索引号：	003045714/202301-00101	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28 17:34
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县社会保险基金征缴中心2023年单位预算
关键词：	社会保险基金征缴中心2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00101
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
发布日期：	2023-01-28 17:34
名称：	五河县社会保险基金征缴中心2023年单位预算
有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
文号：
关键词：	社会保险基金征缴中心2023年单位预算

五河县社会保险基金征缴中心2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:34 来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责全县各类单位和个人的五项社会保险征缴、变更、注销登记等工作

（二）社会保险缴费基数的申报、审核和征缴计划的核定工作

（三）社会保险关系的转移工作

（四）负责社会保险基金收入和财政专户的会计核算工作

（五）编制基金收入预、决算负责参保对象参保缴费情况和个人权益记录的查询

（六）建立维护参保单位和参保人员基本信息和社会保险费记录

（七）立管理社会保险个人账户和权益记录

二、单位机构设置情况

五河县社会保险基金征缴中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）完成全民参保任务

（二）职工养老保险、工伤保险、失业保险保险费征收

（三）2023年基金决算

（四）2024年基金预算等工作

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.77	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	78.77	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	69.09
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2.60
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	78.77	本年支出小计	78.77

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	78.77	支出总计	78.77

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	78.77	78.77	78.77
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09	69.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.04	63.04	63.04
2080107	社会保险业务管理事务	28.00	28.00	28.00
2080109	社会保险经办机构	35.04	35.04	35.04
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60
221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08
22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72
2210202	提租补贴	2.36	2.36	2.36

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	78.77	50.77	28.00
208	社会保障和就业支出	69.09	41.09	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.04	35.04	28.00
2080107	社会保险业务管理事务	28.00		28.00
2080109	社会保险经办机构	35.04	35.04
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05
210	卫生健康支出	2.60	2.60
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60
221	住房保障支出	7.08	7.08
22102	住房改革支出	7.08	7.08
2210201	住房公积金	4.72	4.72
2210202	提租补贴	2.36	2.36

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	78.77	一、本年支出	78.77	78.77
（一）一般公共预算拨款	78.77	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.09	69.09
		（九）卫生健康支出	2.60	2.60
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.08	7.08
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	78.77	支　出总　计	78.77	78.77

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	78.77	50.77	47.77	3.00	28.00
208	社会保障和就业支出	69.09	41.09	38.09	3.00	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.04	35.04	32.04	3.00	28.00
2080107	社会保险业务管理事务	28.00				28.00
2080109	社会保险经办机构	35.04	35.04	32.04	3.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60
221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08
22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72
2210202	提租补贴	2.36	2.36	2.36

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	50.77	47.77	3.00
301	工资福利支出	47.36	47.36
30101	基本工资	15.43	15.43
30102	津贴补贴	8.22	8.22
30107	绩效工资	10.17	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00
30109	职业年金缴费	2.05	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	4.72	4.72
302	商品和服务支出	3.38	0.38	3.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	0.92	0.38	0.54
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:092005-五河县社会保险基金征缴中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

2023年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表

单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

28.00

其他运转类

全民参保服务经费

五河县社会保险基金征缴中心

12.00

特定目标类

政府购买服务经费

五河县社会保险基金征缴中心

16.00

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1.00

五河县社会保险基金征缴中心

1.00

　全民参保服务经费

1.00

　　其他计算机设备及软件

1.00

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心			单位：万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.15	0.15	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.15	0.15	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县社会保险基金征缴中心2023年收支总预算78.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年收入预算78.77万元，其中，本年收入78.77万元。

