五河县社会养老保险管理中心2024年单位预算
五河县社会养老保险管理中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）为离退休人员提供社会保障服务；
（二）养老保险基金管理；
（三）工伤保险支付；
（四）离退休参保职工管理；
（五）政府委托代发资金发放。
二、单位预算构成
五河县社会养老保险管理中心为五河县人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）机关事业单位养老保险退休人员和企业基本养老保险退休人员待遇核定及支付；
（二）工伤保险待遇审核支付；
（三）各项代发项目资金申报和支付。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县社会养老保险管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县社会养老保险管理中心单位2024年收支总预算381.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，为381.6万元，支出包括：社会保障和就业支出357.1万元、卫生健康支出8.5万元、住房保障支出16万元等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年收入预算381.6 万元，其中，本年收入381.6万元。
本年收入381.6万元，全部为一般预算收入381.6万元，比 2023 年预算减少46.23万元，下降10.80%，下降原因主要是代发的军转干生活补助项目，根据单位职责分工移交给五河县退役军人事务局管理，项目经费金额减少导致财政拨款减少。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年度支出预算381.6万元，比 2023 年预算减少46.23万元，下降10.80%，下降原因主要是代发的军转干生活补助项目，根据单位职责分工移交给五河县退役军人事务局管理，从而造成支出总额减少。其中基本支出安排147.6万元，占支出预算38.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出234万元，占支出预算61.33%，主要用于县政府委托代发人员生活补助和专项办公经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年财政拨款收支预算381.6万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出357.1万元，占93.58%；卫生健康支出8.5万元，占2.23%；住房保障支出16万元，占4.19%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县社会养老保险管理中心2024年一般公共预算支出 381.6 万元，比2023年预算拨款减少46.23万元，下降10.8%，主要原因：代发的军转干生活补助项目，根据单位职责分工移交给五河县退役军人事务局管理。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出357.1万元，占93.58%；卫生健康支出8.5万元，占2.23%；住房保障支出16万元，占4.19%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算 9万元，比 2023 年预算增加3万元，增长50%，增长原因主要是部分项目经费核算功能科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算92.9万元，比 2023 年预算增加3.99万元，增长4.49%，增长原因主要是人员调资。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算17.2万元，比2023年预算增加8.24万元，增长原因主要是2023年年初预算只列支50%（退休人员基础增加补贴）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算12万元，比2023年预算增加0.77万元，增长6.85%，增长原因主要是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）2024 年预算6万元，比2023年预算增加2.16万元，增长56.25%，增长原因主要是一是社保基数调整，职业年金缴费支出增加；二是2023年年初预算数不含2022年11月份新招录人员的职业年金。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算220万元，比2023年预算增加14.4万元，增长7.03%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算8.5万元，比2023年预算增加0.49万元，增长6.11%，增长原因主要是社保缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算9.8万元，比 2023 年预算增加0.96万元，增长11.31%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算6.8万元，比 2023 年预算增加0.27万元，增长4.13%，增长原因主要是提租补贴标准提高，从而导致提租补贴支出增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年度一般公共预算基本支出 147.6 万元，其中，人员经费 142.2万元，公用经费 5.4 万元。
（一）人员经费142.2 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年度安排项目支出234万元，全部是一般公共预算安排。比2023年预算减少80万元，下降25.43%，下降主要原因是代发的军转干生活补助项目移交县退役军人事务局管理。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县社会养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“城镇未参保集体企业退休人员生活补助”项目
（1）项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，对符合条件人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按1：1配套。
（2）立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政[2007]3号）。
（3）实施主体。五河县社会养老保险管理中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。社会化方式发放生活补助
（6）年度预算安排。140万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
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主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
140 |
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其中：财政拨款 |
140 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
城镇集体企业未参保退休人员基本生活费按时足额发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤280人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
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时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
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成本指标 |
项目总额 |
小于等于140万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
未参保企业退休人员满意率 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
五河县社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县社会养老保险管理中心2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县社会养老保险管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县社会养老保险管理中心5个项目实行绩效目标管理，预算金额为234万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款234万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务：反映社会保险业务和基金监管方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外的其他社会保障和就业支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县社会养老保险管理中心2024年单位预算表
附件2：五河县社会养老保险管理中心2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县社会养老保险管理中心2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
381.6 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
381.6 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
357.1 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
8.5 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.9 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
381.6 |
本年支出小计 |
381.6 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
381.6 |
支出总计 |
381.6 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
381.6 |
381.6 |
381.6 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
357.1 |
357.1 |
357.1 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.9 |
101.9 |
101.9 |
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2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
92.9 |
92.9 |
92.9 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.2 |
35.2 |
35.2 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
220.0 |
220.0 |
|
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
220.0 |
220.0 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
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221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
381.6 |
147.6 |
234.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
357.1 |
123.1 |
234.0 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.9 |
87.9 |
14.0 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
|
9.0 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
92.9 |
87.9 |
5.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.2 |
35.2 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
220.0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
220.0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
