五河县人力资源和社会保障局2024年部门预算
五河县人力资源和社会保障局2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。
（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县人社局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县人社局本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县社会保险事业管理局 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
五河县劳动保障监察大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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5 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
公益一类事业单位 |
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7 |
五河县蚌埠技工学校五河分校 |
公益二类事业单位 |
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8 |
五河县劳动人事争议仲裁院 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系。
（二）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
（三）执行机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（四）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调农民工维权工作。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人社局2024年收支总预算13325.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县人社局2024年收入预算13325.8万元，收入全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入13325.8万元，占100%，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县人社局2024年度支出预算13325.8万元，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。其中，基本支出1212.6万元，占9.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12113.3万元，占90.1%，主要用于30个项目的工作经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县人社局2024年财政拨款收支预算13325.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元、占0.08%；教育支出39.1万元，占0.29%；社会保障和就业支出11547.1万元，占86.65%；卫生健康支出65.2万元，占0.49%；农林水支出1532.6万元，占11.5%；住房保障支出131.8万元，占0.99%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县人社局2024年一般公共预算支出13325.8万元，比 2023 年预算增加1251.74万元，增长10.37%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10万元、占0.08%；教育支出39.1万元，占0.29%；社会保障和就业支出11547.1万元，占86.65%；卫生健康支出65.2万元，占0.49%；农林水支出1532.6万元，占11.5%；住房保障支出131.8万元，占0.99%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算8万元，比 2023年预算增加8万元，增长原因主要是2023年此项资金未列在“招商引资”下，列在“其他人力资源和社会保障管理事务支出”下。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2万元，与 2023年预算持平。
3、“教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）”2024年预算安排39.1万元，比2023年减少4.5万元，下降10.32%，下降原因主要是退休一人。
4、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2024 年预算172.8万元，比 2023年预算增加4.11万元，增长2.44%，增长原因主要是工资福利增加。
5、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2024年预算安排89.8万元，比2023年预算增加12.31万元，增长15.89%，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算316.7万元，比2023年预算减少379.13万元，下降54.48%，下降原因主要：一是比上年减少两个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元、五河县职业技能竞赛赛事补助3万元；二是就业和社会保障协管员专项经费项目比上年削减预算12.99万元，五河县重点工业企业稳定就业招工补贴3比上年削减预算9万元；三是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在本项下列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。
7、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2024年预算安排48万元，比2023年预算减少16万元，减少25%，减少原因主要是五河县社会保险基金征缴中心项目减少。
8、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）”2024年预算安排277.9万元，比2023年预算增加55.23万元，增加24.8%，增加原因主要是工资福利增加。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算40.7万元，比2023年预算增加30.7万元，增长原因主要是2024年新成立五河县劳动人事争议仲裁院。
10、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2024 年预算174.7万元，比 2023年预算增加8.7万元，增长5.24%，增长原因主要是事业单位招聘经费增加30万元、三支一扶工资减少30万元、新增工伤认定调整费和社保卡数据采集服务费、招商引资工作经费列在“招商引资”下、仲裁案件处理经费由仲裁院申报。
11、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）”2024年预算安排73.7万元，比2023年预算增加34.55万元，增长原因主要是主要是退休人员增加补贴标准提高和退休一人。
12、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算67万元，比2023年预算增加36.65万元，增长原因主要是退休人员增加补贴标准提高和退休一人。
13、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算91.9万元，比2023年预算增加12.58万元，增长15.86%，增长原因主要是机关养老保险基数调整和退休二人。
14、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排46万元，比2023年预算增加12.24万元，增长36.26%，增长原因主要是职业年金基数调整和退休二人。
15、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”2024 年预算286.9万元，比2023年预算增加286.9万元，增长原因主要是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。
16、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）”2024年预算安排9641.1万元，比2023年预算增加1415.16万元，增长17.2%，增长原因主要是财政对城乡居保养老保险基金的补助有所增加。
17、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算220万元，比2023年预算增加14.4万元，增长7.03%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。
18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）”2024年预算安排21.2万元，比2023年预算增加4.04万元，增长23.54%，增长原因主要是医保基数调整和退休二人。
19、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算44万元，比2023年预算增加4.31万元，增长10.86%，增长原因主要是社保基数调整，基本医疗保险缴费支出增加。
20、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排1532.6万元，比2023年预算减少158万元，增长9.34%。主要原因是离任村干部人数减少。
21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排75.3万元，比2023年预算减少9.8万元，下降11.52%，减少原因主要是公积金基数调整和退休二人。
22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2024年预算安排56.4万元，比2023年预算减少2.44万元，下降4.15%，减少原因主要是公积金基数调整和退休二人。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县人社局2024年度一般公共预算基本支出1212.6万元，其中，人员经费1153.7万元，公用经费58.9万元。
（一）人员经费1153.7万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费58.9万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县人社局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县人社局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县人社局2024年预算共安排项目支出12113.3万元，比2023年预算增加1064.3万元，增长9.63%，增长原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排12113.3万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县人社局2024年预算安排政府采购支出8.1万元，比 2023年预算减少3.75万元，下降31.65%，下降原因主要是日常工作中减少采购量。全部为一般公共预算安排。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县人社局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县人力资源和社会保障局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
基本支出 |
保障单位正常运转和人员开支 |
1212.55 |
1212.55 |
