政局部门2021年未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
预算单位：五河县财政局 |
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
5.50 |
6.00 |
-8.33% |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
公务接待费 |
5.50 |
6.00 |
-8.33% |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
皖公网安备 34032202000001号
