五河县人社局2023年部门项目支出绩效目标申报表

发布时间：2023-05-30 10:06来源： 五河县人力资源和社会保障局浏览量： 【字号：大 中 小】 打印
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 事业单位招聘经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 180  年度资金总额： 60
   其中：财政拨款 180    其中：财政拨款 60
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2022年—2024年） 年度目标
保障事业单位招聘工作顺利进行
 保障事业单位招聘工作顺利进行
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 组织考试项目数 ≥15次 数量指标 组织考试项目数 ≥5次
质量指标 监督检查完成率 ≥100% 质量指标 监督检查完成率 ≥100%
时效指标 项目完成及时性 及时 时效指标 项目完成及时性 及时
成本指标 项目总成本 ≤180万元 成本指标 项目总成本 ≤60万元
效益指标 经济效益指标 减少部门招聘考试投入成本的影响程度 影响较高 经济效益指标 减少部门招聘考试投入成本的影响程度 影响较高
社会效益指标 提升行政管理和公共服务能力 影响较高 社会效益指标 提升行政管理和公共服务能力 影响较高
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行 影响较高 可持续影响指标 持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行 影响较高
满意度指标 满意度指标 报名参考人员满意度 ≥90% 满意度指标 报名参考人员满意度 ≥90%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 专业技术评审
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 12  年度资金总额： 4
   其中：财政拨款 12    其中：财政拨款 4
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
为专业技术人员进行职业评审
 为专业技术人员进行职业评审
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 专业评审人数 ≥300人 数量指标 专业评审人数 ≥100人
质量指标 经费支出合规性 合规 质量指标 经费支出合规性 合规
时效指标 经费支出时效性 及时高效 时效指标 经费支出时效性 及时高效
成本指标 项目总成本 ≤12万元 成本指标 项目总成本 ≤4万元
效益指标 经济效益指标 减少部门投入成本的影响程度 影响力较大　 经济效益指标 减少部门投入成本的影响程度 影响力较大　
社会效益指标 对培养专业技术人才影响 影响力较大　 社会效益指标 对培养专业技术人才影响 影响力较大　
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度 提升程度较大 可持续影响指标 持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度 提升程度较大
满意度指标 满意度指标 专业技术人才满意度 ≥100% 满意度指标 专业技术人才满意度 ≥100%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 招商引资工作经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额：       24.00   年度资金总额：       8.00 
   其中：财政拨款       24.00     其中：财政拨款       8.00 
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
序时完成单位招商任务
 序时完成单位招商任务
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 组织和参与各类招商引资活动 ≥30次 数量指标 组织和参与各类招商引资活动 ≥10次
质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度
时效指标 经费支出时效性 及时高效 时效指标 经费支出时效性 及时高效
成本指标 项目总成本 ≤24万元 成本指标 项目总成本 ≤8万元
效益指标 经济效益指标 项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期 达到预期　 经济效益指标 项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期 达到预期　
社会效益指标 对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响 影响力较大 社会效益指标 对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响 影响力较大
生态效益指标 对促进外向型经济加快发展的影响 影响力较大 生态效益指标 对促进外向型经济加快发展的影响 影响力较大
可持续影响指标 土地利用、安全生产是否合理性 是 可持续影响指标 土地利用、安全生产是否合理性 是
满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≥90% 满意度指标 企业满意度 ≥90%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 党建活动经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额：       6.00   年度资金总额：       2.00 
   其中：财政拨款       6.00     其中：财政拨款       2.00 
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
党建工作经费
 党建工作经费
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 党员会议次数 ≥15次 数量指标 党员会议次数 ≥5次
质量指标 会议出勤率 ≥100% 质量指标 会议出勤率 ≥100%
时效指标 经费支出时效性 及时高效 时效指标 经费支出时效性 及时高效
成本指标 办公运行成本 ≤6万元 成本指标 办公运行成本 ≤2万元
效益指标 经济效益指标 对经济发展带动作用的影响程度 影响程度较高 经济效益指标 对经济发展带动作用的影响程度 影响程度较高
社会效益指标 对促进基层党建工作的影响程度 影响程度较高 社会效益指标 对促进基层党建工作的影响程度 影响程度较高
