索引号：	003045714/202301-00098	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算
关键词：	劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00098
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:27来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为维护职工的合法权益提供监察保障

（二）检查用人单位相关法律法规的执行情况

（三）受理违反劳动保障相关法律法规行为的举报投诉

（四）依法纠正和查处违反劳动保障相关法律法规的行为

二、单位机构设置情况

五河县劳动保障监察综合执法大队为五河县人社局下属二级预算单位，属于参公管理事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）宣传贯彻落实《条例》。继续利用报刊杂志、广播电视、互联网等新闻媒体，通过开辟专栏、专家解读、张贴宣传画、播放宣传片、以案说法等形式，面向用人单位和农民工广泛开展《条例》和其他保障工资支付法规政策宣传，提高用人单位遵法守法意识，提升农民工对《条例》的知晓度。

（二）加强源头治理。落实属地政府管理责任和行业主管部门监管责任，依法全面落实农民工实名制管理、工资专用账户管理、维权信息告示牌、工程款支付担保制度、分包单位委托施工总承包单位通过银行代发工资等工程建设领域工资支付保障制度，实现在建工程项目全覆盖。

（三）做好保障农民工工资支付考核工作。继续开展年度中期评估检查和年度保障农民工工资支付考核，完善考核细则，明确责任单位，加大问责力度。健全保障农民工工资支付工作目标责任制，并纳入对本级人民政府有关部门进行考核和监督的内容。

（四）强化诚信等级评价运用。切实贯彻《安徽省用人单位劳动保障守法诚信等级评价实施办法》，在年审的基础上，组织开展省级和市级劳动保障诚信示范单位评定工作。并对用人单位实现分级、分类动态监管。

（五）开展清理整顿人力资源市场秩序行动。采取“双随机、一公开”监管方式，综合运用日常巡查、专项执法、联合执法等执法方式，加大对用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查力度。严厉打击拖欠工资、违法超时加班、不签订劳动合同、不依法参加社会保险、“黑职介”等违法行为。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97.54	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	92.54	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	5	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	85.69
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2.98
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	97.54	本年支出小计	97.54

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	97.54	支出总计	97.54

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	97.54	97.54	97.54
208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	85.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.49	77.49	77.49
2080105	劳动保障监察	77.49	77.49	77.49
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	4.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38
210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73
2210202	提租补贴	3.15	3.15	3.15

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	97.54	87.54	10
208	社会保障和就业支出	85.69	75.69	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.49	67.49	10
2080105	劳动保障监察	77.49	67.49	10
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38
210	卫生健康支出	2.98	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98
221	住房保障支出	8.88	8.88
22102	住房改革支出	8.88	8.88
2210201	住房公积金	5.73	5.73
2210202	提租补贴	3.15	3.15

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	97.54	一、本年支出	97.54	97.54
（一）一般公共预算拨款	97.54	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.69	85.69
		（九）卫生健康支出	2.98	2.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.88	8.88
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	97.54	支　出总　计	97.54	97.54

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	97.54	87.54	79.18	8.36	10
208	社会保障和就业支出	85.69	75.69	67.33	8.36	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.49	67.49	59.13	8.36	10
2080105	劳动保障监察	77.49	67.49	59.13	8.36	10
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	4.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38
210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	2.98
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88
2210201	住房公积金	5.73	5.73	5.73
2210202	提租补贴	3.15	3.15	3.15

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.54	79.18	8.36
301	工资福利支出	78.12	78.12
30101	基本工资	20.01	20.01
30102	津贴补贴	20.69	20.69
30103	奖金	1.67	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42
30109	职业年金缴费	2.38	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	5.73	5.73
30199	其他工资福利支出	20.29	20.29
302	商品和服务支出	9.24	0.88	8.36
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	2.36	0.36	2
30229	福利费	3.77	0.52	3.25
30239	其他交通费用	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19
30307	医疗费补助	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

注：五河县劳动保障监察综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8 2023年单位国有资本经营预算支出表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出








合计
注：五河县劳动保障监察综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	10	10
其他运转类	劳动监察办案费(信息网络费等)	五河县劳动保障监察综合执法大队	5	5
其他运转类	日常运转(含两随机一公开经费)	五河县劳动保障监察综合执法大队	5	5

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.3	1.3
五河县劳动保障监察综合执法大队	1.3	1.3
日常运转(含两随机一公开经费)	1.3	1.3
其他计算机设备	0.7	0.7
其他打印设备	0.3	0.3
纸制文具及办公用品	0.3	0.3

