索引号：	003045714/202301-00102	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	蚌埠技工学校五河分校2023年单位预算
关键词：	蚌埠技工学校五河分校2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00102
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
生成日期：	2023-01-28
名称：	蚌埠技工学校五河分校2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	蚌埠技工学校五河分校2023年单位预算

蚌埠技工学校五河分校2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:37来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）培养中等技术工人

（二）发技工证和技工学校毕业证书

（三）职业技能培训

二、单位机构设置情况

蚌埠技工学校五河分校为五河县人社局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）大力开展各种短期培训，积极为社会培养技能人才

（二）发技工证和技工学校毕业证书

（三）开展职业技能培训工作

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.90	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	76.90	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	43.60
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	18.40
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.04
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	76.90	本年支出小计	76.90

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	76.90	支出总计	76.90

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	76.90	76.90	76.90
205	教育支出	43.60	43.60	43.60
20503	职业教育	43.60	43.60	43.60
2050303	技校教育	43.60	43.60	43.60
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86
2210201	住房公积金	5.53	5.53	5.53
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	76.90	74.90	2.00
205	教育支出	43.60	41.60	2.00
20503	职业教育	43.60	41.60	2.00
2050303	技校教育	43.60	41.60	2.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73
210	卫生健康支出	4.04	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公积金	5.53	5.53
2210202	提租补贴	5.33	5.33

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
092008-蚌埠技工学校五河分校						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	76.90	一、本年支出	76.90	76.90
（一）一般公共预算拨款	76.90	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	43.60	43.60
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.40	18.40
		（九）卫生健康支出	4.04	4.04
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.86	10.86
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	76.90	支　出总　计	76.90	76.90

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	76.90	74.90	74.90		2.00
205	教育支出	43.60	41.60	41.60		2.00
20503	职业教育	43.60	41.60	41.60		2.00
2050303	技校教育	43.60	41.60	41.60		2.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86
2210201	住房公积金	5.53	5.53	5.53
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.90	74.90
301	工资福利支出	73.17	73.17
30101	基本工资	23.63	23.63
30102	津贴补贴	22.15	22.15
30107	绩效工资	10.47	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11
30109	职业年金缴费	2.73	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	5.53	5.53
302	商品和服务支出	0.64	0.64
30229	福利费	0.64	0.64
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09
30307	医疗费补助	0.71	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:092008-蚌埠技工学校五河分校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8 2023年单位国有资本经营预算支出表
单位名称:092008-蚌埠技工学校五河分校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：蚌埠技校五河分校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	2.00	2.00
其他运转类	日常办公	蚌埠技工学校五河分校	2.00	2.00

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：蚌埠技校五河分校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

2023年单位政府购买服务支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：蚌埠技校五河分校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：蚌埠技工学校五河分校			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠技工学校五河分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠技工学校五河分校2023年收支总预算76.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年收入预算76.9万元，其中，本年收入76.9万元，主要包括：一般公共预算收入76.9万元，占100%，比 2022 年预算增加2.92万元，增长3.95%，增长原因主要是工资福利支出增加和项目支出增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年度支出预算76.9万元，比 2022 年预算增加2.92万元，增长3.95%，增长原因主要是工资福利支出增加和项目支出增加。其中，基本支出安排74.9万元，占支出预算97.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2万元，占支出预算2.6%，主要用于日常办公。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年财政拨款收支预算76.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出43.6万元，占56.7%；社会保障和就业支出18.4万元，占23.93%；卫生健康支出4.04万元，占5.25%；住房保障支出10.86万元，占14.12%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠技工学校五河分校2023年一般公共预算拨款76.9万元，比2022年预算增加2.92万元，增长3.95%，增长原因主要是工资福利支出增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出43.6万元，占56.7%；社会保障和就业支出18.4万元，占23.93%；卫生健康支出4.04万元，占5.25%；住房保障支出10.86万元，占14.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）”2023年预算安排43.6万元，比2022年预算增加1.42万元，增长3.03%，增长原因主要是工资福利支出增加和项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算10.56万元，比2022年预算增加10.07万元，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖金。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算5.11万元，比2022年预算减少0.65万元，减少11.28%，减少原因主要是2022年退休一人。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排2.73万元，比2022年预算减少0.52万元，减少16%，减少原因主要是2022年退休一人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排4.04万元，比2022年预算减少0.22万元，减少5.16%，减少原因主要是2022年退休一人。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排5.53万元，比2022年预算减少5.18万元，减少48.37%，减少原因主要是2022年退休一人。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.33万元，比2022年预算减少2万元，减少27.29%，减少原因主要是2022年退休一人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠技工学校五河分校 2023年度一般公共预算基本支出74.9万元。其中人员经费74.9万元，主要包括基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

蚌埠技工学校五河分校2023年度安排项目支出2万元，其中，一般公共预算安排2万元，主要包括：日常办公项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠技工学校五河分校2023年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠技工学校五河分校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“日常办公”项目

（1）项目概述：保障技校日常运转

（2）立项依据：五河县人民政府2013年第七次常务会议纪要

（3）实施主体：五河技工学校

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障技校日常运转

（6）年度预算安排。2万元

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			日常办公
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位		蚌埠技工学校五河分校
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.00	年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款		2.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障技校日常正常工作运转				保障技校日常正常工作运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	日常维护办公设备数量	≥2套	数量指标	日常维护办公设备数量		≥2套
		质量指标	办公设备日常维护合格率	≥99%	质量指标	办公设备日常维护合格率		≥99%
		时效指标	维修周期	每年	时效指标	维修周期		每年
		成本指标	办公设备费用	≤9万元	成本指标	办公设备费用		≤3万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		效益程度显著
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		改善或提升程度较高
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	满意度指标	职工满意度		≥100%
项目负责人：

（二）人员公用定额经费。蚌埠技工学校五河分校2023年人员公用定额经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。蚌埠技工学校五河分校2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠技工学校五河分校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，蚌埠技工学校五河分校 2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款2万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

技校项目绩效目标申报表20230215154716.zip

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