五河县公共就业和人才服务中心2024年单位预算
五河县公共就业和人才服务中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担失业登记和失业保险金待遇审核发放。
（二）就业前技能培训、职业介绍、劳务输出服务，劳动力市场建设和管理、就业和再就业服务。
（三）人事档案管理、人才交流服务等工作。
二、单位预算构成
我单位为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）就业目标任务
1.城镇新增就业4500人；
2.失业人员再就业2300人；
3.就业困难人员帮扶就业450人；
4.开发高校毕业生基层特定岗位71个；
5.创业担保贷款2800万元；
6.开发公益性岗位400个；
7.开发青年见习岗位350个；
8.就业见习人数120人；
9.离校未就业高校毕业生就业率95%；
10.建设“三公里”充分就业社区18个。
（二）技能培训和鉴定目标任务
12.补贴性职业技能培训5000人次；
13.“新徽菜•名徽厨”徽菜师傅职业技能培训200人次；
14.新增技能人才1500人；
15.职业技能鉴定1500人
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2024年收支总预算704.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
本单位2024年收入预算704.8万元，其中，本年收入704.8万元，上年结转收入0万元。
本年收入704.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少84.74万元，下降10.73%，下降原因主要是比上年减少一个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元。
三、关于2024年支出总表的说明
本单位2024年度支出预算704.8万元，比2023年预算减少84.74万元，下降10.73%，原因主要是比上年减少一个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元；其中，基本支出258.9万元，占33.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出445.9万元，占66.56%，主要用于改制企业工资待遇差遗属补助及伤残金等60万元、就业和社会保障协管员专项经费85万元、人事档案管理事务3万元、招商引资企业招工推介会专项6万元、农民工工作专项经费5万元、“三公里”充分就业社区奖励补贴10.8万元、五河县重点工业企业稳定就业招工补贴30万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴246.1万元。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
本单位2024年财政拨款收支预算704.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出661.9万元，占93.91%；卫生健康支出15万元，占2.13%；住房保障支出27.9万元，占3.96%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
本单位2024年一般公共预算支出704.8万元，比2023年预算拨款减少84.74万元，下降10.73%，原因主要是比上年减少一个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出661.9万元，占93.91%；卫生健康支出15万元，占2.13%；住房保障支出27.9万元，占3.96%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算316.7万元，比2023年预算减少379.13万元，下降54.48%，下降原因主要：一是比上年减少两个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元、五河县职业技能竞赛赛事补助3万元；二是就业和社会保障协管员专项经费项目比上年削减预算12.99万元，五河县重点工业企业稳定就业招工补贴3比上年削减预算9万元；三是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在本项下列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算26.3万元，比2023年预算增加15.46万元，增长原因主要是退休人员增加补贴标准从人均1000元/月提高到2000元/月。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算21.4万元，比2023年预算减少2.86万元，下降12%，下降原因主要是在职转退休1人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算10.7万元，比2023年预算增加2.28万元，增长27%，增长原因主要是在职转退休1人, 在职转退休年金做实。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算286.9万元，比2023年预算增加286.9万元，增长100%，增长原因主要是原2023年高校毕业生基层特岗住房公积金补贴28.83万元、高校毕业生基层特岗岗位补贴156.24万元、高校毕业生基层特岗绩效补贴55.02万元，3个项目在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）列支，2024年预算3个项目合并为一个项目——高校毕业生基层特岗岗位补贴项目，2024年高校毕业生基层特岗岗位补贴项目（246.1万元）预算调整到社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）下列支。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算15万元，比 2023 年预算减少1.68万元，下降10%，下降原因主要是在职比上年减少3人。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.1万元，比 2023 年预算减少4.35万元，下降21%，下降原因主要是在职比上年减少3人。
8、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算11.8万元，比 2023 年预算减少1.27万元，下降10%，下降原因主要是在职比上年减少3人。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2024年度一般公共预算基本支出258.9万元，其中，人员经费248.6万元，公用经费10.3万元。
（一）人员经费248.6万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补费助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费10.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
本单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
本单位2024年预算共安排项目支出445.9万元，比2023年预算减少84.74万元，下降10.73%%，下降原因主要是比上年减少一个项目——临时性专项岗位岗位补贴94.38万元。主要包括：本年财政拨款安排445.9万元（全部是当年一般公共预算拨款安排的）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
本单位2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
本单位2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、高校毕业生基层特岗岗位补贴项目
（1）项目概述：
按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，推动各用人单位按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，切实履行劳动合同主体责任，特别是履行好高校毕业生基层特岗人员劳动报酬支付责任，按时足额支付劳动报酬。人力资源社会保障部门加强对用人单位的业务指导，及时拨付用人单位定额补助资金。我县财政按照每人2937元/月标准对高校毕业生基层特岗予以岗位补贴，为此2024年继续设立本项目。
（2）立项依据：
《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发〔2015〕15号）、《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）和《关于完善落实高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（皖人社明电〔2018〕164号）、《关于调整完善高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇政策的通知》（蚌人社发〔2018〕34号）
（3）实施主体。五河县公共就业和人才服务中心
（4）起止时间：长期
（5）项目内容：
用人单位每月初高校毕业生基层特岗岗位补贴申报表，县公共就业和人才服务中心汇总编制项目资金审批表，经县人社局分管领导、主要领导批准后报县财政局审核用款计划。县财政局批准用款计划后，下达县公共就业和人才服务中心用款计划，然后县公共就业和人才服务中心拨付各个用人单位。各用人单位收到资金，应及时足额发放给高校毕业生基层特岗人员。
（6）年度预算安排：246.07万元。
（7）绩效目标：进一步优化高校毕业生基层特定岗位人员工资结构，建立正常的工资增长机制，切实维护特岗人员合法权益，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层，服务基层。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
246.07 |
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其中：财政拨款 |
246.07 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度目标 |