单位公开表11 2023年单位政府购买服务支出表单位名称： 092004-五河县劳动保障监察综合执法大队单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：五河县劳动保障监察综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：092004-五河劳动保障监察综合执法大队			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.35	0	100%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.35	0	100%
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县劳动保障监察综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县劳动保障监察综合执法大队2023年收支总预算97.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年度收入预算97.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加24.07万元，增长32.76%，原因主要是新招录公务员一人，工资福利支出增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年度支出预算97.54万元，比2022年预算增加24.07万元，增长32.76%，原因主要是新招录公务员一人，工资福利支出增加；其中，基本支出安排87.54万元，占支出预算89.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占支出预算10.25%，主要用于劳动监察办案、解决农民工欠薪案件等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年财政拨款收支预算97.54万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.69万元，占87.85%；卫生健康支出2.98万元，占3.05%；住房保障支出8.88万元，占9.1%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年一般公共预算拨款97.54万元，比2021年预算增加24.07万元，增长32.76%，原因主要是新招录公务员一人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出85.69万元，占87.85%；卫生健康支出2.98万元，占3.05%；住房保障支出8.88万元，占9.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2023年预算安排77.49万元，比2022年预算增加28.55万元，增长58.33%，增长原因主要是新调入一人，工资福利支出增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排4.42万元，比2022年预算减少0.51万元，减少10.34%，减少原因主要2022年退休一人。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排2.38万元，比2022年预算增加0.47万元，增长原因主要是2022年9月份新招录一名公务员

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算1.39万元，比2022年预算增加1.39万元，增长100%，增长原因主要是2022年8月我单位退休一人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排2.98万元，比2022年预算减少0.22万元，减少原因主要是2022年8月我单位退休一人。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排5.73万元，比2022年预算减少3.93万元，减少40.68%，增长原因主要是退休一人及公积金基数下降。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排3.15万元，比2022年预算减少1.68万元，减少34.78%，减少原因主要是退休一人及公积金基数下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年度一般公共预算基本支出87.54万元，其中，人员经费79.18万元，公用经费8.36万元。

（一）人员经费79.18万元，主要包括基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.36万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年度安排项目支出10万元，其中，一般公共预算安排 10万元。

主要包括：劳动监察办案费(信息网络费等)项目、日常运转(含两随机一公开经费)项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年预算安排政府采购支出1.3万元，比2022 年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是我单位新招录一名公务员，需购买电脑及打印机。其中，一般公共预算安排1.3万元，占100%；

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县劳动保障监察综合执法大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、劳动监察办案费(信息网络费等)项目

（1）项目概述：开展各种监察办案工作

（2）立项依据：五政办【2013】56号

（3）实施主体：五河县劳动保障监察综合执法大队

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障劳动监察办案各项活动正常进行

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 20223 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县劳动保障监察综合执法大队
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障劳动监察办案各项活动正常进行				保障劳动监察办案各项活动正常进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	监察涉及企业数量	≥200家	数量指标	监察涉及企业数量		≥200家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排	时效指标	经费支出时效性		年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤21万元	成本指标	项目总成本		≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大	社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度		影响较大
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大	可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响		影响较大
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%	满意度指标	劳动者满意度		≥90%

2、日常运转(含两随机一公开经费)项目

（1）项目概述：开展“两随机一公开”监管工作

（2）立项依据：皖人社秘【2018】125号

（3）实施主体：五河县劳动保障监察综合执法大队

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。对企业进行劳动用工及社会保险缴费情况进行检查

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			日常运转(含两随机一公开经费)
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县劳动保障监察综合执法大队
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15			5
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障企业劳动用工及社会保险缴费情况顺利进行				保障企业劳动用工及社会保险缴费情况顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥100家	数量指标	检查企业数量		≥100家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年度有序安排	时效指标	经费支出时效性		年度有序安排
		成本指标	项目总成本	≤9万元	成本指标	项目总成本		≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度	影响较大	社会效益指标	对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度		影响较大
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响	影响较大	可持续影响指标	对规范企业用工可持续影响		影响较大
	满意度指标	满意度指标	劳动者满意度	≥90%	满意度指标	劳动者满意度		≥90%

（二）人员公用定额经费。五河县劳动保障监察综合执法大队2023年人员公用定额经费财政拨款预算8.36 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.94万元，增长30.21%。，增长主要原因是2022年9月我单位新招录一名公务员，增加办公经费。

（三）政府采购情况。五河县劳动保障监察综合执法大队2023年政府采购预算总额 1.3万元。其中，政府采购货物预算1.3万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县劳动保障监察综合执法大队共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县劳动保障监察综合执法大队2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款10万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

劳动保障监察综合执法大队项目支出绩效目标申报表20230220094249.zip

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