0.00 |
||
|
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
保障社会保险增收工作运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
城镇居民增收工作经费 |
保障城镇居民增收工作运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
保障党建活动运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
招商引资工作经费 |
保障招商引资工作运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
专业技术评审 |
保障专业技术评审工作运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
三支一扶工资 |
保障三支一扶工资等 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
事业单位招聘经费 |
保障事业单位招聘工作运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
||
|
工伤认定调查费 |
保障工伤认定调查 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
社保卡数据采集服务费 |
保障社保卡数据采集 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
||
|
二级单位汇总 |
目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常正常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展 |
11898.59 |
11898.59 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
13325.81 |
13325.81 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
保障整个人社局人员基本支出；保障社会保险征收等各项工作有序实行；保障城镇居民增收工作有效开展；保障共产党精神正确传达；保障我局招商引资工作正常开展；保障专业技术评审工作有序开展目标；保障“三支一扶”工作人员工资等顺利发放到位；保障事业单位招聘工作顺利进行；保障劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查用与工伤保险相关的工作；保障社保卡数据采集 目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常正常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展 |
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|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
抽取调查社区的数量 |
≥5人 |
|||
|
城镇新增就业人数 |
≥4500人 |
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|
监察涉及企业数量 |
≥200家 |
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|
城乡居保宣传及业务培训 |
≥180次 |
|||||
|
调解劳动、人事关系次数 |
≥200人 |
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|
城镇职工养养老体参保人数 |
3.68万人 |
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|
享受城镇集体企业未参保退休人员补助人数 |
280人 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时高效 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤13325.805996万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展带动作用的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益指标 |
对促进外向型经济加快发展的影响 |
影响程度较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进居民增收的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
影响社保经办服务水平 |
影响程度较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
|||
1、“三支一扶工资”项目
（1）项目概述。为我县的“三支一扶”人员发放工资和缴纳社保、节日慰问等
（2）立项依据。皖人社秘〔2014〕108号
（3）实施主体。五河县人社局机关
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。保障“三支一扶”工作人员工资福利顺利发放到位
（6）年度预算安排。2024年安排60万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
三支一扶工资 |
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|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
招募人员数量 |
≥17人 |
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|
质量指标 |
考核合格就业安置率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
项目实施对基层影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目相关机制建立情况 |
健全完整 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
“三支一扶”人员满意度 |
≥100% |
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2、“城镇未参保集体企业退休人员生活补助”项目
（1）项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，对符合条件人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按1：1配套。
（2）立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政〔2007〕3号）。
（3）实施主体。五河县社会养老保险管理中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。社会化方式发放生活补助
（6）年度预算安排。140万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
140 |
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|
其中：财政拨款 |
140 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
城镇集体企业未参保退休人员基本生活费按时足额发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤280人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||
|
时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
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|
成本指标 |
项目总额 |
小于等于140万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
未参保企业退休人员满意率 |
≥95% |
||
3、“高校毕业生基层特岗岗位补贴”项目
（1）项目概述：按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人2937元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2024年继续设立本项目。
（2）立项依据：《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（皖人社明电〔2018〕164号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（蚌人社发〔2018〕34号）
（3）实施主体。五河县公共就业和人才服务中心
（4）起止时间：长期
（5）项目内容：用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表，县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表，经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后，下达县公共就业和人才服务中心用款计划，然后县公共就业和人才服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金，应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。
（6）年度预算安排：246.07万元。
（7）绩效目标：进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构，建立正常的工资增长机制，切实维护特岗人员合法权益，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层，服务基层。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||
|
项目名称 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
246.07 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
246.07 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度目标 |
及时足额发放特岗人员工资待遇，人员流动顺畅. |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年在岗人数 |
≤71人 |
||||
|
质量指标 |
在岗人员签订合同率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
岗位补贴不高于财政拨款数 |
≤246.07万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度 |
≥80% |
||||
|
社会效益指标 |
对特岗人员稳定就业影响程度 |
≥80% |
|||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生就业率 |
≥95% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
||||
（二）机关运行经费。
五河县人社局2024年机关运行经费财政拨款预算31.76万元，比2023年预算减少1.42万元，下降4.28%，下降主要原因是退休1人。
（三）政府采购情况。
五河县人社局2024年政府采购预算8.1万元。全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县人社局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县人社局30个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为12113.3万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县人社局2024年部门预算表
