五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年单位预算
五河县城乡居民社会养老保险管理中心
2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）为城乡居民提供社会养老保险服务 、城乡居民的参保登记；
（二）保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理；
（三）待遇审核与支付；
（四）保险关系转移接续；
（五）统计管理、受理咨询、查询和举报等有关工作。
二、单位预算构成
五河县城乡居民社会养老保险管理中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）加大培训力度、提升经办能力。
（二）加大宣传、征缴力度、提高人均缴费水平，完成市下发的目标任务。
（三）加大协调力度、实现资源共享。
（四）加大稽核力度，保证政策的落实。
（五）积极做好“老字号”、失地农民和上岸渔民生活补助发放工作。
（六）保障符合参加城乡居民养老保险的长江流域退捕渔民应保尽保、应补尽补。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年收支总预算11351.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度收入预算11351.7万元，全部为本年收入。收入全部为一般公共预算拨款收入11351.7万元，占收入预算100%，比2023年预算增加了1295.11万元，增长12.88%，原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度支出预算11351.7万元，比2023年预算增加1295.11万元，增长12.88%，原因主要是增加了“城乡居保”养老保险县级配套资金；其中，基本支出安排167万元，占支出预算1.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11184.7万元，占支出预算98.53%，主要用于““城乡居保”业务运行、“城乡居保”养老保险县级配套、“离任村干部”生活补助。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年财政拨款收支预算11351.7万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入11351.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11351.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9791.5万元，占86.25%；卫生健康支出10万元，占0.088%；农林水支出1532.6万元，占13.5%；住房保障支出17.7万元，占0.16%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年一般公共预算拨款11351.7万元，比2023年预算增加了1295.11万元，增长12.88%，原因主要是增加了财政对“城乡居保”养老保险县级配套资金。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出9791.5万元，占86.25%；卫生健康支出10万元，占0.088%；农林水支出1532.6万元，占13.5%；住房保障支出17.7万元，占0.16%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）”2023年预算安排127.3万元，比2023年预算增加28.49万元，增加28.83%，增加原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排15.4万元，比2023年预算增加5.27万元，增长52.02%，增长原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排7.7万元，比2023年预算增加2.64万元，增长52.17%，增长原因主要是人员变动，社保基数年度有序正常增加。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）”2024年预算安排9641.1万元，比2023年预算增加1415.16万元，增长17.2%，增长原因主要是财政对城乡居保养老保险基金的补助有所增加。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排10万元，比2023年预算增加3.42万元，增长51.97%，增长原因主要是人员变动，公务员医疗补助（项）纳入到事业单位医疗（项）。
6、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算安排1532.6万元，比2023年预算减少158万元，减少9.34%。主要原因是离任村干部人数减少。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排11.8万元，比2023年预算减少1.17万元，减少9.02%，减少原因主要是公积金基数减少。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排5.9万元，比2023年预算减少0.59万元，减少9.09%，减少原因主要是公积金基数减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度一般公共预算基本支出167万元，其中，人员经费159.8万元，公用经费7.2万元。
（一）人员经费159.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费7.2万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度安排项目支出11184.7万元，项目支出全部为一般公共预算安排11184.7万元。主要包括：““城乡居保”业务运行项目、“离任村干部”生活补助项目、“城乡居保”养老保险县级配套项目。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度预算安排政府采购支出0.8万元，比 2023年预算减少1.7万元，减少68%，减少原因主要是减少了办公设备的购置。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%；
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“城乡居保”养老保险县级配套项目
（1）项目概述：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（2）立项依据：五政[2015]22号、皖人社发[2019]15号、皖人社明电[2017]183号、蚌人社发[2018]5号、皖社险函[2018]135号、蚌人社发[2019]26号、蚌人社发[2021]15号。
（3）实施主体：五河县城乡居民社会养老保险管理中心。
（4）起止时间：2024年。
（5）项目内容：为全县城乡居民发放养老保险待遇。
（6）年度预算安排：2024年该项目预算9641.1万元，主要用于全县城乡居民发放养老保险待遇等。
（7）绩效目标：确保全县特殊参保人员代缴，养老金的发放，丧葬金发放到位。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
9641.10 |
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其中：财政拨款 |
9641.10 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
确保特殊参保人员代缴，养老金的发放，高领补贴，丧葬金发放到位。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
5148000元 |
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对缴费人员的补贴 |
9969750元 |
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对计生家庭的补贴 |
1017500元 |
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对特殊人员的代缴 |
1499950元 |
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对退捕渔民的代缴 |
472844.8元 |
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提高县级基础养老金标准 |
74589000元 |
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提高高龄人员养老金标准 |
3699557元 |
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缴费年限超15年的增发基础养老金 |
14400元 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
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成本指标 |
项目总成本 |
96411001.8元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
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社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
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生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
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可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县城乡居民社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年没有安排机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年政府采购预算总额0.8万元。其中，政府采购货物预算0.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款11351.7万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年单位预算表
附件2：五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年单位预算表
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
11,351.7 |
11,351.7 |
11,351.7 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9,791.5 |
9,791.5 |
9,791.5 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
127.3 |
127.3 |
127.3 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
127.3 |
127.3 |
127.3 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.0 |
23.0 |
23.0 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.4 |
15.4 |
15.4 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
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20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
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2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
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21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
