五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）为城乡居民提供社会养老保险服务 、城乡居民的参保登记；
（二）保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理；
（三）待遇审核与支付；
（四）保险关系转移接续；
（五）统计管理、受理咨询、查询和举报等有关工作。
二、单位机构设置情况
五河县城乡居民社会养老保险管理中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
（一）加大培训力度、提升经办能力。
（二）加大宣传、征缴力度、提高人均缴费水平，完成市下发的目标任务。
（三）加大协调力度、实现资源共享。
（四）加大稽核力度，保证政策的落实。
（五）积极做好“老字号”、失地农民和上岸渔民生活补助发放工作。
（六）保障符合参加城乡居民养老保险的长江流域退捕渔民应保尽保、应补尽补。
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10,056.59 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
10,056.59 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
8,339.95 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
6.58 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,690.60 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.46 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
10,056.59 |
本年支出小计 |
10,056.59 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
10,056.59 |
支出总计 |
10,056.59 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
10,056.59 |
10,056.59 |
10,056.59 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
8,339.95 |
8,339.95 |
8,339.95 |
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||||||||
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
98.81 |
98.81 |
98.81 |
|
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|
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|
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||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
98.81 |
98.81 |
98.81 |
|
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|
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|
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||||||||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.19 |
15.19 |
15.19 |
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||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
5.06 |
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||||||||
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20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
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||||||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
|
|
|
|
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|
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||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
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||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||
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21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
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|
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||||||||
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221 |
住房保障支出 |
19.46 |
19.46 |
19.46 |
|
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||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.46 |
19.46 |
19.46 |
|
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|
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||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
12.97 |
12.97 |
12.97 |
|
|
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|
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|
|
|
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||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
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||||||||
|
单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
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单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
10,056.59 |
128.05 |
9,928.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,339.95 |
102.01 |
8,237.94 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
98.81 |
86.81 |
12.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
98.81 |
86.81 |
12.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
8,225.94 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
8,225.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
|
1,690.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|||||||
|
2023年单位财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||
|
一、本年收入 |
10,056.59 |
一、本年支出 |
10,056.59 |
10,056.59 |
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
10,056.59 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
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|
（四）公共安全支出 |
|
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
8,339.95 |
8,339.95 |
|
|
||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
||
|
收 入 总 计 |
10,056.59 |
支 出 总 计 |
10,056.59 |
10,056.59 |
|
|
||
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2023年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
10,056.59 |
128.05 |
121.45 |
6.60 |
9,928.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,339.95 |
102.01 |
95.41 |
6.60 |
8,237.94 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
98.81 |
86.81 |
80.21 |
6.60 |
12.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
98.81 |
86.81 |
80.21 |
6.60 |
12.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.19 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.06 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
|
|
8,225.94 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,225.94 |
|
|
|
8,225.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,690.60 |
|
|
|
1,690.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.46 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.46 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.97 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
128.05 |
121.45 |
6.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
120.48 |
120.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.22 |
40.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.98 |
21.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.07 |
23.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.13 |
10.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.06 |
5.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.97 |
12.97 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.55 |
0.95 |
6.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30229 |
福利费 |
4.85 |
0.95 |