附件2：五河县人社局2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县人社局2024年部门预算表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
2024年部门收支总表 |
|||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
13,325.8 |
一、一般公共服务支出 |
10.0 |
|
其中：财政拨款 |
13,235.1 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
90.7 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
39.1 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
11,547.1 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
65.2 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
1,532.6 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
131.8 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
13,325.8 |
本年支出小计 |
13325.8 |
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
13,325.8 |
支出总计 |
13325.8 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2024年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
13,325.8 |
13,325.8 |
13,325.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
39.1 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
39.1 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
39.1 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,547.1 |
11,547.1 |
11,547.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,120.6 |
1,120.6 |
1,120.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
172.8 |
172.8 |
172.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
89.8 |
89.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
316.7 |
316.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
277.9 |
277.9 |
277.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
40.7 |
40.7 |
40.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
174.7 |
174.7 |
174.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.6 |
278.6 |
278.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.7 |
73.7 |
73.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.0 |
67.0 |
67.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.9 |
91.9 |
91.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.0 |
46.0 |
46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
286.9 |
286.9 |
286.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
286.9 |
286.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
220.0 |
220.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
220.0 |
220.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.2 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.2 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
44.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.8 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.8 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.3 |
75.3 |
75.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
56.4 |
56.4 |
56.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
13,325.8 |
1,212.6 |
12,113.3 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
205 |
教育支出 |
39.1 |
37.1 |
2.0 |
|
|
20503 |
职业教育 |
39.1 |
37.1 |
2.0 |
|
|
2050303 |
技校教育 |
39.1 |
37.1 |
2.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,547.1 |
978.5 |
10,568.7 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,120.6 |
699.9 |
420.7 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
172.8 |
172.8 |
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
78.8 |
11.0 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
157.7 |
159.0 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
48.0 |
|
48.0 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
277.9 |
261.9 |
16.0 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
40.7 |
28.7 |
12.0 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
174.7 |
|
174.7 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.6 |
278.6 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.7 |
73.7 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.0 |
67.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.9 |
91.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.0 |
46.0 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
286.9 |
|
286.9 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
|
286.9 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
9,641.1 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
9,641.1 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
220.0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
220.0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.2 |
21.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.3 |
75.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
56.4 |
56.4 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
13325.8 |
一、本年支出 |
13325.8 |
13325.8 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
13,325.8 |
（一）一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
39.1 |
39.1 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
11547.1 |
11,547.1 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13325.8 |
支 出 总 计 |
13325.8 |
13325.8 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
13,325.8 |
1,212.6 |
1,153.7 |
58.9 |
12,113.3 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
205 |
教育支出 |
39.1 |
37.1 |
37.1 |
|
2.0 |
|
20503 |
职业教育 |
39.1 |
37.1 |
37.1 |
|
2.0 |
|
2050303 |
技校教育 |
39.1 |
37.1 |
37.1 |
|
2.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,547.1 |
978.5 |
919.6 |
58.9 |
10,568.7 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,120.6 |
699.9 |
641.0 |
58.9 |
420.7 |
|
2080101 |
行政运行 |
172.8 |
172.8 |
150.1 |
22.7 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
