五河县人社局部门项目及绩效目标情况（2025年度）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县人力资源和社会保障局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

保障单位正常运转和人员开支

      1232.56  

      1232.56  

      0.00  

劳动监察办案费(含服装费、信息网络费等)

保障劳动监察办案各项活动正常进行

      6.00  

      6.00  

      0.00  

日常运转(含两随机一公开经费)

保障监察大队日常日常工作运转及两随机监察工作经费

      5.00  

      5.00  

      0.00  

社会保险增收工作经费(含信息网络费)

保障社会保险增收工作运行

      30.00  

      30.00  

      0.00  

城镇居民增收工作经费

保障城镇居民增收工作运行

      5.00  

      5.00  

      0.00  

专业技术评审

保障专业技术评审工作运行

      4.00  

      4.00  

      0.00  

三支一扶工资

保障三支一扶工资等

      60.00  

      60.00  

      0.00  

党建活动经费

保障党建活动运行

      2.00  

      2.00  

      0.00  

招商引资工作经费

保障招商引资工作运行

      8.00  

      8.00  

      0.00  

工伤认定调查费

保障工伤认定调查

      5.00  

      5.00  

      0.00  

事业单位招聘经费

保障事业单位招聘工作运行

      60.00  

      60.00  

      0.00  

三支一扶工作经费

保障“三支一扶”工作顺利开展

      38.93  

      38.93  

      0.00  

二级单位汇总

目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常正常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展

      726.20  

      726.20  

      0.00  

金额合计

      2192.69

      2192.69

     0.00  

年度总体目标

保障整个人社局人员基本支出；保障社会保险征收等各项工作有序实行；保障城镇居民增收工作有效开展；保障共产党精神正确传达；保障我局招商引资工作正常开展；保障专业技术评审工作有序开展目标；保障“三支一扶”工作人员工资等顺利发放到位；保障事业单位招聘工作顺利进行；保障劳动能力鉴定、工伤保险定点医院检查、工伤案件调查用与工伤保险相关的工作；保障社保卡数据采集 目标1：机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。 目标2：企业退休人员基本养老金按时发放。 目标3：代发军转干部、两参人员、复员军人，企业离休干部电话费按时发放。 目标4：养老保险信息系统、企业异地资格认证系统运行正常。 目标5：保证社保经办机构业务工作正常开展经费需要。目标1：科学编制经费预决算。目标2：开展就业创业失业政策系列宣传。目标3：落实各项就业创业失业政策，及时发放各项就业创业补贴。 目标1：保障劳动监察办案各项活动正常进行 目标2：保障双随机一公开及各项农民工工资支付检查工作顺利进行 目标3：保障单位人员基本支出 目标1：社会保险业务正常办理 目标2：完成养老、工伤、失业保险费征收工作 目标3：社会保险宣传和业务培训 目标1：发行金融社保卡 目标2：金保工程系统网络租用费网络系统设备维护 目标3：社会保障卡宣传和业务培训 保障技校日常正常工作运转 保障各项仲裁案件合理有序开展

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

抽取调查社区的数量

≥5个

城镇新增就业人数

≥4500人

监察涉及企业数量

≥66家

城乡居保宣传及业务培训

≥180次

调解劳动、人事关系次数

≥200人

城镇职工养养老体参保人数

3.68万人

享受城镇集体企业未参保退休人员补助人数

280人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

及时高效

成本指标

项目总成本

≤2192.6946万元

效益指标

经济效益

对经济发展带动作用的影响程度

影响程度较高

社会效益

对监测居民收支和生活状况，为政府、社会各界决策提供依据的影响程度

影响程度较高

对解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入的影响

影响程度较高

生态效益

对促进外向型经济加快发展的影响

影响程度较高

可持续影响

对促进居民增收的可持续影响程度

影响程度较高

影响社保经办服务水平

影响程度较高

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

三支一扶工资

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县人力资源和社会保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      60.00

   其中：财政拨款

      60.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

招募人员数量

≥14人

质量指标

考核合格就业安置率

≥100%

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤60万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

指标不适用

社会效益指标

项目实施对基层影响程度

较高

生态效益指标

生态效益

指标不适用

可持续影响指标

项目相关机制建立情况

健全完整

满意度指标

满意度指标

“三支一扶”人员满意度

≥100%

项目支出绩效目标表

 （2025年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

高校毕业生基层特岗岗位补贴

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县人才综合服务中心

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      256.2

   其中：财政拨款

      256.2

         其他资金

      0

年度目标

保证高校毕业生特定岗位待遇稳定，人员流动舒畅。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

补助特岗人数

≤70人

质量指标

在岗人员签订合同率

100%

时效指标

补贴资金发放及时率

100%

成本指标

不高于财政拨款数

≤2562000元

效益指标

经济效益指标

对减轻特岗人员经济负担的影响程度

≥90%

社会效益指标

对引导高校毕业生就业的影响程度

≥90%

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

健全岗位补贴制度，为政策执行提供可持续保障程度

≥90%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意率

≥90%

项目支出绩效目标表

（  2025  年度）

项目名称

城镇集体企业未参保退休人员生活补助

主管部门及代码

[092]五河县人力资源和社会保障局

实施单位

五河县社会养老保险管理中心

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      540.00

 年度资金总额：

      165.00

   其中：财政拨款

      540.00

   其中：财政拨款

      165.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2025年—2027年）

年度目标

保障城镇集体企业未参保退休人员基本生活

城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数

≥280人

数量指标

享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数

≥280人

质量指标

符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率

100%

质量指标

符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率

100%

时效指标

符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率

100%

时效指标

符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率

100%

成本指标

项目总成本

540万元

成本指标

项目总成本

165万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不适用

经济效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

社会效益指标

不适用

社会效益指标

社会效益指标

不适用

生态效益指标

生态效益指标

不适用

生态效益指标

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续

长期

可持续影响指标

城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续

长期

满意度指标

满意度指标

待遇享受人员满意率

≥90%

满意度指标

待遇享受人员满意率

≥90%