索引号：	003045714/202301-00097	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县公共就业和人才服务中心2023年单位预算
关键词：	公共就业和人才服务中心2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00097
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县公共就业和人才服务中心2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	公共就业和人才服务中心2023年单位预算

五河县公共就业和人才服务中心2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:24来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

2023年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担失业登记和失业保险金待遇审核发放。

（二）就业前技能培训、职业介绍、劳务输出服务，劳动力市场建设和管理、就业和再就业服务。

（三）人事档案管理、人才交流服务等工作。

二、单位机构设置情况

我单位为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）就业目标任务

1.城镇新增就业4600人；

2.失业人员再就业2300人；

3.就业困难人员帮扶就业450人；

4.开发高校毕业生基层特定岗位71个；

5.创业担保贷款2800万元；

6.开发公益性岗位400个；

7.开发青年见习岗位350个；

8.就业见习人数120人；

9.离校未就业高校毕业生就业率95%；

10.建设“三公里”充分就业社区15个。

（二）技能培训和鉴定目标任务

12.补贴性职业技能培训5000人次；

13. “新徽菜•名徽厨”徽菜师傅职业技能培训200人次；

14.新增技能人才1500人；

15.职业技能鉴定1500人

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	789.54	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	789.54	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	739.34
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.68
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	789.54	本年支出小计	789.54

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	789.54	支出总计	789.54

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心															单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	789.54	789.54	789.54
208	社会保障和就业支出	739.34	739.34	739.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.83	695.83	695.83
2080106	就业管理事务	695.83	695.83	695.83
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52
2210201	住房公积金	20.45	20.45	20.45
2210202	提租补贴	13.07	13.07	13.07

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	789.54	235.68	553.86
208	社会保障和就业支出	739.34	185.48	553.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.83	141.97	553.86
2080106	就业管理事务	695.83	141.97	553.86
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68
221	住房保障支出	33.52	33.52
22102	住房改革支出	33.52	33.52
2210201	住房公积金	20.45	20.45
2210202	提租补贴	13.07	13.07

单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表
092003-五河县公共就业和人才服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
一、本年收入	789.54	一、本年支出	789.54	789.54
（一）一般公共预算拨款	789.54	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	739.34	739.34
		（九）卫生健康支出	16.68	16.68
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	33.52	33.52
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	789.54	支　出总　计	789.54	789.54

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	789.54	235.68	224.04	11.64	553.86
208	社会保障和就业支出	739.34	185.48	173.84	11.64	553.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.83	141.97	130.33	11.64	553.86
2080106	就业管理事务	695.83	141.97	130.33	11.64	553.86
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	43.51
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52
2210201	住房公积金	20.45	20.45	20.45
2210202	提租补贴	13.07	13.07	13.07

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.68	224.04	11.64
301	工资福利支出	220.51	220.51
30101	基本工资	70.81	70.81
30102	津贴补贴	45.39	45.39
30107	绩效工资	34.36	34.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26
30109	职业年金缴费	8.42	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	20.45	20.45
302	商品和服务支出	13.95	2.31	11.64
30201	办公费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	2.31	2.31
30239	其他交通费用	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21
30307	医疗费补助	0.92	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:092003-五河县公共就业和人才服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计

注：五河县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








注：五河县公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

553.86

特定目标类

"三公里”充分就业社区奖励补贴

五河县公共就业和人才服务中心

5.40

特定目标类

改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等

五河县公共就业和人才服务中心

60.00

特定目标类

高校毕业生基层特岗岗位补贴

五河县公共就业和人才服务中心

156.24

特定目标类

高校毕业生基层特岗绩效补贴

五河县公共就业和人才服务中心

55.02

特定目标类

高校毕业生基层特岗住房公积金补贴

五河县公共就业和人才服务中心

28.83

其他运转类

就业和社会保障协管员专项业务经费

五河县公共就业和人才服务中心

97.99

特定目标类

临时性专项岗位岗位补贴

五河县公共就业和人才服务中心

94.38

其他运转类

农民工工作专项经费

五河县公共就业和人才服务中心

5.00

其他运转类

人事档案管理中心事务

五河县公共就业和人才服务中心

3.00

特定目标类

五河县职业技能竞赛赛事补助

五河县公共就业和人才服务中心

3.00

特定目标类

五河县重点工业企业稳定就业招工补贴

五河县公共就业和人才服务中心

39.00

其他运转类

招商引资企业招工推介会专项

五河县公共就业和人才服务中心

6.00

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心

　单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

注：五河县公共就业和人才服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心								单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县公共就业和人才服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.80	0.80	0
1、因公出国(境)费	0	0.00	0
2、公务接待费	0.80	0.80	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2023年收支总预算789.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

本单位2023年收入预算789.54万元，全部是本年收入。本年收入789.54万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加114.42万元，增长16.95%，增长原因主要是为了激励企业招工用工，落实国家稳就业政策，比2022年新增2个项目资金149.40万元，其中高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元、临时性专项岗位岗位补贴94.38万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

本单位2023年度支出预算789.54万元，比2022年预算增加114.42万元，增长16.95%，原因主要是为了激励企业招工用工，落实国家稳就业政策；其中，基本支出安排235.68万元，占支出预算29.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出553.86万元，占支出预算70.15%，主要用于改制企业工资待遇差遗属补助及伤残金等60万元、就业和社会保障协管员专项经费97.99万元、人事档案管理事务3万元、招商引资企业招工推介会专项6万元、农民工工作专项经费5万元、五河县职业技能竞赛赛事补助3万元、临时性专项岗位岗位补贴94.38万元、“三公里”充分就业社区奖励补贴5.4万元、五河县重点工业企业稳定就业招工补贴39万元、高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023年财政拨款收支预算789.54万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出739.34万元，占93.64%；卫生健康支出16.68万元，占2.11%；住房保障支出33.52万元，占4.25%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

