索引号：	003045714/202301-00099	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县劳动保障信息中心2023年单位预算
关键词：	劳动保障信息中心2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00099
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县劳动保障信息中心2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	劳动保障信息中心2023年单位预算

五河县劳动保障信息中心2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:29来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释
第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责全县社会保障卡信息采集、发行和安全管理。

（二）建立连接市级和本县镇、村的相关工作服务机构的劳动保障信息平台。

（三）负责全县金保工程系统网络系统建设和维护。

（四）指导镇、村劳动保障信息化建设开展技术培训技术咨询和服务工作。

二、单位机构设置情况

五河县劳动保障信息中心为人社部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）负责建立连接市级和本县镇、村的相关工作服务机构的劳动保障信息平台。负责全县“金保工程”系统网络系统建设和维护。

（二）加大力度完成全县社会保障卡信息采集、发行和安全管理。

（三）继续指导镇、村劳动保障信息化建设开展技术培训技术咨询和服务工作。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.67	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	49.67	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	42.35
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	1.77
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	49.67	本年支出小计	49.67

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	49.67	支出总计	49.67

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	49.67	49.67	49.67
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	42.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.26	38.26	38.26
2080108	信息化建设	38.26	38.26	38.26
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70
2210202	提租补贴	1.85	1.85	1.85

单位公开表3

2023年单位支出总表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	49.67	45.67	4.00
208	社会保障和就业支出	42.35	38.35	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.26	34.26	4.00
2080108	信息化建设	38.26	34.26	4.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36
210	卫生健康支出	1.77	1.77
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
221	住房保障支出	5.55	5.55
22102	住房改革支出	5.55	5.55
2210201	住房公积金	3.70	3.70
2210202	提租补贴	1.85	1.85

单位公开表4

2023年单位财政拨款收支总表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	49.67	一、本年支出	49.67	49.67
（一）一般公共预算拨款	49.67	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.35	42.35
		（九）卫生健康支出	1.77	1.77
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.55	5.55
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	49.67	支　出总　计	49.67	49.67

单位公开表5

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	49.67	45.67	43.27	2.40	4.00
208	社会保障和就业支出	42.35	38.35	35.95	2.40	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.26	34.26	31.86	2.40	4.00
2080108	信息化建设	38.26	34.26	31.86	2.40	4.00
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70
2210202	提租补贴	1.85	1.85	1.85

单位公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.67	43.27	2.40
301	工资福利支出	43.02	43.02
30101	基本工资	10.85	10.85
30102	津贴补贴	5.91	5.91
30107	绩效工资	6.21	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73
30109	职业年金缴费	1.36	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	3.70	3.70
30199	其他工资福利支出	10.36	10.36
302	商品和服务支出	2.66	0.26	2.40
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	0.26	0.26

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

注：五河县劳动保障信息中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

2023年单位国有资本经营预算支出表
单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出








合计
注：五河县劳动保障信息中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	4.00	4.00
其他运转类	发行金融社保卡业务经费	五河县劳动保障信息中心	3.40	3.40
其他运转类	金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费	五河县劳动保障信息中心	0.60	0.60

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.00	1.00
五河县劳动保障信息中心	1.00	1.00
发行金融社保卡业务经费	1.00	1.00
其他计算机设备	1.00	1.00

单位公开表11

2023年单位政府购买服务支出表单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：五河县劳动保障信息中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：092006-五河县劳动保障信息中心			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0.1	-100%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0.1	-100%
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县劳动保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县劳动保障信息中心2023年收支总预算49.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年度收入预算 49.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2022年预算增加15.06万元，增长43.51%，原因主要是安置一位退伍军人导致年度社保缴费增加，社保卡业务推广应用费用增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年度支出预算49.67万元，比2022年预算增加15.06万元，增长43.51%，原因主要是安置一位退伍军人导致年度社保缴费增加，社保卡业务推广应用费用增加；其中，基本支出安排45.67万元，占支出预算91.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占支出预算8.05%，主要用于发行金融社保卡业务经费，金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年财政拨款收支预算49.67万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入49.67万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入49.67万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出42.35万元，占85.26%；卫生健康支出1.77万元，占3.56%；住房保障支出5.55万元，占11.18%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县劳动保障信息中心2023年一般公共预算拨款49.67万元，比2022年预算增加15.06万元，增长43.51%，原因主要是安置一位退伍军人导致年度社保缴费增加，社保卡业务推广应用费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出42.35万元，占85.26%；卫生健康支出1.77万元，占3.56%；住房保障支出5.55万元，占11.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）”2023 年预算38.26万元，比 2022 年预算增加16.59万元，增长76.56%，增长主要是社保卡业务推广应用费用增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算2.73万元，比 2022年预算增加0.28万元，增长11.43%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算1.77万元，比2022年预算增加0.18万元，增长11.32%，增长原因主要是年度医疗缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算3.7万元，比 2022 年预算减少1.4万元，下降27.45%，下降主要原因是公积金基数降低。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排1.85万元，比2022年预算下降0.7万元，下降27.45%，下降原因主要是积金基数降低。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年度一般公共预算基本支出45.67万元，其中，人员经费 43.27万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费 43.27万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县劳动保障信息中心2023年预算共安排项目支出4万元。其中，一般公共预算拨款安排4万元，主要包括：发行金融社保卡业务经费、金保工程系统网络租用费网络系统设备维护费项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县劳动保障信息中心2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加0.3万元，增长42.85%，增长原因主要是计算机设备涨价。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县劳动保障信息中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“发行金融社保卡业务经费”项目

（1）项目概述：发行金融社保卡业务

（2）立项依据：蚌埠市发行金融社保卡实施方案

（3）实施主体：全县参保人员

（4）起止时间：2023-2025

（5）项目内容：参保人员发放社保卡

（6）年度预算安排：2023年该项目预算3.4万元，主要用于办公费用、差旅费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			发行金融社保卡业务经费
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位	五河县劳动保障信息中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.40
			其中：财政拨款		3.40
			其他资金		0.00
年度目标	确保全县社会保障卡发放，激活，使用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社保卡宣传和业务培训	≥30次
				社保卡发放人数	＞600000个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标		及时完成率	100%
		成本指标		项目总成本	≤34000元
	效益指标	经济效益指标		降低公共服务费	有效降低
		社会效益指标		不断提高社保经办服务水平	显著提高
		生态效益指标		节能降耗情况	达标
		可持续影响指标		项目每年实施	每年实施
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

（二）人员公用定额经费。五河县劳动保障信息中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算 2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.6万元，增长33.33%。，增长主要原因是安置一位退伍军人。

（三）政府采购情况。五河县劳动保障信息中心2023年政府采购预算总额1万元。其中，政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县劳动保障信息中心共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县劳动保障信息中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款4万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

信息中心项目支出绩效目标申报表.zip

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