五河县人力资源和社会保障局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。
（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县人社局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县人社局本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县社会保险事业管理局 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县蚌埠技工学校五河分校 |
公益二类事业单位 |
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4 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
五河县劳动保障监察大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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6 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
公益一类事业单位 |
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7 |
五河县劳动保障信息中心 |
公益一类事业单位 |
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8 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。
（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
12,074.06 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
其中：财政拨款 |
12,027.06 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
47.00 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
43.60 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
10,137.07 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
56.85 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,690.60 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
143.94 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
12,074.06 |
本年支出小计 |
12,074.06 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
12,074.06 |
支出总计 |
12,074.06 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
12,074.06 |
12,074.06 |
12,074.06 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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205 |
教育支出 |
43.60 |
43.60 |
43.60 |
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20503 |
职业教育 |
43.60 |
43.60 |
43.60 |
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2050303 |
技校教育 |
43.60 |
43.60 |
43.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
10,137.07 |
10,137.07 |
10,137.07 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,442.95 |
1,442.95 |
1,442.95 |
|
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2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
168.69 |
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2080105 |
劳动保障监察 |
77.49 |
77.49 |
77.49 |
|
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2080106 |
就业管理事务 |
695.83 |
695.83 |
695.83 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
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2080108 |
信息化建设 |
38.26 |
38.26 |
38.26 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
222.67 |
222.67 |
222.67 |
|
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2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.58 |
182.58 |
182.58 |
|
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|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
30.35 |
30.35 |
30.35 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.32 |
79.32 |
79.32 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
|
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|
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|
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|
20808 |
抚恤 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
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2080899 |
其他优抚支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
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|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
|
|
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|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
205.60 |
205.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
205.60 |
205.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.69 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
143.94 |
143.94 |
143.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
143.94 |
143.94 |
143.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.10 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.84 |
58.84 |
58.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
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2023年部门支出总表 |
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部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
12,074.06 |
1,025.06 |
11,049.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
43.60 |
41.60 |
2.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
43.60 |
41.60 |
2.00 |
|
|
2050303 |
技校教育 |
43.60 |
41.60 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,137.07 |
782.67 |
9,354.40 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,442.95 |
600.09 |
842.86 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
77.49 |
67.49 |
10.00 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
695.83 |
141.97 |
553.86 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
38.26 |
34.26 |
4.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
222.67 |
187.67 |
35.00 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.58 |
182.58 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.15 |
39.15 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.35 |
30.35 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
8,225.94 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
8,225.94 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
|
205.60 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
|
205.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
143.94 |
143.94 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
143.94 |
143.94 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.84 |
58.84 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
12,074.06 |
一、本年支出 |
12,074.06 |
12,074.06 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
12,074.06 |
（一）一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
43.60 |
43.60 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
10,137.07 |
10,137.07 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
143.94 |
143.94 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
12,074.06 |
支 出 总 计 |
