五河县社会保险基金征缴中心2024年单位预算
五河县社会保险基金征缴中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责全县各类单位和个人的三项社会保险征缴、变更、注销登记等工作
（二）社会保险缴费基数的申报、审核和征缴计划的核定工作
（三）社会保险关系的转移工作
（四）负责社会保险基金收入和财政专户的会计核算工作
（五） 编制基金收入预、决算 负责参保对象参保缴费情况和个人权益记录的查询
（六）建立维护参保单位和参保人员基本信息和社会保险费记录
（七）立管理社会保险个人帐户和权益记录
二、单位预算构成
五河县社会保险基金征缴中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）完成全民参保任务
（二）职工养老保险、工伤保险、失业保险保险费征收
（三）2024年基金决算
（四）2025年基金预算等工作
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县社会保险基金征缴中心2024年收支总预算83.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出74.3万元、卫生健康支出3.3万元、住房保障支出5.9万元等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年收入预算83.5万元，其中，本年收入83.5万元。
（一）本年收入83.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023年预算增加4.73万元，增长6.01%，增长原因主要是社保费基数和公积金基数增高。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年度支出预算83.5万元，比2023年预算增加4.73万元，增长6.01%，原因主要是社保费基数和公积金基数增高；其中，基本支出安排74.5万元，占支出预算89.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9万元，占支出预算10.78%，主要用于全民参保经费，办公等各项工作的开展。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年财政拨款收支预算83.5万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分社会保障和就业支出74.3万元，占88.98%；卫生健康支出3.3万元，占3.9%；住房保障支出5.9万元，占7.12%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县社会保险基金征缴中心2024年一般公共预算拨款83.5万元，比2023年预算拨款增加4.73万元，增长6.01%，原因主要是社保费基数和公积金基数增高。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出74.3万元，占88.98%；卫生健康支出3.3万元，占3.9%；住房保障支出5.9万元，占7.12%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）”2024年预算安排9万元，比2023年预算减少19万元，减少67.85%，减少原因主要是项目运行费减少、项目减少和项目经费核算功能科目调整。
2、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）”2024年预算安排57.6万元，比2023年预算增加22.56万元，增加64.46%，增加原因主要是机关事业单位人员变动,人员工资增加，增加长期聘用人员工资和社保费用。
3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排5.1万元，比2023年预算增加1.1万元，增加27.5%，增长原因主要是人员变动，机关事业单位养老保险缴费基数上涨。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排2.6万元，比2023年预算增加0.55万元，增加26.82%，增长原因主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数上涨。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排3.3万元，比2023年预算增加0.7万元，增加26.92%，增加原因主要是人员变动，机关事业单位医疗保险缴费基数上调。
6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排3.9万元，比2023年预算减少0.82万元，减少17.37%，减少原因主要是机关事业单位人员变动，公积金缴费基数下降。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排2万元，比2023年预算减少0.36万元，减少15.25%，减少原因主要是人员变动，机关事业单位住房公积金缴费基数下降。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年度一般公共预算基本支出74.5万元，其中，人员经费72.1万元，公用经费2.4万元。
(一）人员经费72.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年度安排项目支出9万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：全民参保服务经费项目。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县社会保险基金征缴中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“全民参保服务经费”项目
（1）项目概述。全民参保服务经费
（2）立项依据。蚌人社秘【2017】120号实施《关于进一步做好全民参保计划工作的通知》和蚌社征【2018】3号《关于开展全民参保计划工作督查的通知》
（3）实施主体。五河县社会保险基金征缴中心
（4）起止时间。2022-2024年
（5）项目内容。完成城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险参保任务，工作运行经费。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算9万元，用于单位运行经费。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
全民参保服务经费 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
9.00 |
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其中：财政拨款 |
9.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
目标1：社会保险业务办理人数9.3万人 目标2：保险费征收工作完成率100％ 目标3：社会保险宣传和业务培训36次 目标4：服务机关事业单位和行业企业数1380户 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
每月社会保险宣传至少1次 |
≥36次 |
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服务机关事业单位和企业数460户 |
≥1380户 |
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城镇职工养老保险参保人数3.1万人 |
≥93000人 |
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质量指标 |
养老保险征收任务完成率 |
≥100% |
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时效指标 |
项目计划完成时间 |
每年年底前 |
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成本指标 |
项目总成本小于/等于预算数 |
≤9元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
节能减排 |
显著降低 |
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可持续影响指标 |
影响社保经办服务水平 |
持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥99% |
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（二）机关运行经费。
五河县社会保险基金征缴中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县社会保险基金征缴中心2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县社会保险基金征缴中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县社会保险基金征缴中心1个项目实行绩效目标管理，预算金额为9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县社会保险基金征缴中心2024年单位预算表
附件2：五河县社会保险基金征缴中心2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县社会保险基金征缴中心2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
83.5 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
83.5 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
74.3 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
3.3 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
83.5 |
本年支出小计 |
83.5 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
83.5 |
支出总计 |
83.5 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
83.5 |
83.5 |
83.5 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
74.3 |
74.3 |
74.3 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
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2080109 |
社会保险经办机构 |
57.6 |
57.6 |
57.6 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
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|
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|
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|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
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|
|
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22102 |
住房改革支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
83.5 |
74.5 |
9.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.3 |
65.3 |
9.0 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.6 |
57.6 |
9.0 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
|
9.0 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.6 |
57.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
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|||||
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2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
83.5 |
一、本年支出 |
83.5 |
83.5 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
83.5 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
74.3 |
74.3 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
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|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十九）住房保障支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
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|
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|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务还本支出 |
|
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|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
83.5 |
支 出 总 计 |
83.5 |
83.5 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
83.5 |
74.5 |
72.1 |
2.4 |
9.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.3 |
65.3 |
62.9 |
2.4 |
9.0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.6 |
57.6 |
55.2 |
2.4 |
9.0 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.6 |
57.6 |
55.2 |
2.4 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
合计 |
74.5 |
72.1 |
2.4 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.7 |
0.3 |
2.4 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
0.3 |
0.2 |
|
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县社会保险基金征缴中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表8 |
|
|
||||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||||
|
单位名称:092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：五河县社会保险基金征缴中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2024年单位项目支出表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称:092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他运转类 |
全民参保服务经费 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2024年单位政府采购支出表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：五河县社会保险基金征缴中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：五河县社会保险基金征缴中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092005-五河县社会保险基金征缴中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
0.1 |
0.15 |
-33.33% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
0.1 |
0.15 |
-33.33% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
附件2：
五河县社会保险基金征缴中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
全民参保服务经费 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
全民参保服务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会保险基金征缴中心 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
9.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：社会保险业务办理人数9.3万人 目标2：保险费征收工作完成率100％ 目标3：社会保险宣传和业务培训36次 目标4：服务机关事业单位和行业企业数1380户 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月社会保险宣传至少1次 |
≥36次 |
|||
|
服务机关事业单位和企业数460户 |
≥1380户 |
|||||
|
城镇职工养老保险参保人数3.1万人 |
≥93000人 |
|||||
|
质量指标 |
养老保险征收任务完成率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
每年年底前 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本小于/等于预算数 |
≤9元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
不断提高社保经办服务水平 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
节能减排 |
显著降低 |
||||
|
可持续影响指标 |
影响社保经办服务水平 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥99% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
