五河县人力资源和社会保障局机关2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。
（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
五河县人社局机关为五河县人社局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。
（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
497.21 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
其中：财政拨款 |
455.21 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
42 |
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
437.80 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
14.18 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
43.23 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
497.21 |
本年支出小计 |
497.21 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
497.21 |
支出总计 |
497.21 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
497.21 |
497.21 |
497.21 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
437.80 |
437.80 |
437.80 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.69 |
374.69 |
374.69 |
|
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|
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2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
168.69 |
|
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
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2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.10 |
63.10 |
63.10 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
37.76 |
37.76 |
37.76 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.44 |
17.44 |
17.44 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.91 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
43.23 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
23.17 |
23.17 |
23.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
|
|
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|
单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
|||||
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单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
497.21 |
289.21 |
208.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.80 |
231.80 |
206.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.69 |
168.69 |
206.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.10 |
63.10 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.76 |
37.76 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.17 |
23.17 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|||||
|
2023年单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
092001-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
497.21 |
一、本年支出 |
497.21 |
497.21 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
497.21 |
（一）一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
437.80 |
437.80 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
497.21 |
支 出 总 计 |
497.21 |
497.21 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2023年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
497.21 |
289.21 |
264.39 |
24.82 |
208.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
437.80 |
231.80 |
206.98 |
24.82 |
206.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
374.69 |
168.69 |
143.87 |
24.82 |
206.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
168.69 |
168.69 |
143.87 |
24.82 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166.00 |
|
|
|
166.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.10 |
63.10 |
63.10 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.76 |
37.76 |
37.76 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.44 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.91 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
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221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
43.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
43.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
23.17 |
23.17 |
23.17 |
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2210202 |
提租补贴 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
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单位公开表6 |
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2023年单位一般公共预算基本支出表 |
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单位名称：092001-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
289.21 |
264.39 |
24.82 |
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301 |
工资福利支出 |
252.69 |
252.69 |
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30101 |
基本工资 |
66.68 |
66.68 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
110.45 |
110.45 |
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30103 |
奖金 |
5.56 |
5.56 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.44 |
17.44 |
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30109 |
职业年金缴费 |
7.91 |
7.91 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.15 |
9.15 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.18 |
2.18 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
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30113 |
住房公积金 |
23.17 |
23.17 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
9.94 |
9.94 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
29.61 |
4.79 |
24.82 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30228 |
工会经费 |
1.19 |
1.19 |
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30229 |
福利费 |
15.20 |
3.60 |
11.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.22 |
|
11.22 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
6.91 |
6.91 |
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30305 |
生活补助 |
3.73 |
3.73 |
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30307 |
医疗费补助 |
2.85 |
2.85 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.34 |
0.34 |
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单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
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单位名称:092001-五河县人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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