78.8 |
69.7 |
9.1 |
11.0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
157.7 |
147.4 |
10.3 |
159.0 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
48.0 |
|
|
|
48.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
277.9 |
261.9 |
246.9 |
15.0 |
16.0 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
40.7 |
28.7 |
26.9 |
1.8 |
12.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
174.7 |
|
|
|
174.7 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.6 |
278.6 |
278.6 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
73.7 |
73.7 |
73.7 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67.0 |
67.0 |
67.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.9 |
91.9 |
91.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.0 |
46.0 |
46.0 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
286.9 |
|
|
|
286.9 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
|
|
|
286.9 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
|
|
9,641.1 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
|
|
9,641.1 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
|
|
220.0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
|
|
220.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.2 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.2 |
65.2 |
65.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.0 |
44.0 |
44.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.8 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.8 |
131.8 |
131.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.3 |
75.3 |
75.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
56.4 |
56.4 |
56.4 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,212.6 |
1,153.7 |
58.9 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,132.1 |
1,132.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
262.1 |
262.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
416.9 |
416.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.2 |
96.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.9 |
91.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.0 |
46.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.3 |
48.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.5 |
11.5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.1 |
3.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.3 |
75.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.7 |
73.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.7 |
11.8 |
58.9 |
|
30201 |
办公费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.9 |
|
4.9 |
|
30228 |
工会经费 |
16.8 |
1.5 |
15.3 |
|
30229 |
福利费 |
32.2 |
10.3 |
22.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.9 |
|
14.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.7 |
9.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.3 |
2.3 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.5 |
5.5 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
12,113.3 |
12,113.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城镇居民增收工作经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工伤认定调查费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
三支一扶工资 |
五河县人力资源和社会保障局 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社保卡数据采集服务费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
五河县人力资源和社会保障局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
事业单位招聘经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县人力资源和社会保障局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
专业技术评审 |
五河县人力资源和社会保障局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
五河县社会养老保险管理中心 |
140.0 |
140.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
对物资局等三企业退休金补差 |
五河县社会养老保险管理中心 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业退休人员社会化管理 |
五河县社会养老保险管理中心 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业职工养老保险工作经费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
246.1 |
246.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
85.0 |
85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
农民工工作专项经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人事档案管理中心事务 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资企业招工推介会专项 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
全民参保服务经费 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
“城乡居保”业务运行 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“离任村干部”生活补助 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
日常办公 |
蚌埠技工学校五河分校 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
仲裁案件处理经费 |
五河县劳动人事争议仲裁院 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
|
五河县人力资源和社会保障局 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
专业技术评审 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
事业单位招聘经费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
社保卡数据采集服务费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
“城乡居保”业务运行 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
A3 黑白打印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
A3 彩色打印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
五河县劳动人事争议仲裁院 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
仲裁案件处理经费 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
高拍仪 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：092-五河县人力资源和社会保障局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
6.9 |
8.49 |
-18.73% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
6.9 |
8.49 |
-18.73% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
城镇居民增收工作经费 |
5 |
|
2 |
党建活动经费 |
2 |
|
3 |
工伤认定调查费 |
5 |
|
4 |
三支一扶工资 |
60 |
|
5 |
社保卡数据采集服务费 |
12.6609 |
|
6 |
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
30 |
|