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 对持续提升基层党建工作水平的影响程度 影响程度较高 　 可持续影响指标 对持续提升基层党建工作水平的影响程度 影响程度较高 　
满意度指标 满意度指标 党员干部满意度 ≥100% 满意度指标 党员干部满意度 ≥100%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 仲裁案件处理经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 39  年度资金总额： 13
   其中：财政拨款 39    其中：财政拨款 13
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
及时处理解决各种仲裁争议案件
 及时处理解决各种仲裁争议案件
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 调解劳动、人事关系次数 ≥600人 数量指标 调解劳动、人事关系次数 ≥200人
质量指标 调解程序的规范性 严格按照相关程序、要求 质量指标 调解程序的规范性 严格按照相关程序、要求
时效指标 经费支出时效性 及时有效 时效指标 经费支出时效性 及时有效
成本指标 项目总成本 ≤39万元 成本指标 项目总成本 ≤13万元
效益指标 经济效益指标 不适用 经济效益指标 不适用
社会效益指标 对维护单位和劳动者合法权益的影响程度 影响程度较高 社会效益指标 对维护单位和劳动者合法权益的影响程度 影响程度较高
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度 提升程度较高 可持续影响指标 持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度 提升程度较高
满意度指标 满意度指标 被调节、仲裁人满意度 ≥90% 满意度指标 被调节、仲裁人满意度 ≥90%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 三支一扶工资
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额：       270.00   年度资金总额：       90.00 
   其中：财政拨款       270.00     其中：财政拨款       90.00 
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位
 保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 人员数量 52人 数量指标 人员数量 ≥14人
质量指标 考核合格就业安置率 ≥100% 质量指标 考核合格就业安置率 ≥100%
时效指标 项目完成及时性 及时 时效指标 项目完成及时性 及时
成本指标 项目总成本 ≤270万元 成本指标 项目总成本 ≤90万元
效益指标 经济效益指标 不适用 经济效益指标 不适用
社会效益指标 项目实施对基层影响程度 较高 社会效益指标 项目实施对基层影响程度 较高
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 项目相关机制建立情况 健全完整 可持续影响指标 项目相关机制建立情况 健全完整
满意度指标 满意度指标 “三支一扶”人员满意度 ≥100% 满意度指标 “三支一扶”人员满意度 ≥100%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 城镇居民增收工作经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额：       18.00   年度资金总额：       6.00 
   其中：财政拨款       18.00     其中：财政拨款       6.00 
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
完成上级要求的城镇居民增收工作任务
 完成上级要求的城镇居民增收工作任务
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 抽取调查社区的数量 ≥15个 数量指标 抽取调查社区的数量 ≥5个
质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度
时效指标 经费支出时效性 年度有序安排 时效指标 经费支出时效性 年度有序安排
成本指标 项目总成本 ≤18万元 成本指标 项目总成本 ≤6万元
效益指标 经济效益指标 不适用 经济效益指标 不适用
社会效益指标 对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 较高 社会效益指标 对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 较高
生态效益指标 不适用 生态效益指标 不适用
可持续影响指标 对促进居民增收的可持续影响程度 较高 可持续影响指标 对促进居民增收的可持续影响程度 较高
满意度指标 满意度指标 社会公众满意度 ≥90% 满意度指标 社会公众满意度 ≥90%
项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
项目名称 社会保险增收工作经费
主管部门及代码 [092]五河县人力资源和社会保障局 实施单位 五河县人力资源和社会保障局
项目属性 常年项目 项目期  3年 
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 105  年度资金总额： 35
   其中：财政拨款 105    其中：财政拨款 35
         其他资金      0.00            其他资金       0.00 
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
完成每年征缴任务数
 完成每年征缴任务数
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 社会保险宣传和业务培训 ≥60次 数量指标 社会保险宣传和业务培训 ≥20次
质量指标 保险费征收工作完成率 ≥100% 质量指标 保险费征收工作完成率 ≥100%
时效指标 经费支出时效性 及时有效 时效指标 经费支出时效性 及时有效
成本指标 项目总成本 ≤105万元 成本指标 项目总成本 ≤35万元
效益指标 经济效益指标 不适用 经济效益指标 不适用
社会效益指标 不断提高社保经办服务水平 提高程度较高 社会效益指标 不断提高社保经办服务水平 提高程度较高
生态效益指标 节能降耗情况 达标 生态效益指标 节能降耗情况 达标
可持续影响指标 项目每年实施 提高程度较高 可持续影响指标 项目每年实施 提高程度较高
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 ≥90%
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