五河县人力资源和社会保障局2024年部门预算

 

五河县人力资源和社会保障局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。    

（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县人社局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。

（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局2024年收支总预算13325.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县人社局2024年收入预算13325.8万元，收入全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入13325.8万元，占100%，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县人社局2024年度支出预算13325.8万元，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。其中，基本支出1212.6万元，占9.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12113.3万元，占90.1%，主要用于30个项目的工作经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县人社局2024年财政拨款收支预算13325.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元、占0.08%；教育支出39.1万元，占0.29%；社会保障和就业支出11547.1万元，占86.65%；卫生健康支出65.2万元，占0.49%；农林水支出1532.6万元，占11.5%；住房保障支出131.8万元，占0.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县人社局2024年一般公共预算支出13325.8万元，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10万元、占0.08%；教育支出39.1万元，占0.29%；社会保障和就业支出11547.1万元，占86.65%；卫生健康支出65.2万元，占0.49%；农林水支出1532.6万元，占11.5%；住房保障支出131.8万元，占0.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算8万元，比 2023年预算增加8万元，增长原因主要是2023年此项资金未列在“招商引资”下，列在“其他人力资源和社会保障管理事务支出”下。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2万元，与 2023年预算持平。

3、“教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）”2024年预算安排39.1万元，比2023年减少4.5万元，下降10.32%，下降原因主要是退休一人。

4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2024 年预算172.8万元，比 2023年预算增加4.11万元，增长2.44%，增长原因主要是工资福利增加。

5、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2024年预算安排89.8万元，比2023年预算增加12.31万元，增长15.89%，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算316.7万元，比2023年预算减少379.13万元，下降54.48%，下降原因主要：一是比上年减少两个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元、五河县职业技能竞赛赛事补助3万元；二是就业和社会保障协管员专项经费项目比上年削减预算12.99万元，五河县重点工业企业稳定就业招工补贴3比上年削减预算9万元；三是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在本项下列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。

7、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2024年预算安排48万元，比2023年预算减少16万元，减少25%，减少原因主要是五河县社会保险基金征缴中心项目减少。

8、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）”2024年预算安排277.9万元，比2023年预算增加55.23万元，增加24.8%，增加原因主要是工资福利增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算40.7万元，比2023年预算增加30.7万元，增长原因主要是2024年新成立五河县劳动人事争议仲裁院。

10、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2024 年预算174.7万元，比 2023年预算增加8.7万元，增长5.24%，增长原因主要是事业单位招聘经费增加30万元、三支一扶工资减少30万元、新增工伤认定调整费和社保卡数据采集服务费、招商引资工作经费列在“招商引资”下、仲裁案件处理经费由仲裁院申报。

11、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）”2024年预算安排73.7万元，比2023年预算增加34.55万元，增长原因主要是主要是退休人员增加补贴标准提高和退休一人。

12、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算67万元，比2023年预算增加36.65万元，增长原因主要是退休人员增加补贴标准提高和退休一人。

13、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算91.9万元，比2023年预算增加12.58万元，增长15.86%，增长原因主要是机关养老保险基数调整和退休二人。

14、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排46万元，比2023年预算增加12.24万元，增长36.26%，增长原因主要是职业年金基数调整和退休二人。

15、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”2024 年预算286.9万元，比2023年预算增加286.9万元，增长原因主要是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。

16、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）”2024年预算安排9641.1万元，比2023年预算增加1415.16万元，增长17.2%，增长原因主要是财政对城乡居保养老保险基金的补助有所增加。

17、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算220万元，比2023年预算增加14.4万元，增长7.03%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。

18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）”2024年预算安排21.2万元，比2023年预算增加4.04万元，增长23.54%，增长原因主要是医保基数调整和退休二人。

19、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算44万元，比2023年预算增加4.31万元，增长10.86%，增长原因主要是社保基数调整，基本医疗保险缴费支出增加。

20、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排1532.6万元，比2023年预算减少158万元，增长9.34%。主要原因是离任村干部人数减少。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排75.3万元，比2023年预算减少9.8万元，下降11.52%，减少原因主要是公积金基数调整和退休二人。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2024年预算安排56.4万元，比2023年预算减少2.44万元，下降4.15%，减少原因主要是公积金基数调整和退休二人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人社局2024年度一般公共预算基本支出1212.6万元，其中，人员经费1153.7万元，公用经费58.9万元。

（一）人员经费1153.7万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费58.9万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县人社局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人社局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县人社局2024年预算共安排项目支出12113.3万元，比2023年预算增加1064.3万元，增长9.63%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排12113.3万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县人社局2024年预算安排政府采购支出8.1万元，比 2023年预算减少3.75万元，下降31.65%，下降原因主要是日常工作中减少采购量。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县人社局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“三支一扶工资”项目

（1）项目概述。为我县的“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、节日慰问等

（2）立项依据。皖人社秘〔2014〕108号

（3）实施主体。五河县人社局机关

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障“三支一扶”工作人员工资福利顺利发放到位

（6）年度预算安排。2024年安排60万元

（7）绩效目标。

 

2、“城镇未参保集体企业退休人员生活补助”项目

（1）项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，对符合条件人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按1：1配套。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政〔2007〕3号）。

（3）实施主体。五河县社会养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。社会化方式发放生活补助

（6）年度预算安排。140万元

（7）绩效目标。

3、“高校毕业生基层特岗岗位补贴”项目

（1）项目概述：按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人2937元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2024年继续设立本项目。

（2）立项依据：《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（皖人社明电〔2018〕164号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（蚌人社发〔2018〕34号）

（3）实施主体。五河县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表，县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表，经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后，下达县公共就业和人才服务中心用款计划，然后县公共就业和人才服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金，应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。

（6）年度预算安排：246.07万元。

（7）绩效目标：进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构，建立正常的工资增长机制，切实维护特岗人员合法权益，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层，服务基层。

（二）机关运行经费。

五河县人社局2024年机关运行经费财政拨款预算31.76万元，比2023年预算减少1.42万元，下降4.28%，下降主要原因是退休1人。

（三）政府采购情况。

五河县人社局2024年政府采购预算8.1万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县人社局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局30个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为12113.3万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县人社局2024年部门预算表

附件2：五河县人社局2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县人社局2024年部门预算表