索引号：	003045714/202301-00103	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局	发布日期：	2023-01-28 17:40
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县人力资源和社会保障局机关2023年单位预算
关键词：	局机关2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00103
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县人力资源和社会保障局
生成日期：	2023-01-28 17:40
名称：	五河县人力资源和社会保障局机关2023年单位预算
有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
文号：
关键词：	局机关2023年单位预算

五河县人力资源和社会保障局机关2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 17:40来源：五河县人力资源和社会保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县人社局机关为五河县人社局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	497.21	一、一般公共服务支出	2.00
其中：财政拨款	455.21	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	42	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	437.80
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	14.18
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	497.21	本年支出小计	497.21

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	497.21	支出总计	497.21

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	497.21	497.21	497.21
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	437.80	437.80	437.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.69	374.69	374.69
2080101	行政运行	168.69	168.69	168.69
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.00	166.00	166.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	63.10
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91
210	卫生健康支出	14.18	14.18	14.18
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18
221	住房保障支出	43.23	43.23	43.23
22102	住房改革支出	43.23	43.23	43.23
2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17
2210202	提租补贴	20.06	20.06	20.06

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	497.21	289.21	208.00
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	437.80	231.80	206.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.69	168.69	206.00
2080101	行政运行	168.69	168.69
2080107	社会保险业务管理事务	30.00		30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.00		166.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91
210	卫生健康支出	14.18	14.18
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18
221	住房保障支出	43.23	43.23
22102	住房改革支出	43.23	43.23
2210201	住房公积金	23.17	23.17
2210202	提租补贴	20.06	20.06

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
092001-五河县人力资源和社会保障局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	497.21	一、本年支出	497.21	497.21
（一）一般公共预算拨款	497.21	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	437.80	437.80
		（九）卫生健康支出	14.18	14.18
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.23	43.23
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	497.21	支　出总　计	497.21	497.21

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	497.21	289.21	264.39	24.82	208.00
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	437.80	231.80	206.98	24.82	206.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.69	168.69	143.87	24.82	206.00
2080101	行政运行	168.69	168.69	143.87	24.82
2080107	社会保险业务管理事务	30.00				30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.00				166.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	63.10
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	37.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91
210	卫生健康支出	14.18	14.18	14.18
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18
221	住房保障支出	43.23	43.23	43.23
22102	住房改革支出	43.23	43.23	43.23
2210201	住房公积金	23.17	23.17	23.17
2210202	提租补贴	20.06	20.06	20.06

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	289.21	264.39	24.82
301	工资福利支出	252.69	252.69
30101	基本工资	66.68	66.68
30102	津贴补贴	110.45	110.45
30103	奖金	5.56	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44
30109	职业年金缴费	7.91	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	23.17	23.17
30199	其他工资福利支出	9.94	9.94
302	商品和服务支出	29.61	4.79	24.82
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.19	1.19
30229	福利费	15.20	3.60	11.60
30239	其他交通费用	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91
30305	生活补助	3.73	3.73
30307	医疗费补助	2.85	2.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称:092001-五河县人力资源和社会保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出






合计

注：五河县人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

2023年单位国有资本经营预算支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：五河县人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
2023年单位项目支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	208.00	208.00
其他运转类	城镇居民增收工作经费	五河县人力资源和社会保障局	6.00	6.00
其他运转类	党建活动经费	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00
其他运转类	三支一扶工资	五河县人力资源和社会保障局	90.00	90.00
其他运转类	社会保险增收工作经费(含信息网络费)	五河县人力资源和社会保障局	30.00	30.00
其他运转类	事业单位招聘经费	五河县人力资源和社会保障局	60.00	60.00
其他运转类	招商引资工作经费	五河县人力资源和社会保障局	8.00	8.00
其他运转类	仲裁案件处理经费	五河县人力资源和社会保障局	10.00	10.00
其他运转类	专业技术评审	五河县人力资源和社会保障局	2.00	2.00

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6.05	6.05
五河县人力资源和社会保障局	6.05	6.05
社会保险增收工作经费(含信息网络费)	3.45	3.45
台式计算机	2.10	2.10
激光打印机	0.75	0.75
复印纸	0.60	0.60
城镇居民增收工作经费	0.95	0.95
台式计算机	0.70	0.70
热式打印机	0.25	0.25
仲裁案件处理经费	0.95	0.95
台式计算机	0.70	0.70
激光打印机	0.25	0.25
专业技术评审	0.70	0.70
台式计算机	0.70	0.70