381.6 |
一、本年支出 |
381.6 |
381.6 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
381.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
357.1 |
357.1 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
381.6 |
支 出 总 计 |
381.6 |
381.6 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
381.6 |
147.6 |
142.2 |
5.4 |
234.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
357.1 |
123.1 |
117.7 |
5.4 |
234.0 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.9 |
87.9 |
82.5 |
5.4 |
14.0 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
92.9 |
87.9 |
82.5 |
5.4 |
5.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.2 |
35.2 |
35.2 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
|
|
220.0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
220.0 |
|
|
|
220.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
147.6 |
142.2 |
5.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
139.7 |
139.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.7 |
31.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.1 |
48.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.7 |
18.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.0 |
12.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.0 |
6.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.3 |
6.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.2 |
9.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.7 |
1.3 |
5.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30228 |
工会经费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30229 |
福利费 |
3.1 |
1.3 |
1.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县社会养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表8 |
|
|
||||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：五河县社会养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表9 |
|||||||||||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
234.0 |
234.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
五河县社会养老保险管理中心 |
140.0 |
140.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
对物资局等三企业退休金补差 |
五河县社会养老保险管理中心 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业退休人员社会化管理 |
五河县社会养老保险管理中心 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业职工养老保险工作经费 |
五河县社会养老保险管理中心 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县社会养老保险管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县社会养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：092002-五河县社会养老保险管理中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.6 |
0.6 |
0% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0% |
|
2、公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
0% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0% |
附件2：
五河县社会养老保险管理中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
140 |
|
2 |
企业退休人员社会化管理 |
3 |
|
3 |
对物资局等单位企业退休金补差 |
80 |
|
4 |
企业职工养老保险工作经费 |
6 |
|
5 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
5 |
|
城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
项目名称 |
城镇集体企业未参保退休人员生活补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
140.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
140.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
城镇集体企业未参保人员生活补助按时发放 |
||||||
|
绩
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤280人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤140万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
未参保企业退休人员满意率 |
≥95% |
||||
|
企业退休人员社会化管理项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
企业退休人员社会化管理 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
保障企业退休人员社会化管理服务经费 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增退休人员健康体检人次 |
≥100人 |
|||
|
质量指标 |
企业新增退休人员健康体检及时率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
企业退休人员健康体检规定时间完成 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对企业退休人员健康水平影响 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业退休人员社会管理满意率 |
≥90% |
|||
|
对物资局等三企业退休金项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2024年度） |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
对物资局等三企业退休金补差 |
||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
原物资局、技校、工业资产运营中心退休人员按事业单位退休工资标准执行，从企业养老金中支付，差额部分县财政承担。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≤28人 |
||
|
质量指标 |
待遇发放及时率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
规定时间完成 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目总额 |
80万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
不适用 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
项目每年实施 |
明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三企业退休人员满意率 |
≥95% |
||
|
企业职工养老保险工作经费项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
项目名称 |
企业职工养老保险工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度目标 |
保证企业职工养老保险基金管理资金需要。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人员数量 |
≥14000人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
企业退休待遇发放及时性 |
100百分比 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用无 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用无 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用无 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对企业职工养老保险基金运行影响程度 |
明显无 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业退休人员满意度 |
≥90百分比 |
||||
|
机关事业单位养老保险业务经费项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
机关事业单位养老保险业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[092]五河县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
五河县社会养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
保证机关事业单位养老保险基金管理资金。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取机关保待遇人数 |
≥5500人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
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时效指标 |
待遇发放及时性 |
100百分比 |
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成本指标 |
项目成本 |
≤5万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用无 |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
不适用无 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用无 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
不适用无 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
机关事业单位人员满意度 |
≥95百分比 |
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皖公网安备 34032202000001号