7 |
事业单位招聘经费 |
90 |
|
8 |
招商引资工作经费 |
8 |
|
9 |
专业技术评审 |
2 |
|
10 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
140 |
|
11 |
对物资局等三企业退休金补差 |
80 |
|
12 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
5 |
|
13 |
企业退休人员社会化管理 |
3 |
|
14 |
企业职工养老保险工作经费 |
6 |
|
15 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
10.8 |
|
16 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
60 |
|
17 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
246.07 |
|
18 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
85.023936 |
|
19 |
农民工工作专项经费 |
5 |
|
20 |
人事档案管理中心事务 |
3 |
|
21 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
30 |
|
22 |
招商引资企业招工推介会专项 |
6 |
|
23 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
6 |
|
24 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
5 |
|
25 |
全民参保服务经费 |
9 |
|
26 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
9641.1 |
|
27 |
“城乡居保”业务运行 |
11 |
|
28 |
“离任村干部”生活补助 |
1532.6 |
|
29 |
日常办公 |
2 |
|
30 |
仲裁案件处理经费 |
12 |
注：本部门0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
城镇居民增收工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成上级要求的城镇居民增收工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽取调查社区的数量 |
≥5个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进居民增收的可持续影响程度 |
较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
党建工作经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员会议次数 |
≥5次 |
|||
|
质量指标 |
会议出勤率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时高效 |
||||
|
成本指标 |
办公运行成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展带动作用的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进基层党建工作的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续提升基层党建工作水平的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部满意度 |
≥100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
工伤认定调查费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查用与工伤保险相关的工作 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤调查案件数 |
≥10件 |
|||
|
质量指标 |
工伤调查结案数 |
≥10件 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
规定时间内 |
||||
|
成本指标 |
成本控制 |
≤5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续 |
每年 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
三支一扶工资 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招募人员数量 |
≥17人 |
|||
|
质量指标 |
考核合格就业安置率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
项目实施对基层影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目相关机制建立情况 |
健全完整 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
“三支一扶”人员满意度 |
≥100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
社保卡数据采集服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
12.66 |
||||
|
其中：财政拨款 |
12.66 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
社保卡数据采集服务费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
制卡数量 |
126609张 |
|||
|
质量指标 |
良品率 |
≤100% |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
年底以前 |
||||
|
成本指标 |
成本控制 |
≤12.66万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≤100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
社会保险增收工作经费(含信息网络费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成每年征缴任务数 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险宣传和业务培训 |
≥20次 |
|||
|
质量指标 |
保险费征收工作完成率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时有效 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
提高程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
提高程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
事业单位招聘经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
90.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障事业单位招聘工作顺利进行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织考试项目数 |
≥5次 |
|||
|
质量指标 |
监督检查完成率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤90万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少部门招聘考试投入成本的影响程度 |
影响较高 |
|||
|
社会效益指标 |
提升行政管理和公共服务能力 |
影响较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行 |
影响较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
报名参考人员满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
序时完成单位招商任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织和参与各类招商引资活动 |
≥10次 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时高效 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目投资强度、产出强度、税收强度是否达到预期 |
达到预期 |
|||
|
社会效益指标 |
对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响 |
影响力较大 |
||||
|
生态效益指标 |
对促进外向型经济加快发展的影响 |
影响力较大 |
||||
|
可持续影响指标 |
土地利用、安全生产是否合理性 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
专业技术评审 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为专业技术人员进行职业评审 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专业评审人数 |
≥100人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时高效 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少部门投入成本的影响程度 |
影响力较大 |
|||
|
社会效益指标 |
对培养专业技术人才影响 |
影响力较大 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对专业技术人才队伍业务水平的提升程度 |
提升程度较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
专业技术人才满意度 |
≥100% |
|||
|
城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
项目名称 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
140.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
140.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
城镇集体企业未参保人员生活补助按时发放 |
||||||
|
绩
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤280人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤140万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
未参保企业退休人员满意率 |
≥95% |
||||
|
企业退休人员社会化管理项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
企业退休人员社会化管理 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
保障企业退休人员社会化管理服务经费 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增退休人员健康体检人次 |
≥100人 |
|||
|
质量指标 |
