五河县公务用车服务管理中心2021年单位预算（五河县财政局）

五河县公务用车服务管理中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责全县公务用车服务管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县公务用车服务管理中心2021年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县公务用车服务管理中心	事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）负责全县公务用车服务管理工作。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，公车管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。公车管理中心2021年收支总预算51.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年度收入预算  51.8万元，其中，一般公共预算拨款收入 51.8 万元，比2020年预算减少24.15万元，下降31.8%，原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年度支出预算 51.8 万元，比2020年预算减少24.15万元，下降31.8%，原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少；均为基本支出，安排预算资金51.8  万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年财政拨款收支预算51.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入51.8万。支出按功能分类分为：一般公共服务33.39万元，占64.46%；社会保障和就业支出4.55万元，占8.78%；卫生健康支出2.99万元，占5.77%；住房保障支出10.87万元，占20.99%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县公务用车服务管理中2021年一般公共预算拨款51.8万元，比2020年预算拨款减少24.15万元，下降31.8%，原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务33.39万元，占64.46%；社会保障和就业支出4.55万元，占8.78%；卫生健康支出2.99万元，占5.77%；住房保障支出10.87万元，占20.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”    2021年预算安排33.39万元，比2020年预算减少21.3万元，下降38.94%，下降原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少，

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保障（项）”

2021年预算安排4.55万元，比2020年预算减少2.62万元，下降36.52%，下降原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少，

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”

 2021年预算安排2.99万元，比2020年预算减少1.75万元，下降36.91%，下降原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少，

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.58万元，比2020年预算减少0.37万元，下降39.34%，下降原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少，

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排7.24万元，比2020年预算减少2.11万元，下降22.59%，下降原因主要是2020年车管中心9人，2021年6人，由于人员调整经费相应减少，

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排3.62万元，比2020年预算增加3.62万元， 增幅100%，增加原因主要是提租补贴为2020年新增补助。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年度一般公共预算基本支出51.8万元，其中，工资福利支出47.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出4.38万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年没有项目预算拨款支出。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公务用车服务管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五河县公务用车服务管理中心2021年无机关运行项目预算。

（二）政府采购情况。

五河县公务用车服务管理中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县公务用车服务管理中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县公务用车服务管理中心无项目和绩效目标情况。

（五）绩效目标设置情况

五河县公务用车服务管理中心无绩效目标设置。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县公务用车服务管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表