关于五河县人社局修订《差旅管理制度》等相关制度的通知

各科室：

为加强和规范全局差旅费、请销假、考勤等方面的管理，落实机关效能建设，严肃工作纪律，不断增强全局工作人员纪律观念，促进各项工作顺利开展，我局按照相关要求对《差旅管理制度》、《请销假制度》、《考勤管理制度》、《财务管理制度》等相关制度进行了修订，请贯彻执行。局属各部门请参照执行。

2019年10月12日 

差旅管理制度

一、出差事项的确定

1.上级文件确定由我局安排人员参加的培训或会议，经分管领导拟定人员，主要领导签批后，确定参加人员。

2.来电通知我局安排人员参加的培训或者会议，办公室认真记录通知内容，报请主要领导签批后，办公室通知参加人员。

3.科室需要到省市报送材料的，经分管领导、主要领导签批后，由科室安排人员履行出差手续。

4.科室需要下乡出差的，经分管领导同意后，履行出差手续。

二、出差申请审批程序

出差申请由出差人填写出差申请单，按照以下程序进行审批。

1.主要领导出差，按县委、县政府相关制度执行。

2.班子成员审批流程：填制出差申请单，写清楚参加会议或培训名称，出差时间，报送材料内容等事由→主要领导审核同意后→办公室备案→出差。

3.科室负责人审批流程：填制出差申请单，写清楚参加会议或培训名称，出差时间，报送材料内容等事由，在县内出差的→科室分管领导签字同意→办公室备案→出差。出差地点在县外的→科室分管领导签字同意→主要领导审核同意后→办公室备案→出差。

4.一般人员审批流程：填制出差申请单，写清楚参加会议或培训名称、报送材料内容等事由，在县内出差的→科室负责人签字同意→科室分管领导签字同意→办公室备案→出差。到县外出差的→科室负责人签字同意→科室分管领导签字同意→主要领导审核同意后→办公室备案→出差。

5.外出参加培训或会议在3天以上，需提前2天到局办公室进行备案。办公室根据备案情况，登录公务报备系统进行公务报备。

6.所有人员出差到市外的，请备案时提供书面依据。

三、差旅费报销

1.出差人员报销时，要有出差申请单、出差依据和相关费用原始凭证，并根据《五河县机关事业单位差旅费管理办法》规定，据实填单签批。无出差依据的，须经分管领导审核、局长同意签批。

2.出差人员出差期间产生的有关费用，必须是出差日期内产生的费用，其他日期的费用不予报销。原则上于每次出差结束后1个月内据实填单签批。逾期不予核报，费用自理。

3.出差人员参加各类会议、培训，主办方统一安排食宿的，不报销会议期间的住宿费、伙食补助费；途中的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，回单位后按规定标准凭据报销。会议明确通知食宿自理的，途中和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，回单位按规定标准报销。

4.出差人员出差期间，因非工作需要而产生的其它开支，均由个人自理。本单位在职干部职工、离退休人员外出就医等非公务产生的各项费用一律不予报销。对因弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

请销假制度

1.主要领导请假，按县委、县政府请假制度执行。

2.局班子成员请假，需经主要领导批准。

3.科室负责人请假在1天以内的，需经分管领导签字同意，方可请假；科室负责人请假在1天以上的需经分管领导签字同意，报请主要领导批准，批准后方可请假。

4.一般职工请假在0.5天以内，经科室负责人签批同意；请假在1至2天的，需经科室负责人和分管领导签字同意后，方可请假；请假在3天（含三天）以上，需经科室负责人和分管领导签字同意后，报请主要领导批准，批准后方可请假。

5. 职工因病或因事必须履行请假手续，按程序报批后，到办公室登记备案，一般情况下，不允许捎假或电话请假（特殊情况除外）。

6.干部、职工享受年休假、探亲假、婚假、产假按国家规定执行假期，但应履行请假手续。

7.办公室建立请销假登记台账，以便于随时查阅。

8.每个月5号前公布上个月的请假情况。

考勤管理制度

　　1. 严格遵守机关各项规章制度。按时上下班，不迟到，不早退，办公时间要坚守岗位，不得擅离职守，不得在上班时间处理私事。考勤实行上班指纹签到、下班指纹签到制度。机关干部职工上下班请自觉在指纹机上签到、签退。具体指纹签到时间为：上午8:00之前、12:00之后；下午2:30之前、5:30之后。

2.因公外出未签到的，需提前签“外出记录本”；因私请假无法签到的，实行“请假条”备案制度，由分管领导（两天以内权限）、主要领导（三天及以上）签批，交至局办公室存档（电话请假的需补签假条）。

3.局办公室根据指纹机签到情况，结合外出记录本和“请假条”备案情况，每月5号前公示上个月干部考勤情况。

财务管理制度

1. 科（室）需要购置办公用品，要提前申请，由各科（室）到办公室填写购物申请表，经领导签批后，统一购买。

2.经费支出200元以下的，由办公室决定，200元-500元向分管领导报告同意，500元-1000元的向局长报告同意，1000元以上的经党组会研究同意，严格按照县财政统管制度支出经费。

3.全体工作人员必须发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，勤俭办一切事情。办公用品到办公室统一签字领取，修理办公用品请到办公室备案修理。

4.领导班子定期研究财务工作。财务人员要坚持原则，严格按照《会计法》和有关财务规定办事，按时公布财务帐目。

5.坚持收支两条线，审批实行“联审联签”。各项收入一律上交财务入帐。各种票据由会计统一掌管，其他人员不得长期占有票据。

      6.以上制度如果与县里相关规定冲突，以县里规定为准。