2023年部门绩效自评工作情况总结

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照文件要求，我单位对2023年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

1、保障社会保险征收等各项工作有序实行；2、保障城镇居民增收工作有效开展；3、保障各项仲裁案件合理有序开展；4、保障共产党精神正确传达；5、保障我局招商引资工作正常开展；6、保障专业技术评审工作有序开展；7、保障“三支一扶”工作人员工资福利发放到位；8、保障事业单位招聘工作顺利进行；9、对企业离休干部电话费的补助；10、开展机关事业单位养老保险退休管理相关业务；11、养老保险系统的检测及维修维护经费；12、对未参保集体企业退休人员生活补助；13、保障养老中心政府购买服务人员工资福利；14、企业退休人员管理相关业务；15、工伤认定调查工作；16、对企业军转干部、复员退伍军人、两参人员的生活补助；17、企业退休人资异地资格认相关业务工作；18、对原物资局等三企业退休金差额的补助；19、按时足额拨付协管员劳务费，充分发挥协管员作用；20、完成当年度人事档案接受、整理、归档工作；21、按时足额发放改制企业遗属补助及伤残金等，及时兑现相关待遇政策；22、外出开展招商引资活动，协助园区企业招工工作，落实就业服务工作；23、基层特岗人员公积金缴纳；24、基层特岗人员岗位补贴；25、农民工工作专项；26、促进企业职工稳定就业；27、基层特岗人员绩效补贴；28、职业技能竞赛赛事补助；29、"三公里”充分就业社区奖励补贴；30、临时性专项岗位岗位补贴；31、保障“两随机一公开”监管工作有序开展；32、保障劳动监察办案各项活动正常进行；33、确保全县社会保险做到应保尽保；34、保障征缴中心政府购买服务人员工资福利；35、租用金保工程系统网络及设备维护；36、完成金融社保卡发行工作；37、确保全县城乡居民养老保险做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作；38、根据皖组通字[2018]52号文件精神，确保离任村干部生活补助顺利发放到位；39、确保全县城乡居民养老保险相关补贴；40、实现城乡居保业务档案管理规范化、信息化和专业化；41、保障技校日常正常工作运转；42、保障人社局整个部门人员基本支出

二、部门预算支出情况

五河县人社局项目42个，预算金额11049.0007万元。项目实际到位资金11049.0007万元，全年支出资金10579.00414万元。预算执行率95.75%。

三、项目自评结果及分析

社会保险征收工作经费概述：项目自评得分99.95分，全年预算数30万元，执行数29.84万元，完成预算的99.47%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了社会保险征收等各项工作顺利进行。

城镇居民增收工作经费概述：项目自评得分99.84分，全年预算数6万元，执行数5.9万元，完成预算的98.42%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了城镇居民增收工作顺利进行。

仲裁案件处理经费概述：项目自评得分99.97分，全年预算数10万元，执行数9.97万元，完成预算的99.68%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了仲裁案件处理工作顺利进行。

党建活动经费概述：项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了党建工作顺利进行。

招商引资工作经费概述：项目自评得分95分，全年预算数8万元，执行数6万元，完成预算的75%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障招商引资工作正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低是财政部门核减预算2万元。

专业技术评审经费概述：项目自评得分99.88分，全年预算数2万元，执行数1.975万元，完成预算的98.75%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，推进专业技术评审工作有序开展。

三支一扶人员经费概述：项目自评得分96.67分，全年预算数90万元，执行数60万元，完成预算的66.67%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障三支一扶高校毕业生生活补贴发放。发现的主要问题及原因：预算执行率较低是上级拨付了2022年、2023年配套资金。

事业单位招聘经费概述：项目自评得分100分，全年预算数60万元，执行数95万元，完成预算的158.33%。取得的主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障了事业单位招聘工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率较高是因为2023年事业单位招聘报名人数激增。