及时足额发放特岗人员工资待遇，人员流动顺畅. |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
每年在岗人数 |
≤71人 |
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质量指标 |
在岗人员签订合同率 |
100% |
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时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
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成本指标 |
岗位补贴不高于财政拨款数 |
≤246.07万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度 |
≥80% |
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社会效益指标 |
对特岗人员稳定就业影响程度 |
≥80% |
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生态效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
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可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生就业率 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县公共就业和人才服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年没有安排机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
本单位无2024年政府采购计划，也就没有政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，本单位没有车辆，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
2024年单位预算没有安排购置公务用车，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。2024年未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，购置费0万元；未安排购置单位价值100万元以上专用设备，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，本单位9个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为445.9万元，全部为一般公共预算当年财政拨款，其中"三公里”充分就业社区奖励补贴10.8万元，2024_就业见习服务0万元，改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等60万元，高校毕业生基层特岗岗位补贴246.1万元，就业和社会保障协管员专项业务经费85万元，农民工工作专项经费5万元，人事档案管理中心事务3万元，五河县重点工业企业稳定就业招工补贴30万元，招商引资企业招工推介会专项6万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、本单位预算重要支出功能科目：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴以外按规定的其他用于促进就业的补助支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县公共就业和人才服务中心2024年单位预算表
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
704.8 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
704.8 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
661.9 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
15.0 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
704.8 |
本年支出小计 |
704.8 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
704.8 |
支出总计 |
704.8 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
704.8 |
704.8 |
704.8 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
661.9 |
661.9 |
661.9 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
316.7 |
316.7 |
316.7 |
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2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
316.7 |
316.7 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.7 |
10.7 |
10.7 |
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20807 |
就业补助 |
286.9 |
286.9 |
286.9 |
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2080711 |
就业见习补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
286.9 |
286.9 |
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210 |
卫生健康支出 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
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221 |
住房保障支出 |
27.9 |
27.9 |
27.9 |
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22102 |
住房改革支出 |
27.9 |
27.9 |
27.9 |
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2210201 |
住房公积金 |
16.1 |
16.1 |
16.1 |
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2210202 |
提租补贴 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
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单位公开表3 |
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|
|
2024年单位支出总表 |
|||||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
704.8 |
258.9 |
445.9 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
661.9 |
216.0 |
445.9 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
316.7 |
157.7 |
159.0 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
157.7 |
159.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.4 |
21.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
286.9 |
|
286.9 |
|
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
|
286.9 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
||||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
704.8 |
一、本年支出 |
704.8 |
704.8 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
704.8 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
661.9 |
661.9 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
704.8 |
支 出 总 计 |
704.8 |
704.8 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
704.8 |
258.9 |
248.6 |
10.3 |
445.9 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
661.9 |
216.0 |
205.7 |
10.3 |
445.9 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
316.7 |
157.7 |
147.4 |
10.3 |
159.0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
316.7 |
157.7 |
147.4 |
10.3 |