12,074.06 |
12,074.06 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||||||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
|
合计 |
12,074.06 |
1,025.06 |
962.84 |
62.22 |
11,049.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
43.60 |
41.60 |
41.60 |
|
2.00 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
43.60 |
41.60 |
41.60 |
|
2.00 |
||||||
|
2050303 |
技校教育 |
43.60 |
41.60 |
41.60 |
|
2.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,137.07 |
782.67 |
720.45 |
62.22 |
9,354.40 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,442.95 |
600.09 |
537.87 |
62.22 |
842.86 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
143.87 |
24.82 |
|
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
77.49 |
67.49 |
59.13 |
8.36 |
10.00 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
695.83 |
141.97 |
130.33 |
11.64 |
553.86 |
||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
64.00 |
|
|
|
64.00 |
||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
38.26 |
34.26 |
31.86 |
2.40 |
4.00 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
222.67 |
187.67 |
172.67 |
15.00 |
35.00 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
|
|
|
166.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.58 |
182.58 |
182.58 |
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.35 |
30.35 |
30.35 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.32 |
79.32 |
79.32 |
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
||||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
|
|
8,225.94 |
||||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
|
|
8,225.94 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
|
|
|
205.60 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
205.60 |
|
|
|
205.60 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.69 |
39.69 |
39.69 |
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.94 |
143.94 |
143.94 |
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.94 |
143.94 |
143.94 |
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.10 |
85.10 |
85.10 |
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
58.84 |
58.84 |
58.84 |
|
|
||||||
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
||||||||
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
|
合计 |
1,025.06 |
962.84 |
62.22 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
941.10 |
941.10 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
277.62 |
277.62 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
260.84 |
260.84 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
7.22 |
7.22 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
102.30 |
102.30 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.32 |
79.32 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.76 |
33.76 |
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.64 |
41.64 |
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.92 |
9.92 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.79 |
2.79 |
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
85.10 |
85.10 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.59 |
40.59 |
|
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
73.70 |
11.48 |
62.22 |
||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.35 |
|
1.35 |
||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.49 |
|
4.49 |
||||||||
|
30228 |
工会经费 |
23.21 |
1.54 |
21.67 |
||||||||
|
30229 |
福利费 |
29.22 |
9.93 |
19.29 |
||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
15.42 |
|
15.42 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.26 |
10.26 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.73 |
3.73 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.29 |
5.29 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.24 |
1.24 |
|
||||||||
单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
|
部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
||||
注：五河县人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
2023年单位国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
注：五河县人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
11,049.00 |
11,049.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城镇居民增收工作经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
三支一扶工资 |
五河县人力资源和社会保障局 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
五河县人力资源和社会保障局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
事业单位招聘经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
仲裁案件处理经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
专业技术评审 |
五河县人力资源和社会保障局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
五河县社会养老保险管理中心 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
对物资局等三企业退休金补差 |
五河县社会养老保险管理中心 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工伤认定调查费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
机关事业单位养老保险业务退休管理 |
五河县社会养老保险管理中心 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助 |
五河县社会养老保险管理中心 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业离休干部电话费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业退休人员社会化管理 |
五河县社会养老保险管理中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业退休人员异地资格认证 |
五河县社会养老保险管理中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
养老保险信息系统维护费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
政府购买服务经费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
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特定目标类 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
156.24 |
156.24 |
|
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|
|
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特定目标类 |
高校毕业生基层特岗绩效补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
55.02 |
55.02 |
|
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|
|
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特定目标类 |
高校毕业生基层特岗住房公积金补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
28.83 |
28.83 |
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|
|
|
|
|
其他运转类 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
97.99 |
97.99 |
|
|
|
|
|
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|
|
