五河县劳动保险监察综合执法大队2024年单位预算
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）为维护职工的合法权益提供监察保障；
（二）检查用人单位相关法律法规的执行情况；
（三）受理违反劳动保障相关法律法规行为的举报投诉；
（四）依法纠正和查处违反劳动保障相关法律法规的行为。
二、单位预算构成
五河县劳动保险监察综合执法大队为五河县人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，属于参公管理事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）宣传贯彻落实《条例》。继续利用报刊杂志、广播电视、互联网等新闻媒体，通过开辟专栏、专家解读、张贴宣传画、播放宣传片、以案说法等形式，面向用人单位和农民工广泛开展《条例》和其他保障工资支付法规政策宣传，提高用人单位遵法守法意识，提升农民工对《条例》的知晓度。
（二）加强源头治理。落实属地政府管理责任和行业主管部门监管责任，依法全面落实农民工实名制管理、工资专用账户管理、维权信息告示牌、工程款支付担保制度、分包单位委托施工总承包单位通过银行代发工资等工程建设领域工资支付保障制度，实现在建工程项目全覆盖。
（三）做好保障农民工工资支付考核工作。继续开展年度中期评估检查和年度保障农民工工资支付考核，完善考核细则，明确责任单位，加大问责力度。健全保障农民工工资支付工作目标责任制，并纳入对本级人民政府有关部门进行考核和监督的内容。
（四）强化诚信等级评价运用。切实贯彻《安徽省用人单位劳动保障守法诚信等级评价实施办法》，在年审的基础上，组织开展省级和市级劳动保障诚信示范单位评定工作。并对用人单位实现分级、分类动态监管。
（五）开展清理整顿人力资源市场秩序行动。采取“双随机、一公开”监管方式，综合运用日常巡查、专项执法、联合执法等执法方式，加大对用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查力度。严厉打击拖欠工资、违法超时加班、不签订劳动合同、不依法参加社会保险、“黑职介”等违法行为。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县劳动保险监察综合执法大队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县劳动保险监察综合执法大队单位2024年收支总预算116.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，为116.9万元，支出包括：社会保障和就业支出102.8万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出9.5万元等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年收入预算116.9万元，全部为一般预算收入116.9万元，比 2023 年预算增加19.36万元，增长19.85%，增长原因主要是人员工资福利支出增加需要相应增加收入来保证。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年度支出预算116.9万元，比 2023 年预算增加19.36万元，增长19.85%，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。其中基本支出安排105.9万元，占支出预算90.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11万元，占支出预算9.41%，主要用于劳动监察办案、解决农民工欠薪案件等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年财政拨款收支预算116.9万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出102.8万元，占87.94%；卫生健康支出4.6万元，占3.93%；住房保障支出9.5万元，占8.13%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年一般公共预算支出 116.9万元，比 2023 年预算增加19.36万元，增长19.85%，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出102.8万元，占87.94%；卫生健康支出4.6万元，占3.93%；住房保障支出9.5万元，占8.13%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”2024年预算安排89.8万元，比2023年预算增加12.31万元，增长15.89%，增长原因一是增加了执法办案服装费；二是社保、公积金等缴费基数增加，相应支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算2.7万元，比2023年预算增加1.31万元，增长原因主要是2023年年初预算只列支50%（退休人员基础增加补贴）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算6.9万元，比2023年预算增加2.48万元，增长原因主要是是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）2024 年预算3.4万元，比2023年预算增加1.02万元，增长原因主要是机关职业年金缴费基数增加，相应支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算4.6万元，比2023年预算增加1.62万元，增长原因主要是社保缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算6.1万元，比 2023 年预算增加0.37万元，增长6.46%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算3.4万元，比 2023 年预算增加0.25万元，增长7.94%，增长原因主要是提租补贴标准提高，从而导致提租补贴支出增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年度一般公共预算基本支出 105.9万元，其中，人员经费 96.8万元，公用经费9.1万元。
（一）人员经费96.8万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年度安排项目支出11万元，全部是一般公共预算安排。比2023年预算增加1万元，增长10%，增长原因主要是增加执法服装购置费用。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
劳动监察办案费(信息网络费等)项目
（1）项目概述：开展各种监察办案工作
（2）立项依据：五政办【2013】56号
（3）实施主体：五河县劳动保障监察综合执法大队
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。保障劳动监察办案各项活动正常进行
（6）年度预算安排。6万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
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其中：财政拨款 |
6.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保证劳动保障监察工作正常运行 |
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绩
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
监察涉及企业数量 |
≥200家 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤24万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对企业用工管理的影响 |
节约企业用工成本 |
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社会效益指标 |
对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度 |
影响较大 |
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生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
不适应此指标 |
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可持续影响指标 |
对规范企业用工可持续影响 |
影响较大 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
劳动者满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年机关运行经费财政拨款预算9.08万元，比2023年预算增加0.72万元，增长8.61%，增长主要原因是公务交通补贴增加。
（三）政府采购情况。
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县劳动保险监察综合执法大队共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县劳动保险监察综合执法大队2个项目实行绩效目标管理，预算金额为11万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察：反映社会劳动保障监察事务支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县劳动保险监察综合执法大队2024年单位预算表
附件2：五河县劳动保险监察综合执法大队2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
116.9 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
110.9 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
6.0 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
102.8 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
4.6 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.5 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
116.9 |
本年支出小计 |
116.9 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
116.9 |
支出总计 |
116.9 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
116.9 |
116.9 |
116.9 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
102.8 |
102.8 |
102.8 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