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221 |
住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
|
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|
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2210202 |
提租补贴 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
11,351.7 |
167.0 |
11,184.7 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,791.5 |
139.4 |
9,652.1 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
127.3 |
116.3 |
11.0 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
127.3 |
116.3 |
11.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.0 |
23.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.4 |
15.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
9,641.1 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
9,641.1 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.0 |
10.0 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
|
1,532.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.9 |
5.9 |
|
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单位公开表4 |
||||||
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2024年单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
11351.7 |
一、本年支出 |
11351.7 |
11351.7 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
11,351.7 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
9791.5 |
9,791.5 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11351.7 |
支 出 总 计 |
11351.7 |
11351.7 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
11,351.7 |
167.0 |
159.8 |
7.2 |
11,184.7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,791.5 |
139.4 |
132.2 |
7.2 |
9,652.1 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
127.3 |
116.3 |
109.1 |
7.2 |
11.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
127.3 |
116.3 |
109.1 |
7.2 |
11.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.0 |
23.0 |
23.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.4 |
15.4 |
15.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
|
|
9,641.1 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
9,641.1 |
|
|
|
9,641.1 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,532.6 |
|
|
|
1,532.6 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
单位：万元 |
||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
167.0 |
159.8 |
7.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.8 |
158.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.4 |
40.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.0 |
38.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.5 |
23.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.4 |
15.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.1 |
8.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.8 |
11.8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.2 |
1.0 |
7.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30228 |
工会经费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30229 |
福利费 |
4.6 |
1.0 |
3.6 |
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
11,184.7 |
11,184.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
9,641.1 |
9,641.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
“城乡居保”业务运行 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“离任村干部”生活补助 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
1,532.6 |
1,532.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
“城乡居保”业务运行 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
A3 黑白打印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
A3 彩色打印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县城乡居民社会养老保险管理中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
“离任村干部”生活补助 |
1532.6 |
|
2 |
“城乡居保”业务运行 |
11 |
|
3 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
9641.1 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
“离任村干部”生活补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1532.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1532.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保证离任村干部生活补助发放 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部生活补助发放数 |
≥5350人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50718000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
离任村干部生活水平 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
离任村干部满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
“城乡居保”业务运行 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
11.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
完成省市下达的参保，缴费任务，提高人均缴费标准，确保全县城乡居民养老保做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居保宣传及业务培训 |
≥60次 |
|||
|
城乡居保养老保险待遇领取人数 |
≥103000人 |
|||||
|
城乡居保养老保险缴费人数 |
≥224000人 |
|||||
|
城乡居保养老保险参保人数 |
≥5000人 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤480000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_城乡居民基本养老保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县城乡居民社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9641.10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9641.10 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
确保特殊参保人员代缴，养老金的发放，高领补贴，丧葬金发放到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬金补助金 |
5148000元 |
|||
|
对缴费人员的补贴 |
9969750元 |
|||||
|
对计生家庭的补贴 |
1017500元 |
|||||
|
对特殊人员的代缴 |
1499950元 |
|||||
|
对退捕渔民的代缴 |
472844.8元 |
|||||
|
提高县级基础养老金标准 |
74589000元 |
|||||
|
提高高龄人员养老金标准 |
3699557元 |
|||||
|
缴费年限超15年的增发基础养老金 |
14400元 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照相关财经法规制度规定 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
经费计划支出时间及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
96411001.8元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低公共服务成本 |
有效降低 |
|||
|
社会效益指标 |
城乡居民生活水平 |
稳定提升 |
||||
|
生态效益指标 |
节能降耗情况 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
可实施 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
城乡居民满意度 |
≥95% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