特定目标类 |
临时性专项岗位岗位补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
94.38 |
94.38 |
|
|
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|
|
|
|
其他运转类 |
农民工工作专项经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
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其他运转类 |
人事档案管理中心事务 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
3.00 |
3.00 |
|
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特定目标类 |
五河县职业技能竞赛赛事补助 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
3.00 |
3.00 |
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特定目标类 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
39.00 |
39.00 |
|
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|
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其他运转类 |
招商引资企业招工推介会专项 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
6.00 |
6.00 |
|
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其他运转类 |
劳动监察办案费(信息网络费等) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
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其他运转类 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
5.00 |
5.00 |
|
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其他运转类 |
全民参保服务经费 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
12.00 |
12.00 |
|
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特定目标类 |
政府购买服务经费 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
16.00 |
16.00 |
|
|
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|
|
|
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其他运转类 |
发行金融社保卡业务经费 |
五河县劳动保障信息中心 |
3.40 |
3.40 |
|
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其他运转类 |
金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费 |
五河县劳动保障信息中心 |
0.60 |
0.60 |
|
|
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|
|
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|
|
其他运转类 |
“城乡居保”档案维护 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“城乡居保”养老保险县级配套 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“离任村干部”生活补助 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城乡居保“业务运行” |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
日常办公 |
蚌埠技工学校五河分校 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
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|
部门公开表10 |
|
|
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|
2023年部门政府采购支出表 |
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|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
五河县人力资源和社会保障局 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
激光打印机 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
复印纸 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
城镇居民增收工作经费 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
热式打印机 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
仲裁案件处理经费 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
激光打印机 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
专业技术评审 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
日常运转(含两随机一公开经费) |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
其他打印设备 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
纸制文具及办公用品 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
五河县社会保险基金征缴中心 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
全民参保服务经费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备及软件 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
五河县劳动保障信息中心 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
发行金融社保卡业务经费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
城乡居保“业务运行” |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
其他打印设备 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
复印纸 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
单位公开表11
|
2023年单位政府购买服务支出表 部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
8.49 |
14.25 |
-40.21% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
8.49 |
14.25 |
-40.21% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局2023年收支总预算12074.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县人社局机关2023年收入预算12074.06万元，其中，本年收入12074.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12074.06万元，占100%，比 2022年预算增加3556.14万元，增长41.75%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县人社局2023年度支出预算12074.06万元，比 2022年预算增加3556.14万元，增长41.75%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。其中，基本支出安排1025.06万元，占支出预算8.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11049万元，占支出预算91.51%，主要用于保障各项社会保险运行工作经费、政府购买人员工资、劳动保障监察经费以及就业相关支出等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县人社局2023年财政拨款收支预算12074.06万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元、占0.02%；教育支出43.6万元，占0.36%；社会保障和就业支出10137.07万元，占83.96%；卫生健康支出56.85万元，占0.47%；农林水支出1690.6万元，占14%；住房保障支出143.94万元，占1.19%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
五河县人社局2023年一般公共预算拨款12074.06万元，比2022年预算增加3556.14万元，增长41.75%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出2万元、占0.02%；教育支出43.6万元，占0.36%；社会保障和就业支出10137.07万元，占83.96%；卫生健康支出56.85万元，占0.47%；农林水支出1690.6万元，占14%；住房保障支出143.94万元，占1.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算2万元，比 2022 年预算增加2万元，增长原因主要是2022年此项资金未列在“其他共产党事务支出”。
2、“教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）”2023年预算安排43.6万元，比2022年预算增加1.42万元，增长3.03%，增长原因主要是工资福利支出增加和项目支出增加。
3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算168.69万元，比 2022年预算减少230.93万元，下降57.79%，下降原因主要是项目支出单独立项。
4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2023年预算安排77.49万元，比2022年预算增加28.55万元，增长58.33%，增长原因主要是新调入一人，工资福利支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算695.83万元，比 2022 年预算增加108.40万元，增长18.45%，增长原因主要是比2022年新增2个项目资金149.40万元。
6、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2023年预算64万元，比 2022年预算增加21万元，增长32.81%，增长原因主要是社会保险增收工作经费单独立项、服务基层的特岗位人员不在本单位列支社保费用。
7、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）”2023 年预算38.26万元，比 2022 年预算增加16.59万元，增长76.56%，增长主要是安置一位退伍军人导致年度社保缴费增加，社保卡业务推广应用费用增加。
8、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算安排222.67万元，比2022年预算增加67.66万元，增加43.65%，增加原因主要是机关事业单位人员增加。
9、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”2023年预算10万元，比 2022年预算增加10万元，增长原因主要是仲裁案件处理经费单独立项。