本年收入78.77万元，收入全部为一般公共预算收入，比 2022年预算增加7.99万元，增长10.14%，增长原因主要是社保费基数和公积金基数上调。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年度支出预算78.77万元，比2022年预算增加7.99万元，增长10.14%，原因主要是社保费基数和公积金基数上调；其中，基本支出安排50.77万元，占支出预算64.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28万元，占支出预算35.55%，主要用于政府购买服务人员经费，办公等各项工作的开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年财政拨款收支预算78.77万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分社会保障和就业支出69.09万元，占87.71%；卫生健康支出2.6万元，占3.3%；住房保障支出7.08万元，占8.99%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县社会保险基金征缴中心2022年一般公共预算拨款78.77万元，比2022年预算拨款增加7.99万元，增长10.14%，原因主要是社保费基数和公积金基数上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出69.09万元，占87.71%；卫生健康支出2.6万元，占3.3%；住房保障支出7.08万元，占8.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2023年预算安排28万元，比2022年预算减少1万元，减少3.57%，减少原因主要是项目运行费减少。

2、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算安排35.04万元，比2022年预算增加12.14万元，增加34.64%，增加原因主要是机关事业单位人员变动,人员工资增加。

3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排4万元，比2022年预算增加0.96万元，减少24%，增长原因主要是人员变动，机关事业单位养老保险缴费基数上调。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排2.05万元，比2022年预算增加0.45万元，增加21.95%，增长原因主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数上调。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排2.6万元，比2022年预算增加0.6万元，增加23.07%，增加原因主要是人员变动，机关事业单位医疗保险缴费基数上调。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排4.72万元，比2022年预算减少0.98万元，减少20.76%，减少原因主要是机关事业单位人员变动，公积金缴费基数下降。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排2.36万元，比2022年预算减少0.54万元，减少22.88%，减少原因主要是人员变动，机关事业单位住房公积金缴费基数下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年度一般公共预算基本支出50.77万元，其中，人员经费47.77万元，公用经费3万元。

(一）人员经费47.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3 万元，主要包括：公务接待费、福利费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县社会保险基金征缴中心2022年度安排项目支出28万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：大学生特岗工作经费项目、全民参保服务经费项目、政府购买服务经费项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此项。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县社会保险基金征缴中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“政府购买服务”项目

（1）项目概述。政府购买服务工资及经费

（2）立项依据。《关于要求增加机关事业单位养老保险经办机构人员的请示》（五人社[2017]128号）文件

（3）实施主体。五河县社会保险基金征缴中心

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。用于发放政府购买服务人员工资，缴纳社保等。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算16万元，用于发放政府购买服务人员工资，缴纳社保等

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		政府购买服务工资及经费
实施单位		五河县社会保险基金征缴中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	48.00		年度资金总额：		16.00
			其中：财政拨款	48.00		其中：财政拨款		16.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：政府购买服务人员工资及社保及时发放缴纳　目标2：完成市征缴下达的养老保险、工伤保险、失业保险征缴额和参保人数					目标1：政府购买服务人员工资及社保及时发放缴纳目标2：完成市征缴下达的养老保险、工伤保险、失业保险征缴额和参保人数
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	增加3人就业	3	良	数量指标	增加3人就业	3人	良
		质量指标	经费支出合规性--	严格按照财经法规制度执行	良	质量指标	经费支出合规性--	严格按照财经法规制度执行	良
		时效指标	项目计划完成时间	每年年底前	优	时效指标	项目计划完成时间	每年年底前	优
		成本指标	项目总成本	≤480000元	良	成本指标	项目总成本	≤160000元	良
	效益指标	经济效益指标	降低公共服务成本	有效降低	良	经济效益指标	降低公共服务成本	有效降低	良
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高	优	社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高	良
		生态效益指标	节能减排	达标	良	生态效益指标	节能减排	达标	良
		可持续影响指标	增加3名人员就业	持续影响	良	可持续影响指标	增加3名人员就业	持续影响	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度99%以上	≥95%	优	服务对象满意度指标	服务对象满意度99%以上	≥95%	优

（二）人员公用定额经费。

五河县社会保险基金征缴中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.6万元，增长20%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

五河县社会保险基金征缴中心2023年政府采购预算总额1万元。其中全部为一般公共预算。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县社会保险基金征缴中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2023年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县会保险基金征缴中心 2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款28万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

征缴中心项目支出绩效目标申报表20230217160922.zip

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