159.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.7 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
286.9 |
|
|
|
286.9 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.0 |
|
|
|
0.0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
286.9 |
|
|
|
286.9 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.9 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.9 |
27.9 |
27.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.1 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
258.9 |
248.6 |
10.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
244.7 |
244.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.1 |
61.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.1 |
78.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.4 |
31.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.4 |
21.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.7 |
10.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.1 |
16.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.1 |
11.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.6 |
2.3 |
10.3 |
|
30201 |
办公费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30229 |
福利费 |
9.3 |
2.3 |
7.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.7 |
|
0.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
445.9 |
445.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_就业见习服务 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
246.1 |
246.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
85.0 |
85.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
农民工工作专项经费 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人事档案管理中心事务 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资企业招工推介会专项 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：五河县公共就业和人才服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：五河县公共就业和人才服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092003-五河县公共就业和人才服务中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
|
合计 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2、公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
|
3、公务用车费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附件2：五河县2024年度项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
10.8 |
|
2 |
2024_就业见习服务 |
0.0 |
|
3 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
60 |
|
4 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
246.07 |
|
5 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
85.02 |
|
6 |
农民工工作专项经费 |
5 |
|
7 |
人事档案管理中心事务 |
3 |
|
8 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
30 |
|
9 |
招商引资企业招工推介会专项 |
6 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
"三公里”充分就业社区奖励补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.80 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.80 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
积极开展“三公里”充分就业社区创建工作，促进更多社区达到“三公里”充分就业社区标准。2024年力争9个社区达到13个社区达到“三公里”充分就业社区标准，2023年补贴到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“三公里”充分就业社区数 |
≥13个 |
|||
|
质量指标 |
充分就业达标率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤10.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴对承办实体促进程度 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对承办实体成本影响程度 |
≥50% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
“三公里”就业圈上线率 |
≥100% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_就业见习服务 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障就业见习人员正当权益，督促见习单位及时足额发放基本生活补助。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
见习岗位开发数 |
≥350个 |
|||
|
质量指标 |
见习人员签订见习协议率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补贴及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤480000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴占见习人员收入比率 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对见习人员生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生帮扶就业率 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
改制企业工资待遇差、遗属补助及伤残金等 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
发放改制企业未退休人员遗属及伤残补助，保证改制企业退休人员遗属及伤残补助的按时足额发放，及时兑现相关待遇政策。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤73人 |
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质量指标 |
补助资金合规率 |
100% |
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时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤600000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对补助对象经济负担影响程度 |
≥90% |
|||
|
社会效益指标 |
对补助对象生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助政策完整性 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
高校毕业生基层特岗岗位补贴 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
246.07 |
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|
其中：财政拨款 |
246.07 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
及时足额发放特岗人员工资待遇，人员流动顺畅. |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
每年在岗人数 |
≤71人 |
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质量指标 |
