五河县审计局2015年部门决算情况

五河县审计局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据关于印发《五河县审计局主要职责内设机构和人员编制 》的通知（五政办【2010】57号）文件规定，主要职责是：贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议等。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县审计局2015年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，未发生增减。

纳入五河县审计局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县审计局机关
2	县固定资产投资审计中心

 

三、审计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计281.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计281.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加50.96万元，增长22.07%，主要原因：一是2015年7月全县大规模调资，职工工资正常增长，同时补发之前9个月的工资；二是审计项目增多，委托审计业务费增加，及购置相关专业技术设备等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计258.84万元，其中：财政拨款收入256.94万元，占99.27%；其他收入1.90万元，占0.73%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计258.76万元，其中：基本支出258.76万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计256.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计256.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入总计增加57.39万元，增长28.76%，主要原因：一是2015年7月全县大规模调资，职工工资正常增长，同时补发之前9个月的工资；二是审计项目增多，委托审计业务费增加，及购置相关专业技术设备等。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出256.89万元。与2014年相比，财政拨款支出增加57.34万元，增长28.73%。主要原因：一是2015年7月全县大规模调资，职工工资正常增长，同时补发之前9个月的工资；二是审计项目增多，委托审计业务费增加，及购置相关专业技术设备等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为183.65万元，支出决算为256.89万元，完成年初预算的139.88%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是职工工资正常增长；二是审计项目增多，委托审计业务费增加，及购置相关专业技术设备等。其中基本支出256.89万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算189.41万元，比2014年增加38.66万元，增长25.64%，主要原因：一是全县职工工资调资，增长较多；二是审计项目增多，委托审计业务费增加，及购置相关专业技术设备等。其中：“行政运行”决算89.28万元，主要用于局机关办公室经费开支及人员经费。“审计业务”决算44.88万元，主要用于进行审计时发生的相关费用。“信息化建设”决算9.08万元，主要用于信息化工作日常办公用品耗费。“事业运行”决算46.17万元，主要用于固定资产投资审计中心经费开支及人员经费。

2．“社会保障和就业”2015年度决算35.96万元，比2014年增加9.1万元，增长33.88%，主要原因一是全县职工工资调资，增长较多；二是人员增加。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算35.96万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.82万元，比2014年增加2.08万元，增长26.87%，主要原因是职工工资基数增长，导致提取数额增加。其中：“行政单位医疗”决算4.87万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算2.74万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.21万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算21.7万元，比2014年增加7.5万元，增长52.81%，主要原因是工资基数增长，导致提取的公积金数额增加。其中：“住房公积金”决算21.7万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出256.89万元，其中人员经费205.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

审计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县审计局机关运行经费51.77万元，主要用于保障单位运行发生的费用。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县审计局政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县审计局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

五河县审计局2015年一般公共预算财政

                      拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	13.77
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	8.36
公务用车购置及运行费	5.41
其中：公务用车运行维护费	5.41
公务用车购置	0.00

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五河县审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.77万元，完成年初预算的91.8%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局机关决算和下属事业单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为8.36万元，完成年初预算的119.42%，公务用车购置及运行费支出决算为5.41万元，完成年初预算的67.62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出8.36万元, 与2014年度决算相比，减少5.05万元，下降37.66%。，下降的原因是减少公务接待并对必要的公务接待经费支出严格加以控制。2015年五河县审计局国内公务接待共150批次，1050人次。主要是用于审计局接待上级、外地单位业务指导和工作调研等审计公务往来支出，包括来宾食宿费等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委30条具体要求，严格执行《五河县直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2014〕207号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出5.41万元，与2014年度决算相比，减少0.3万元，下降5.25%。，下降的原因减少公务用车次数并对必要的公务用车经费支出进行严格控制。。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于审计局日常公务、审计监督检查等。2015年，五河县审计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

 

联系方式：五河县审计局办公室：5055270