企业新增退休人员健康体检及时率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
企业退休人员健康体检规定时间完成 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对企业退休人员健康水平影响 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业退休人员社会管理满意率 |
≥90% |
|||
|
对物资局等三企业退休金项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2024年度） |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
对物资局等三企业退休金补差 |
||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
原物资局、技校、工业资产运营中心退休人员按事业单位退休工资标准执行，从企业养老金中支付，差额部分县财政承担。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤28人 |
||
|
质量指标 |
待遇发放及时率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目总额 |
80万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三企业退休人员满意率 |
≥95% |
||
|
企业职工养老保险工作经费项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
项目名称 |
企业职工养老保险工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度目标 |
保证企业职工养老保险基金管理资金需要。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人员数量 |
≥14000人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
企业退休待遇发放及时性 |
100百分比 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用无 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用无 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用无 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对企业职工养老保险基金运行影响程度 |
明显无 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业退休人员满意度 |
≥90百分比 |
||||
|
机关事业单位养老保险业务经费项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
保证机关事业单位养老保险基金管理资金。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取机关保待遇人数 |
≥5500人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
待遇发放及时性 |
100百分比 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用无 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用无 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用无 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
不适用无 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机关事业单位人员满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
积极开展“三公里”充分就业社区创建工作，促进更多社区达到“三公里”充分就业社区标准。2024年力争9个社区达到13个社区达到“三公里”充分就业社区标准，2023年补贴到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“三公里”充分就业社区数 |
≥13个 |
|||
|
质量指标 |
充分就业达标率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤10.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴对承办实体促进程度 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对承办实体成本影响程度 |
≥50% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
“三公里”就业圈上线率 |
≥100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_就业见习服务 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障就业见习人员正当权益，督促见习单位及时足额发放基本生活补助。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
见习岗位开发数 |
≥350个 |
|||
|
质量指标 |
见习人员签订见习协议率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补贴及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤480000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴占见习人员收入比率 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对见习人员生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生帮扶就业率 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
发放改制企业未退休人员遗属及伤残补助，保证改制企业退休人员遗属及伤残补助的按时足额发放，及时兑现相关待遇政策。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤73人 |
|||
|
质量指标 |
补助资金合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤600000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对补助对象经济负担影响程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对补助对象生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助政策完整性 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
246.07 |
||||
|
其中：财政拨款 |
246.07 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
及时足额发放特岗人员工资待遇，人员流动顺畅. |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年在岗人数 |
≤71人 |
|||
|
质量指标 |
在岗人员签订合同率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
岗位补贴不高于财政拨款数 |
≤246.07万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度 |
≥80% |
|||
|
社会效益指标 |
对特岗人员稳定就业影响程度 |
≥80% |
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生就业率 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
85.02 |
||||
|
其中：财政拨款 |
85.02 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
及时发放工资待遇，保持协管员队伍稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
≥24人 |
|||
|
质量指标 |
补助资金合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤97.99万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对补助对象经济负担影响程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对补助对象生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助政策完整性 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农民工工作专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
蚌埠市《2021年度全市农民工工作绩效考评方案》已经出台，方案中明确了全市农民工工作重点目标任务，2021年12月下旬被考评单位完成自评工作，2022年1月初完成市级评估工作，年初完成农民工工作市级评估工作，考核结果将作为2024年市政府对县区政府、市直有关部门就业创业（农民工工作）考核结果，报市委（市政府）督查办核办。此项工作重点目标任务第2条：“根据农民工工作实际，将农民工工作业务经费纳入本级财政预算支出范围”；第9条：“设立驻外皖籍农民工服务站，充分发挥驻外站点作用”。为了顺利推进此项工作，确保本年度目标考核工作取得好成绩，为此请县政府将工作业务经费纳入本级财政预算支出范围，设立驻外皖籍农民工服务站，由人社局组织实施。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招工数 |
≥1500人 |
|||
|
质量指标 |
农民工稳定就业率 |
≥60% |
||||
|
时效指标 |
补贴资金支出合规率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
财政拨款数 |
≤15万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民工工资性收入比 |
≥60% |
|||
|
社会效益指标 |
农民工稳定就业幸福感 |
≥50% |
||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用这项指标 |
本项目不适用这项指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
农民工稳定就业获得感 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农民工对招工服务满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
人事档案管理中心事务 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
完成当年档案接收、整理、归档 ，逐步实行档案管理信息化。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
整理归档数 |
≥15000卷 |
|||
|
质量指标 |
档案标准化率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
档案归档及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