89.8 |
89.8 |
89.8 |
|
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2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
89.8 |
89.8 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
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210 |
卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
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221 |
住房保障支出 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
116.9 |
105.9 |
11.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.8 |
91.8 |
11.0 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
89.8 |
78.8 |
11.0 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
78.8 |
11.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.7 |
2.7 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
|
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单位公开表4 |
|
|||||
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2024年单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
116.9 |
一、本年支出 |
116.9 |
116.9 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
116.9 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
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|
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（四）公共安全支出 |
|
|
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
102.8 |
102.8 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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（二十三）预备费 |
|
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|
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|
|
（二十四）其他支出 |
|
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（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
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|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
116.9 |
支 出 总 计 |
116.9 |
116.9 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
116.9 |
105.9 |
96.8 |
9.1 |
11.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.8 |
91.8 |
82.7 |
9.1 |
11.0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
89.8 |
78.8 |
69.7 |
9.1 |
11.0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
89.8 |
78.8 |
69.7 |
9.1 |
11.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
105.9 |
96.8 |
9.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.7 |
95.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.9 |
20.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.3 |
29.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.9 |
6.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.4 |
3.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.1 |
6.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.8 |
22.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.0 |
0.9 |
9.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
2.4 |
0.4 |
2.0 |
|
30229 |
福利费 |
3.8 |
0.5 |
3.3 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.5 |
|
3.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:092004-五河县劳动保险监察综合执法大队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县劳动保险监察综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表8 |
|
|
||||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||||
|
单位名称：092004-五河县劳动保险监察综合执法大队 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：五河县劳动保险监察综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：092004-五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：092004-五河县劳动保险监察综合执法大队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县劳动保险监察综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
092002-五河县劳动保险监察综合执法大队 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县劳动保险监察综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092004-五河县劳动保险监察综合执法大队 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.4 |
0.4 |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0% |
|
2、公务接待费 |
0.4 |
0.4 |
0% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
附件2：
五河县劳动保险监察综合执法大队2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
6 |
|
2 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
5 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保证劳动保障监察工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监察涉及企业数量 |
≥200家 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤24万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对企业用工管理的影响 |
节约企业用工成本 |
|||
|
社会效益指标 |
对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度 |
影响较大 |
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
不适应此指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
对规范企业用工可持续影响 |
影响较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劳动者满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
日常运转(含两随机一公开经费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县劳动保障监察综合执法大队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保证双随机一公开工作顺利开展 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查企业数量 |
≥100家 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
年度有序安排 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤11万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对规范企业用工、保护劳动者合法权益影响程度 |
影响较大 |
||||
|
生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对规范企业用工可持续影响 |
影响较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
劳动者满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