企业离休人员电话费项目绩效自评概述：项目自评得分98.33分，全年预算数0.6万元，执行数0.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：按月发放企业退休人员电话费补贴，离休人员对党和政府满意度高，有力维护社会面稳定。发现的主要问题及原因：离休人员信息交换不及时。下一步改进措施：加强与县委组织部老干部局沟通协调。

机关事业单位养老保险业务退休管理费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位养老保险退休管理经费得到保障。

养老保险信息系统检测维护费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养老保险信息系统运行稳定。

对城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数120万元，执行数138.31万元，完成预算的115.26%。项目绩效目标完成情况：已审批城镇集体企业未参保退休人员按最低生活保障待遇标准按月发放生活补助，实行社会化发放，保障这部分人群基本生活，维护社会稳定。

养老中心政府购买服务经费项目绩效自评概述：项目自评得分92.5分，全年预算数10万元，执行数7.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按月发放购买服务员工资，按月缴纳社保费。发现的主要问题及原因：预算执行率较低是政府购买服务人员总共2人，3月份离职1人。

企业退休人员社会化管理项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按市里要求组织企业退休人员健康体检，参加相关文体活动，对特别困难的企业退休人员开展节日慰问。

工伤认定调查费项目绩效自评概述：项目自评得分99.5分，全年预算数5万元，执行数4.7万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保障了工伤保险调查经费需要。

对企业复员退休军人、军转干部、两参人员生活补助项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数80万元，执行数98.01万元，完成预算的122.51%。项目绩效目标完成情况：按月代发企业复员退伍军人、军转干部、两参人员生活补助，有力维护社会面稳定。

企业退休人员异地资格认证项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：异地居住企业退休人员认证率较高，待遇及时发放。

对物资局等三企业退休金补差项目绩效自评概述：项目自评得分99.41分，全年预算数85万元，执行数80万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：物资局等三企业退休人员待遇得到保障，按月发放，这些人员满意度高，有力维护社会面稳定。

就业和社会保障协管员专项业务经费项目：项目自评得分98.95分，全年预算数97.99万元，执行数87.69万元，完成预算的89.49%。项目目标完成情况：一是数量指标--—发放人数目标值30人及以下，实发24人，完成绩效目标值的100%；二是质量指标——补贴资金支出合规性目标值100%，完成绩效目标值的100%；三是时效指标——资金支出时效性目标值100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——政策补助标准97.99万元及以下，实际拨付87.69万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——对补贴对象经济负担的影响程度目标值影响程度较高，影响程度较高达到预期指标，完成绩效目标值的100%；六是社会效益指标——对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善目标值改善提高，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——遗属补助伤残补助等制度完整性，建立健全相关制度并予以落实，实际达到预期指标，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——服务对象满意度90%及以上，满意度是95%，完成绩效目标值的100%。

人事档案管理中心事务项目：项目自评得分99.97分，全年预算数3万元，执行数2.99万元，完成预算的99.67%。项目目标完成情况：一是数量指标-—整理归档数目标值5000卷及以上，完成5850卷，完成绩效目标值的100%；二是质量指标——档案标准化率90%及以上，完成绩效目标值为95%，达到目标值；三是时效指标——档案归档及时率目标值100%，完成值为100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——整理档案成本目标值为3万元及以下，实际拨付2.99万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——档案使用率目标值为80%及以上，本年档案使用率为85%，完成绩效目标值的100%；六是社会效益指标——档案政策知晓率目标值为95%及以上，经抽查档案政策知晓率为96%，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——档案制度的完整性目标值为95%及以上，经抽查档案制度的完整性为96%，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——服务对象满意度90%及以上，满意度是95%，完成绩效目标值的100%。

改制企业遗属补助工资待遇差及伤残金等项目：项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：一是数量指标--—发放人数目标值61人及以下，实发61人，完成绩效目标值的100%；二是质量指标——补贴资金支出合规性目标值100%，完成绩效目标值的100%；三是时效指标——资金支出时效性目标值100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——政策补助标准60万元及以下，实际拨付60万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——对补贴对象经济负担的影响程度目标值影响程度较高，影响程度较高达到预期指标，完成绩效目标值的100%；六是社会效益指标——对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善目标值改善提高，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——补助等制度完整性目标为建立健全相关制度并予以落实，实际达到预期指标，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——服务对象满意度90%及以上，满意度是92%，完成绩效目标值的100%。