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
092001-五河县人力资源和社会保障局								单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：五河县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	6.00	7.50	-20%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	6.00	7.50	-20%
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局机关2023年收支总预算497.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县人社局机关2023年收入预算497.21万元，其中，本年收入497.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入497.21万元，占100%，比 2022年预算减少1.96万元，减少0.39%，减少原因主要是2022年退休4人，导致工资福利支出减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县人社局机关2023年度支出预算497.21万元，比 2022年预算减少1.96万元，减少0.39%，减少原因主要是2022年退休4人，导致工资福利支出减少。其中，基本支出安排289.21万元，占支出预算58.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、退役军人工资福利等；项目支出208万元，占支出预算41.83%，主要用于社会保险增收工作经费、三支一扶人员工资福利、城镇居民增收工作经费、事业单位招聘经费、党建活动经费、招商引资工作经费、仲裁案件处理经费、专业技术评审等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人社局机关2023年财政拨款收支预算497.21万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元、占0.4%；社会保障和就业支出437.8万元，占88.05%；卫生健康支出14.18万元，占2.85%；住房保障支出43.23万元，占8.7%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人社局机关2023年一般公共预算拨款497.21万元，比2022年预算减少1.96万元，减少0.39%，减少原因主要是2022年退休4人，导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元、占0.4%；社会保障和就业支出437.8万元，占88.05%；卫生健康支出14.18万元，占2.85%；住房保障支出43.23万元，占8.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算2万元，比 2022 年预算增加2万元，增长原因主要是2022年此项资金未列在“其他共产党事务支出”。

2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算168.69万元，比 2022年预算减少230.93万元，下降57.79%，下降原因主要是项目支出单独立项。

3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2023年预算30万元，比 2022年预算增加30万元，增长原因主要是社会保险增收工作经费单独立项。

4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）”2023年预算10万元，比 2022年预算增加10万元，增长原因主要是仲裁案件处理经费单独立项。

5、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2023年预算166万元，比 2022年预算增加166万元，增长原因主要是三支一扶人员工资、城镇居民增收工作经费、事业单位招聘经费、招商引资工作经费、专业技术评审等单独立项。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排37.76万元，比2022年预算增加36.06万元，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖金。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算17.44万元，比2022年预算减少2.14万元，减少10.92%，减少原因主要是2022年退休4人。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排7.91万元，比2022年预算减少1.43万元，减少15.31%，减少原因主要是2022年退休4人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排14.18万元，比2022年预算减少0.63万元，减少4.25%，减少原因主要是2022年退休4人。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排23.17万元，比2022年预算减少15.54万元，减少40.14%，减少原因主要是2022年退休4人。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2023年预算安排20.06万元，比2022年预算减少6.15万元，减少23.46%，减少原因主要是2022年退休4人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人社局机关2023年度一般公共预算基本支出 289.21万元。

（一）人员经费264.39万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.82 万元，主要包括：公务接待费福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人社局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人社局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县人社局机关2023年度安排项目支出208万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：社会保险增收工作经费(含信息网络费)项目、城镇居民增收工作经费项目、仲裁案件处理经费项目、党建活动经费项目、招商引资工作经费项目、专业技术评审项目、三支一扶人员经费项目、事业单位招聘经费项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县人社局机关2023年预算安排政府采购支出6.05万元，比2022年预算增加6.05万元，增长原因主要是2022年没有政府采购预算。其中，一般公共预算安排6.05万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县人社局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“三支一扶人员经费”项目

（1）项目概述：为我县的“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、进行节日慰问

（2）立项依据：皖人社秘【2014】108号

（3）实施主体：五河县人社局机关

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位

（6）年度预算安排：2023年安排90万元

（7）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			三支一扶工资
主管部门及代码			[092]五河县人力资源和社会保障局		实施单位		五河县人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	270.00	年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款		90.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位				保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	招募人员数量	≥52人	数量指标	招募人员数量		≥17人
		质量指标	考核合格就业安置率	≥100%	质量指标	考核合格就业安置率		≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本	≤270万元	成本指标	项目总成本		≤90万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用	经济效益指标	经济效益		指标不适用
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	较高	社会效益指标	项目实施对基层影响程度		较高
		生态效益指标	生态效益	指标不适用	生态效益指标	生态效益		指标不适用
		可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全完整	可持续影响指标	项目相关机制建立情况		健全完整
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥100%	满意度指标	“三支一扶”人员满意度		≥100%
项目负责人：

（二）人员公用定额经费。五河县人社局机关2023年人员公用定额经费财政拨款预算13.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少4.8万元，下降26.09%，下降主要原因是2022年退休4人、调走3人、新增1人。

（三）政府采购情况。五河县人社局机关2023年政府采购预算总额6.05万元。其中，政府采购货物预算6.05万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县人社局机关共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局机关2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款208万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

人社局项目绩效目标申报表20230215151835.zip

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