本单位2023年一般公共预算拨款789.54万元，比2022年预算拨款增加114.42万元，增长16.59%，原因主要：新增2个项目资金149.40万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出739.34万元，占93.64%；卫生健康支出16.68万元，占2.11%；住房保障支出33.52万元，占4.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023 年预算695.83万元，比 2022 年预算增加108.40万元，增长18.45%，增长原因主要是比2022年新增2个项目资金149.40万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算10.84万元，比 2022 年预算增加10.17万元，增长1517.91%，增长原因主要是比2022年新增退休人员待遇——增加津补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算24.26万元，比2022年预算增加6.77万元，增长27.91%，增长原因主要是养老保险缴费基数比2022年提高，养老保险费缴费额2023年增加，相应养老保险费单位部分增加，对应养老保险费2023年预算也要增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算8.42万元，比2022年预算减少0.28万元，下降3.22%，下降原因主要是2023年在职人员比2022年在职人员减少2人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算16.88万元，比 2022 年预算增加4.23万元，增长33.97%，增长原因主要是缴费基数提高，补缴2022年医疗保险费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算20.45万元，比 2022 年预算减少10.17万元，下降33.21%，下降原因主要是2023年在职人员比2022年在职人员减少2人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算13.07万元，比 2022 年预算减少4.96万元，下降27.51%，下降原因主要是2023年在职人员比2022年在职人员减少2人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年度一般公共预算基本支出235.68万元，其中，人员经费224.04万元，公用经费11.64万元。

（一）人员经费224.04万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

本单位2023年预算共安排项目支出553.86万元，比2022年预算增加91.3万元，增长19.74%，增长原因主要是新增临时性专项岗位岗位补贴94.38万元。主要包括：本年财政拨款安排553.86万元，全部是一般公共预算拨款安排的，主要包括改制企业工资待遇差遗属补助及伤残金等60万元、就业和社会保障协管员专项经费97.99万元、人事档案管理事务3万元、招商引资企业招工推介会专项6万元、农民工工作专项经费5万元、五河县职业技能竞赛赛事补助3万元、临时性专项岗位岗位补贴94.38万元、“三公里”充分就业社区奖励补贴5.4万元、五河县重点工业企业稳定就业招工补贴39万元、高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.就业和社会保障协管员专项业务经费

（1）项目概述

按时足额拨付就业和社会保障协管员工资、社会保险费，充分发挥就业和社会保障协管员岗位的作用，保持就业社会保障人员队伍稳定，确保我县就业工作继续保持良好发展态势。

（2）立项依据：县政府领导批示——《关于要求拨付原公益性岗位留用人员待遇的请示》（五人社﹝2018﹞43号）

（3）实施主体：五河县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：

每月15日前足额拨付各乡镇就业和社保保障协管员劳务费，县公共就业和人才服务中心不定期对就业和社保保障协管员进行工作督查，每年至少举办一次集中业务技能培训，基本保证就业和社会保障协管员业务素质能够工作需要，保持就业社会保障人员队伍稳定。

（6）预算年度安排：

2022年该项目预算97.99万元，主要用于协管员工资、社会保险缴费等。

（7）绩效目标：按时足额拨付就业和社保保障协管员工资社保费，充分发挥就业和社会保障协管员作用,确保协管员能够完成年度目标任务。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			就业和社会保障协管员专项业务经费
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位	五河县公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		97.99
			其中：财政拨款		97.99
			其他资金		0.00
年度目标	及时发放工资待遇，保持协管员队伍稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人数	≤30人
		质量指标		补贴资金支出合规性	100%
		时效指标		资金支出时效性	100%
		成本指标		政策补助标准	≤97.99万元
	效益指标	经济效益指标		对补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		补助等制度完整性	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意率	≥90%

2.高校毕业生基层特岗岗位补贴项目

（1）项目概述：

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人1860元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2023年继续设立本项目。

（2）立项依据：

《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（皖人社明电〔2018〕164号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（蚌人社发〔2018〕34号）

（3）实施主体：五河县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：

用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表，县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表，经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后，下达县公共就业和人才服务中心用款计划，然后县公共就业和人才服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金，应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。

（6）年度预算安排：

2023年该项目预算156.24 万元，用于2023年1月1日以来在基层特岗岗位工作人员岗位补贴，每月初拨付各用人单位。

（7）绩效目标：为进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构，建立正常的工资增长机制，切实维护特岗人员合法权益，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层，服务基层。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			高校毕业生基层特岗岗位补贴
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位	五河县公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		156.24
			其中：财政拨款		156.24
			其他资金		0.00
年度目标	及时足额发放特岗人员工资待遇，保持特岗队伍稳定，人员流动顺畅.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每年在岗人数	≤71人
		质量指标		在岗人员签订合同率	100%
		时效指标		补助拨付及时率	100%
		成本指标		岗位补贴不高于财政拨款数	≤156.24万元
	效益指标	经济效益指标		岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度	≥80%
		社会效益指标		对特岗人员稳定就业影响程度	≥80%
		生态效益指标		本项目不适用	本项目不适用
		可持续影响指标		离校未就业高校毕业生就业率	≥95%
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意率	≥90%

（二）人员公用定额经费。本单位2023年人员公用定额经费财政拨款预算11.64万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少1.2万元，下降9.35%，下降主要原因是2023年在职人员比2022年在职人员减少2人。

（三）政府采购情况。本单位无2023年政府采购计划，也就没政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算没有安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；也没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县xx单位2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目12个，全部是一般公共预算财政拨款553.86万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五河县公共就业和人才服务中心2023年项目支出绩效目标申报表（10个项目）.rar

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