招商引资企业招工推介专项：项目自评得分99.97分，全年预算数6万元，执行数5.98万元，完成预算的99.67%。项目目标完成情况：一是数量指标--—招工招聘会场次目标值20场及以上，完成23场，完成绩效目标值的100%；二是质量指标——达成用工意向率50%及以上，完成绩效目标值为55%，完成绩效目标值的100%；三是时效指标——签订合同率目标值为30%及以上，完成值为35%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——不高于财政拨款数目标值为6万元及以下，实际拨付5.98万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——对企业招工招商积极性影响目标值为影响较大，实际影响较大，完成绩效目标值的112.5%；六是社会效益指标——提高企业用工积极性目标值为影响较大，实际影响较大，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——企业对招工招商服务可持续性目标值为影响程度较高，实际影响程度较高，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——企业对招工招商服务满意度90%及以上，满意度是90%，完成绩效目标值的100%。

高校毕业生基层特岗住房公积金补贴项目：项目自评得分100分，全年预算数28.83万元，执行数28.83万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：一是数量指标--—在岗人数目标值为70人及以下，完成67人，完成绩效目标值；二是质量指标——在岗人员签订合同率目标值为100%，完成绩效目标值为100%，达到目标值；三是时效指标——劳动报酬发放及时率目标值为100%，完成值为100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——住房公积金补贴不高于财政拨款数目标值为28.83万元及以下，实际拨付28.83万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——对特岗人员工资待遇影响程度目标值为90%及以上，完成数为95%，完成绩效目标值的100%,；六是社会效益指标——离校未就业高校毕业生就业率目标值为95%及以上，实际完成值为98%，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——离校未就业目标值为60%及以上，实际完成值为60%，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——特岗服务对象满意率目标值为90%及以上，经调查满意度为98%，完成绩效目标值的100%。

高校毕业生基层特岗岗位补贴项目：项目自评得分99.37分，全年预算数156.24万元，执行数146.37万元，完成预算的93.68%。项目目标完成情况：一是数量指标--—在岗人数目标值为71人及以下，完成67人，完成绩效目标值；二是质量指标——在岗人员签订合同率目标值为100%，完成绩效目标值为100%，达到目标值；三是时效指标——补助拨付及时率目标值为100%，完成值为100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——岗位补贴不高于财政拨款数目标值为156.24万元及以下，实际拨付146.37万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度目标值为80%及以上，完成数为95%，完成绩效目标值的100%,；六是社会效益指标——对特岗人员稳定就业影响程度目标值为80%及以上，实际完成值为90%，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——离校未就业高校毕业生就业率目标值为95%及以上，实际完成值为95%，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——服务对象满意率目标值为90%及以上，经调查满意度为95%，完成绩效目标值的100%。

五河县重点工业企业稳定就业招工补贴：项目自评得分90分，全年预算数39万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要原因是本项目资金使用前置条件为新参保人员，大多数新入职员工没有参保意识，本年没有申报补贴对象。

农民工工作专项经费：项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：一是数量指标--—招工数目标值500人及以上，完成招工数为586人，完成绩效目标值；二是质量指标——农民工稳定率目标值60%及以上，完成值为65%，达到目标值；三是时效指标——补贴资金支出合规率目标值为100%及以上，完成值为100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——财政拨款数目标值为5万元及以下，实际拨付5万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——农民工工资性收入比目标值为60%及以上，完成值为60%，完成绩效目标值的100%；六是社会效益指标——农民工稳定就业幸福感目标值为50%及以上，实际完成值为71%，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——稳定就业获得感目标值为50%及以上，实际完成值为55%，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——农民工对招工服务满意度目标值为90%及以上，经调查满意度为95%，完成绩效目标值的100%。