整理档案成本 |
≤9万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
档案使用率 |
≥80% |
|||
|
社会效益指标 |
档案政策知晓率 |
≥95% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
档案制度完整性 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
落实市委、市政府稳就业决策部署，促进劳动者就近就业，服务保障重点工业企业用工。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
稳定就业人数 |
≥1200人 |
|||
|
质量指标 |
领取补贴参保率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
奖励拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴对企业招工促进程度 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对企业招工成本影响程度 |
≥50% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
新员工留用率 |
≥40% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资企业招工推介会专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
执行招商引资优惠政策，服务园区企业招商招工。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招工招聘会 |
≥60场 |
|||
|
质量指标 |
达成用工意向率 |
≥50% |
||||
|
时效指标 |
签订合同率 |
30% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤60000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业招工招商积极性 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
提高企业用工积极性 |
≥30% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
企业对招工招商服务可持性 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业对招工招商服务满意率 |
≥80% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保证劳动保障监察工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监察涉及企业数量 |
≥200家 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤24万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对企业用工管理的影响 |
节约企业用工成本 |
|||
|
社会效益指标 |
对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度 |
影响较大 |
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
不适应此指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
对规范企业用工可持续影响 |
影响较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劳动者满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保证双随机一公开工作顺利开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查企业数量 |
≥100家 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤11万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度 |
影响较大 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对规范企业用工可持续影响 |
影响较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劳动者满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
全民参保服务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：社会保险业务办理人数9.3万人 目标2：保险费征收工作完成率100％ 目标3：社会保险宣传和业务培训36次 目标4：服务机关事业单位和行业企业数1380户 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月社会保险宣传至少1次 |
≥36次 |
|||
|
服务机关事业单位和企业数460户 |
≥1380户 |
|||||
|
城镇职工养老保险参保人数3.1万人 |
≥93000人 |
|||||
|
质量指标 |
养老保险征收任务完成率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
每年年底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本小于/等于预算数 |
≤9元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能减排 |
显著降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
影响社保经办服务水平 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥99% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
“离任村干部”生活补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1532.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1532.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
确保离任村干部生活补助顺利发放到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
“城乡居保”业务运行 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
11.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成省市下达的参保，缴费任务，提高人均缴费标准，确保全县城乡居民养老保做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居保宣传及业务培训 |
≥60次 |
|||
|
城乡居保养老保险待遇领取人数 |
≥103000人 |
|||||
|
城乡居保养老保险缴费人数 |
≥224000人 |
|||||
|
城乡居保养老保险参保人数 |
≥5000人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤480000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9641.10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9641.10 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
确保特殊参保人员代缴，养老金的发放，高领补贴，丧葬金发放到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
5148000元 |
|||
|
对缴费人员的补贴 |
9969750元 |
|||||
|
对计生家庭的补贴 |
1017500元 |
|||||
|
对特殊人员的代缴 |
1499950元 |
|||||
|
对退捕渔民的代缴 |
472844.8元 |
|||||
|
提高县级基础养老金标准 |
74589000元 |
|||||
|
提高高龄人员养老金标准 |
3699557元 |
|||||
|
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
14400元 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
96411001.8元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
日常办公 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
蚌埠技工学校五河分校 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障技校日常正常工作运转 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常维护办公设备数量 |
≥2套 |
|||
|
质量指标 |
办公设备日常维护合格率 |
≥99% |
||||
|
时效指标 |
维修周期 |
每年 |
||||
|
成本指标 |
办公设备费用 |
≤7万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度显著 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 |
改善或提升程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
可持续影响指标 |
办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
仲裁案件处理经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动人事争议仲裁院 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
12.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
12.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据皖人社发【2012】39号、蚌人社【2022】2号文件要求，处理仲裁案件需要经费保障 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解劳动、人事关系次数 |
≥600人 |
|||
|
质量指标 |
调解程序的规范性 |
严格按照相关程序、要求 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时有效 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤120000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
指标不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对维护单位和劳动者合法权益的影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
指标不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对仲裁业务流程、工作能力、仲裁员队伍专业水平的提升程度 |
提升程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被调节、仲裁人满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