在岗人员签订合同率 |
100% |
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时效指标 |
补助拨付及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
岗位补贴不高于财政拨款数 |
≤246.07万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度 |
≥80% |
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社会效益指标 |
对特岗人员稳定就业影响程度 |
≥80% |
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|
生态效益指标 |
本项目不适用 |
本项目不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
离校未就业高校毕业生就业率 |
≥95% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
就业和社会保障协管员专项业务经费 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
85.02 |
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|
其中：财政拨款 |
85.02 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
及时发放工资待遇，保持协管员队伍稳定。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
≥24人 |
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质量指标 |
补助资金合规率 |
100% |
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|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤97.99万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对补助对象经济负担影响程度 |
≥90% |
|||
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社会效益指标 |
对补助对象生活水平影响程度 |
≥90% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
补助政策完整性 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
农民工工作专项经费 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
蚌埠市《2021年度全市农民工工作绩效考评方案》已经出台，方案中明确了全市农民工工作重点目标任务，2021年12月下旬被考评单位完成自评工作，2022年1月初完成市级评估工作，年初完成农民工工作市级评估工作，考核结果将作为2024年市政府对县区政府、市直有关部门就业创业（农民工工作）考核结果，报市委（市政府）督查办核办。此项工作重点目标任务第2条：“根据农民工工作实际，将农民工工作业务经费纳入本级财政预算支出范围”；第9条：“设立驻外皖籍农民工服务站，充分发挥驻外站点作用”。为了顺利推进此项工作，确保本年度目标考核工作取得好成绩，为此请县政府将工作业务经费纳入本级财政预算支出范围，设立驻外皖籍农民工服务站，由人社局组织实施。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
招工数 |
≥1500人 |
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质量指标 |
农民工稳定就业率 |
≥60% |
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时效指标 |
补贴资金支出合规率 |
100% |
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|
成本指标 |
财政拨款数 |
≤15万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民工工资性收入比 |
≥60% |
|||
|
社会效益指标 |
农民工稳定就业幸福感 |
≥50% |
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|
生态效益指标 |
本项目不适用这项指标 |
本项目不适用这项指标 |
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|
可持续影响指标 |
农民工稳定就业获得感 |
≥50% |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
农民工对招工服务满意率 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
人事档案管理中心事务 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
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|
其中：财政拨款 |
3.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度目标 |
完成当年档案接收、整理、归档 ，逐步实行档案管理信息化。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
整理归档数 |
≥15000卷 |
|||
|
质量指标 |
档案标准化率 |
≥90% |
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|
时效指标 |
档案归档及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
整理档案成本 |
≤9万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
档案使用率 |
≥80% |
|||
|
社会效益指标 |
档案政策知晓率 |
≥95% |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
档案制度完整性 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
五河县重点工业企业稳定就业招工补贴 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
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|
其中：财政拨款 |
30.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 |
落实市委、市政府稳就业决策部署，促进劳动者就近就业，服务保障重点工业企业用工。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
稳定就业人数 |
≥1200人 |
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|
质量指标 |
领取补贴参保率 |
100% |
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时效指标 |
奖励拨付及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤30万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴对企业招工促进程度 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
补贴对企业招工成本影响程度 |
≥50% |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
新员工留用率 |
≥40% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
招商引资企业招工推介会专项 |
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|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县公共就业和人才服务中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
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|
其中：财政拨款 |
6.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
执行招商引资优惠政策，服务园区企业招商招工。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
招工招聘会 |
≥60场 |
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|
质量指标 |
达成用工意向率 |
≥50% |
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|
时效指标 |
签订合同率 |
30% |
||||
|
成本指标 |
不高于财政拨款数 |
≤60000元 |
||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业招工招商积极性 |
≥50% |
|||
|
社会效益指标 |
提高企业用工积极性 |
≥30% |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
企业对招工招商服务可持性 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业对招工招商服务满意率 |
≥80% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