高校毕业生基层特岗绩效补贴：项目自评得分97.49分，全年预算数55.02万元，执行数41.23万元，完成预算的74.94%，主要原因是辞职3人。项目目标完成情况：一是数量指标--—在岗人数目标值为71人及以下，实际在岗67人，完成绩效目标值；二是质量指标——在岗人员签订合同率目标值为100%，完成绩效目标值为100%，达到目标值；三是时效指标——工资待遇发放及时率目标值为100%，完成值为100%，完成绩效目标值的100%；四是成本指标——补贴不高于财政拨款数目标值为55.02万元及以下，实际拨付41.23万元，完成绩效目标值的100%；五是经济效益指标——岗位补贴对特岗人员工资待遇影响程度目标值为90%及以上，完成数为95%，完成绩效目标值的100%；六是社会效益指标——岗位补贴对特岗人员生活水平影响程度目标值为90%及以上，实际完成值为95%，完成绩效目标值的100%；七是生态效益指标本项目不适用；八是可持续影响指标——离校未就业高校毕业生就业率目标值为95%及以上，实际完成值为98%，完成绩效目标值的100%；九是满意度指标——服务对象满意率目标值为90%及以上，经调查满意度为95%，完成绩效目标值的100%。

五河县职业技能竞赛赛事补助：项目自评得分90分，全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要原因是比赛举办单位没有申报补贴资金。

"三公里”充分就业社区奖励补贴：项目自评得分90分，全年预算数5.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要原因是2023年中该项目划转给城关镇人民政府。

临时性专项岗位岗位补贴：项目自评得分90分，全年预算数9.44万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要原因是没有单位申报岗位补贴。

日常运转（“两随机一公开”）监管工作经费绩效自评概述：项目自评得分98.84分，全年预算数5万元，执行数4.47万元，完成预算的89.42%。

劳动监察办案费（含服装费、信息网络费）绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

全民参保服务经费绩效自评概述：项目自评得分94.57分，全年预算数12万元，执行数5.49万元，完成预算的45.71%。

征缴中心政府购买服务工资及经费绩效自评概述：项目自评得分99.84分，全年预算数16万元，执行数15.74万元，完成预算的98.38%。

金融工程网络系统设备维护费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。取得的主要成效：发行金融社保卡6.4万张，服务机关事业单位和行业企业数162家，社会保障卡宣传和业务培训35次。

发行金融社保卡业务经费项目绩效自评概述：项目自评得分97.06分，全年预算数3.4万元，执行数2.4万元，完成预算的70.59%。取得的主要成效：服务了多家机关事业单位和行业企业数，保障金融社保卡的发放使用。

“城乡居保”业务运行项目绩效自评概述：项目自评得分99.5分，全年预算数10万元，执行数9.5万元，完成预算的95%。取得的主要成效：顺利完成2023年度城乡居民基本养老保险参、续保缴费目标任务，全面完成全县城乡居民养老保险应保尽保，应发尽发并做好资格认证，业务培训及宣传等工作。

“离任村干部”生活补贴项目绩效自评概述：项目自评得分98.13分，全年预算数1690.6万元，执行数1374.01万元，完成预算的81.27%。取得的主要成效：2023年我中心对离任村干部的生活补贴达5350人，确保离任村干部生活补助顺利发放到位。

“城乡居保”养老保险县级配套项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算8225.94万元，执行数8225.94万元，完成预算的100%。取得的主要成效：顺利完成2023年度城乡居民基本养老保险特殊人员代缴，政府补贴，养老金的发放，丧葬金的发放任务。

“城乡居保”档案维护项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。取得的主要成效：2023年我中心累计整理档案20000份档案，实现了城乡居保业务档案管理规范化、信息化和专业化。

日常办公：项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。取得的主要成效：维护技校电脑等办公用品的日常保养等。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到预算执行情况，通过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。接下来我单位根据预算自评的结果，分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表