10、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2023年预算166万元，比 2022年预算增加166万元，增长原因主要是三支一扶人员工资、城镇居民增收工作经费、事业单位招聘经费、招商引资工作经费、专业技术评审等单独立项。
11、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）”2023年预算安排39.15万元，比2022年预算增加37.44万元，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖金。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算30.35万元，比2022年预算增加28.7万元，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖金。
13、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算79.32万元，比2022年预算增加12.74万元，增加19.13%，增加原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
14、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算33.76万元，比2022年预算增加2.89万元，增加9.36%，增加原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
15、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023 年预算80万元，比2022年预算减少20万元，下降20%，下降的原因是财政部门核减经费。
16、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）”2023年预算安排8225.94万元，比2022年预算增加3329.76万元，增长68.01%，增长原因主要是财政对城乡居保养老保险基金的补助有所增加。
17、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2023年预算205.6万元，比2022年预算减少35.57万元，下降14.75%，下降原因主要是财政部门压缩支出。
18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排17.16万元，比2022年预算减少0.84万元，减少4.67%，减少原因主要是2022年退休5人。
19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排39.69万元，比2022年预算增加10.45万元，增加35.74%，增加原因主要是人员变动，机关事业单位医疗保险缴费基数上调。
20、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排1690.6万元，比2022年预算增加44.87万元，增长2.73%。主要原因是离任村干部人数增加。
21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排85.1万元，比2022年预算减少40.29万元，减少32.13%，减少原因主要是机关事业单位人员变动，公积金缴费基数下降。
22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排58.84万元，比2022年预算减少17.28万元，减少22.7%，减少原因主要是人员变动，公积金缴费基数下降。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县人社局2023年度一般公共预算基本支出1025.06万元。
（一）人员经费962.84万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费62.22万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县人社局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县人社局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县人社局2023年预算共安排项目支出11049万元，比2022年预算增加3421.13万元，增长44.86%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。主要包括：本年财政拨款安排11049万元，全部是一般公共预算拨款安排。
十、关于2023 年政府采购支出表的说明
五河县人社局2023年预算安排政府采购支出11.85万元，比2022年预算增加11.85万元，增长原因主要是2022年没有政府采购预算。全部是一般公共预算拨款安排。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县人社局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
五河县人社局整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
三支一扶工资 |
保障三支一扶工资等 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
保障招商引资工作运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
保障单位正常运转和人员开支 |
1053.48 |
1053.48 |
0.00 |
||
|
专业技术评审 |
保障专业技术评审工作运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
仲裁案件处理经费 |
保障仲裁案件处理工作运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
事业单位招聘经费 |
保障事业单位招聘工作运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
保障党建活动运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
保障社会保险增收工作运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
城镇居民增收工作经费 |
保障城镇居民增收工作运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
二级单位汇总 |
目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 |
11212.46 |
11212.46 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
12473.94 |
12473.94 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
保障整个人社局人员基本支出；保障城镇居民增收工作有效开展；保障共产党精神正确传达；保障“三支一扶”工作人员工资等顺利发放到位；保障社会保险征收等各项工作有序实行；保障事业单位招聘工作顺利进行；保障我局招商引资工作正常开展；保障各项仲裁案件合理有序开展；保障专业技术评审工作有序开展目标；目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受城镇集体企业未参保退休人员补助人数 |
≥293人 |
|||
|
指标1：城镇新增就业人数 |
≥5000人 |
|||||
|
社保卡发行数 |
≥21000张 |
|||||
|
城乡居保宣传及业务培训 |
≥180次 |
|||||
|
抽取调查社区的数量<br>党员会议次数<br>人员数量<br>社会保险宣传和业务培训<br>组织考试项目数<br>组织和参与各类招商引资活动<br>调解劳动、人事关系次数<br>专业评审人数 |
≥5人 |
|||||
|
指标1：城镇职工养养老体参保人数 |
≥36800人 |
|||||
|
指标1：监察涉及企业数量 |
≥200家 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时高效 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
预算数内 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展带动作用的影响程度 |
影响程度较高 |
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|
社会效益指标 |
对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
对促进外向型经济加快发展的影响 |
影响程度较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
影响社保经办服务水平 |
影响程度较高 |
||||
|
对促进居民增收的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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1、“对城镇未参保集体企业退休人员生活补助”项目
（1）项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，符合条件职人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按1：1配套。
（2）立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政[2007]3号）
（3）实施主体。五河县社会养老保险管理中心
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。发放生活补助
（6）年度预算安排。120万元
（7）绩效目标。
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（ 2023 年度） |
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|
单位：万元 |
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项目名称 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
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|
主管部门 |
五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
2023-2025年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
120 |
|||
|
其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
120 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
发放人数 |
≧283人 |
数量指标 |
发放人数 |
≧283人 |
|
|
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|
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|
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|
质量指标 |
发放及时性 |
=100% |
质量指标 |
发放及时性 |
=100% |
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|
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|
||||
|
时效指标 |
完成任务时间 |
=100% |
时效指标 |
完成任务时间 |
=100% |
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|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦预算总额 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦预算总额 |
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|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
社会效益指标 |
不适用 |
社会效益 |
社会效益指标 |
不适用 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益 |
生态效益指标 |
不适用 |
||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
项目每年实施 |
明显 |
可持续影响 |
项目每年实施 |
明显 |
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