3.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||||
|
2023年单位政府性基金预算支出表 |
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|
单位名称:092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
合计 |
|
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注：五河县城乡居民社会养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县城乡居民社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2023年单位项目支出表 |
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|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
9,928.54 |
9,928.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他运转类 |
“城乡居保”档案维护 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
特定目标类 |
“城乡居保”养老保险县级配套 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
8,225.94 |
8,225.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
特定目标类 |
“离任村干部”生活补助 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
1,690.60 |
1,690.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他运转类 |
城乡居保“业务运行” |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
城乡居保“业务运行” |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
其他打印设备 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
复印纸 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2023年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注：五河县城乡居民社会养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年收支总预算10056.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度收入预算10056.59万元，全部为本年收入。收入全部为一般公共预算拨款收入10056.59万元，占收入预算100%，比2022年预算增加了3387.46万元，增长50.79%，原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度支出预算10056.59万元，比2022年预算增加3387.46万元，增长50.79%，原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金；其中，基本支出安排128.05万元，占支出预算1.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9928.54万元，占支出预算98.73%，主要用于“城乡居保”档案维护、“城乡居保”业务运行、“城乡居保”养老保险县级配套、“离任村干部”生活补助。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年财政拨款收支预算10056.59万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入10056.59万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入10056.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8339.95万元，占82.93%；卫生健康支出6.58万元，占0.07%；农林水支出1690.6万元，占16.81%；住房保障支出19.46万元，占0.19%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年一般公共预算拨款10056.59万元，比2022年预算增加了3387.46万元，增长50.79%，原因主要是增加了财政对“城乡居保”养老保险县级配套资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出8339.95万元，占82.93%；卫生健康支出6.58万元，占0.07%；农林水支出1690.6万元，占16.81%；住房保障支出19.46万元，占0.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算安排98.81万元，比2022年预算增加18.14万元，增加22.49%，增加原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排10.13万元，比2022年预算增加1.01万元，增长11.07%，增长原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排5.06万元，比2022年预算增加0.28万元，增长5.86%，增长原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）”2023年预算安排8225.94万元，比2022年预算增加3329.76万元，增长68.01%，增长原因主要是财政对城乡居保养老保险基金的补助有所增加。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排6.58万元，比2022年预算增加0.65万元，增长10.96%，增长原因主要是人员变动，公务员医疗补助纳入到事业单位医疗。
6、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排1690.6万元，比2022年预算增加44.87万元，增长2.73%。主要原因是离任村干部人数增加。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排12.97万元，比2022年预算减少4.84万元，减少27.18%，减少原因主要是公积金基数减少。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排6.49万元，比2022年预算减少2.41万元，减少27.08%，减少原因主要是公积金基数减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度一般公共预算基本支出128.05万元，其中，人员经费121.45万元，公用经费6.6万元。
（一）人员经费121.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费6.6万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年单位项目支出情况说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度安排项目支出9928.54万元，项目支出全部为一般公共预算安排9928.54万元。主要包括：“城乡居保”档案维护项目、“城乡居保”业务运行项目、“离任村干部”生活补助项目、“城乡居保”养老保险县级配套项目。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年度预算安排政府采购支出2.5万元，比 2022年预算减少1.5万元，减少37.5%，减少原因主要是减少了办公设备的购置。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“城乡居保”养老保险县级配套项目
（1）项目概述：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（2）立项依据：五政[2015]22号、皖人社发[2019]15号、皖人社明电[2017]183号、蚌人社发[2018]5号、皖社险函[2018]135号、蚌人社发[2019]26号、蚌人社发[2021]15号。
（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心。
（4）起止时间：2023-2025年。
（5）项目内容：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算8225.94万元，主要用于全县城乡居民发放养老保险待遇等。
（7）绩效目标：确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
“城乡居保”养老保险县级配套 |
||||||||||
|
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
21348.061 |
年度资金总额： |
8225.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
21348.061 |
其中：财政拨款 |
8225.94 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2024 年） |
年度目标 |
|||||||||
|
确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。 |
确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
14563800元 |
14563800元 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
4854600元 |
4854600元 |
|||
|
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
34200元 |
34200元 |
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
11400元 |
11400元 |
||||||
|
提高高龄人员养老金标准 |
11360520元 |
11360520元 |
提高高龄人员养老金标准 |
3786840元 |
3786840元 |
||||||
|
提高县级基础养老金标准 |
181084407元 |
181084407元 |
提高县级基础养老金标准 |
60361469元 |
60361469元 |
||||||
|
对退捕渔民的代缴 |
1986000元 |
1986000元 |
对退捕渔民的代缴 |
662000元 |
662000元 |
||||||
|
对特殊人员的代缴 |
4494900元 |
4494900元 |
对特殊人员的代缴 |
1498300元 |
1498300元 |
||||||
|
对计生家庭的补贴 |
3920400元 |
3920400元 |
对计生家庭的补贴 |
1306800元 |
1306800元 |
||||||
|
对缴费人员的补贴 |
29334030元 |
29334030元 |
对缴费人员的补贴 |
9778010元 |
9778010元 |
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤21348.061万元 |
≤21348.061万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤8225.94万元 |
≤8225.94万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
达标 |
||||
|
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
可持续 影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对象满意 度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||
2、“离任村干部”生活补助项目
（1）项目概述：为全县离任村干部发放生活补助。
（2）立项依据：皖组字[2013]22号、皖组通字［2018］52号。
（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心。
（4）起止时间：2023-2025年。
（5）项目内容：根据组织部统计，全县约有5350名离任村干部，人均3160元/年，为全县离任村干部发放生活补助。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算1690.6万元，主要用于“离任村干部”生活补助发放费用等。
（7）绩效目标：确保离任村干部生活补助顺利发放。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
“离任村干部”生活补助 |
||||||||||
|
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
5026.928 |
年度资金总额： |
1690.6 |
|||||||