未参保企业退休人员满意率 |
≧95% |
服务对象 |
未参保企业退休人员满意率 |
≧95% |
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|
|
|
|
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2、就业和社会保障协管员专项业务经费
（1）项目概述：按时足额拨付就业和社会保障协管员工资、社会保险费，充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用，保持就业社会保障人员队伍稳定，确保我县就业工作继续保持良好发展态势。
（2）立项依据：县政府领导批示
（3）实施主体：五河县公共就业和人才服务中心
（4）起止时间：长期
（5）项目内容：每月15日前足额拨付各乡镇就业和社保保障协管员劳务费，县公共就业和人才服务中心不定期对就业和社保保障协管员进行工作督查，每年至少举办一次集中业务技能培训，基本保证就业和社会保障协管员业务素质能够工作需要，保持就业社会保障人员队伍稳定。
（6）预算年度安排：2022年该项目预算97.99万元，主要用于协管员工资、社会保险缴费等。
（7）绩效目标：按时足额拨付就业和社保保障协管员工资社保费，充分发挥就业和社会保障协管员作用,确保协管员能够完成年度目标任务。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
97.99 |
||||
|
其中：财政拨款 |
97.99 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
及时发放工资待遇，保持协管员队伍稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤30人 |
|||
|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
政策补助标准 |
≤97.99万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对补贴对象经济负担的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助等制度完整性 |
建立健全相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
3、高校毕业生基层特岗岗位补贴项目
（1）项目概述：按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人1860元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2023年继续设立本项目。
（2）立项依据：《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（皖人社明电〔2018〕164号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（蚌人社发〔2018〕34号）
（3）实施主体：五河县公共就业和人才服务中心
（4）起止时间：长期
（5）项目内容：用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表，县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表，经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后，下达县公共就业和人才服务中心用款计划，然后县公共就业和人才服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金，应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算156.24 万元，用于2023年1月1日以来在基层特岗岗位工作人员岗位补贴，每月初拨付各用人单位。
（7）绩效目标：为进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构，建立正常的工资增长机制，切实维护特岗人员合法权益，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层，服务基层。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
156.24 |
||||
|
其中：财政拨款 |
156.24 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
及时足额发放特岗人员工资待遇，保持特岗队伍稳定，人员流动顺畅. |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年在岗人数 |
≤71人 |
|||
|
质量指标 |
在岗人员签订合同率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
岗位补贴不高于财政拨款数 |
≤156.24万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度 |
≥80% |
|||
|
社会效益指标 |
对特岗人员稳定就业影响程度 |
≥80% |
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生就业率 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
4、“城乡居保”养老保险县级配套项目
（1）项目概述：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（2）立项依据：五政[2015]22号、皖人社发[2019]15号、皖人社明电[2017]183号、蚌人社发[2018]5号、皖社险函[2018]135号、蚌人社发[2019]26号、蚌人社发[2021]15号。
（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心。
（4）起止时间：2023-2025年。
（5）项目内容：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算8225.94万元，主要用于全县城乡居民发放养老保险待遇等。
（7）绩效目标：确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
“城乡居保”养老保险县级配套 |
||||||||||
|
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
21348.061 |
年度资金总额： |
8225.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
21348.061 |
其中：财政拨款 |
8225.94 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2024 年） |
年度目标 |
|||||||||
|
确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。 |
确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
14563800元 |
14563800元 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
4854600元 |
4854600元 |
|||
|
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
34200元 |
34200元 |
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
11400元 |
11400元 |
||||||
|
提高高龄人员养老金标准 |
11360520元 |
11360520元 |
提高高龄人员养老金标准 |
3786840元 |
3786840元 |
||||||
|
提高县级基础养老金标准 |
181084407元 |
181084407元 |
提高县级基础养老金标准 |
60361469元 |
60361469元 |
||||||
|
对退捕渔民的代缴 |
1986000元 |
1986000元 |
对退捕渔民的代缴 |
662000元 |
662000元 |
||||||
|
对特殊人员的代缴 |
4494900元 |
4494900元 |
对特殊人员的代缴 |
1498300元 |
1498300元 |
||||||
|
对计生家庭的补贴 |
3920400元 |
3920400元 |
对计生家庭的补贴 |
1306800元 |
1306800元 |
||||||
|
对缴费人员的补贴 |
29334030元 |
29334030元 |
对缴费人员的补贴 |
9778010元 |
9778010元 |
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤21348.061万元 |
≤21348.061万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤8225.94万元 |
≤8225.94万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
||||
|
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对象满意 度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
5、“离任村干部”生活补助项目
（1）项目概述：为全县离任村干部发放生活补助。
（2）立项依据：皖组字[2013]22号、皖组通字［2018］52号。
（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心。
（4）起止时间：2023-2025年。
（5）项目内容：根据组织部统计，全县约有5350名离任村干部，人均3160元/年，为全县离任村干部发放生活补助。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算1690.6万元，主要用于“离任村干部”生活补助发放费用等。
（7）绩效目标：确保离任村干部生活补助顺利发放。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
“离任村干部”生活补助 |
||||||||||
|
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
5026.928 |
年度资金总额： |
1690.6 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5026.928 |
其中：财政拨款 |
1690.6 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2024 年） |
年度目标 |
|||||||||
|
确保离任村干部生活补助顺利发放到位。 |
确保离任村干部生活补助顺利发放到位。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部生活补助发放数 |
16050人 |
6050人 |
数量指标 |
离任村干部生活补助发放数 |
5350人 |
5350人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5026.928万元 |
≤5026.928万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤1690.6万元 |
≤1690.6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
离任村干部生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
社会效益指标 |
离任村干部生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
||||
|
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
离任村干部满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对象满意 度指标 |
离任村干部满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
（二）机关运行经费。五河县人社局2023年机关运行经费财政拨款预算62.22万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少3.11万元，下降4.76%，下降主要原因是人员变动，公用经费减少。
（三）政府采购情况。五河县人社局2023年预算安排政府采购支出11.85万元，其中：政府采购货物预算11.85万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县人社局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算财政拨款11049万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
