五河县审计局2017年部门预算编制说明
五河县审计局2017年部门预算编制说明
一、部门主要职能
根据关于印发《五河县审计局主要职责内设机构和人员编制 》的通知(五政办【2010】57号)文件规定,五河县审计局主要职责是:
(一)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,对县本级预算执行和其他财政收支查出的问题负有协助政府主管部门督促整改的责任,并对其他审计发现问题负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向县政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府、省审计厅、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况及结果。
(四)根据有关规定,组织实施国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人经济责任审计。
(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(六)依法检查审计决定执行情况,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、提起行政诉讼等事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(八)承办上级审计机关授权项目审计;承办县政府交办的其他审计事项。
二、部门概况
审计部门2016年度部门预算包括审计局机关本级预算和所属二级机构预算,纳入部门预算编制范围的二级机构共1个,为五河县固定资产投资审计中心。局机关行政编制14人,目前在职9人;离休人员1人,退休人员9人。投资审计中心事业编制12人,目前在职12人;长期聘用3人。
三、2017年度主要工作任务
2017年主要工作任务是:
1、完成专项审计和预算执行审计项目共5个;
2、完成经济责任审计项目共8个;
3、完成固定资产投资审计(工程审计)项目323个;
4、完成重大投资标前审计项目共233个。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,审计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。审计部门2017年收支总预算284.93万元,收入来源均为财政拨款收入,支出包括(按功能科目)一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等。
五、2017年收入预算情况
审计部门2017年收入预算284.93万元,均属于财政拨款收入。
六、2017年支出预算情况
审计部门2017年支出预算284.93万元,其中:基本支出215.93万元,占76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出69万元,占24%,主要用于部门专项审计任务等支出。
七、2017年财政拨款预算情况
审计部门2017年财政拨款预算284.93万元,其中(按功能科目):一般公共服务支出218.54万元,占77%;社会保障和就业支出39.84万元,占14%;医疗卫生支出12.06万元,占4%;住房保障支出14.49万元,占5%。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。审计局2017年机关运行经费财政拨款预算8.1万元,主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。审计局2017年单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标编制情况。审计局2017年共编制项目4个,按照《关于编制2017年部门预算的通知》(五财[2016]121号)要求,其中县级1项目纳入编制预算绩效目标,项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收,符合当地实际,符合有关规划和总体布局,方便群众或带动农民增收致富。
4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日,县审计局固定资产总额148.72万元,较上年增长-1.79万元,其中土地、房屋及构筑物56.84万元、通用设备86.72万元、专用设备0.35万元、其他资产4.81万元,一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五河县审计局
2017年2月3日
附表:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 一、本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 218.54 | 218.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 284.93 | (四)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经常收入预算拨款 | (五)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理非税收入 | (六)文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 39.84 | 39.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教育收费收入 | (八)医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | (九)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)商业服务业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 284.93 | 支出总计 | 284.93 | 284.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表:2 | ||||||
2017年部门一般公共预算支出预算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 218.54 | 149.54 | 69 | ||
20108 | 审计业务 | 149.54 | 149.54 | |||
2010801 | 行政运行(审计) | 71.1 | 71.1 | |||
2010804 | 审计业务 | 69 | 0 | 69 | ||
2010850 | 事业运行(审计) | 78.44 | 78.44 | |||
208 | 社会保障和就业 | 39.84 | 39.84 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | 12.06 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | |||
合计 | 284.93 | 215.93 | 69 | |||
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表:3 | ||
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 152.29 |
30101 | 基本工资 | 55.59 |
30102 | 津贴补贴 | 49.73 |
30103 | 奖金 | 2.06 |
30104 | 社保保障缴费 | 23.42 |
30107 | 绩效工资 | 9.43 |
30108 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 12.06 |
30109 | 职业年金缴费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
…… | …… | |
302 | 商品和服务支出 | 8.1 |
30201 | 办公费 | 1.1 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 1 |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 6 |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
…… | …… | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.54 |
30301 | 离休费 | 6.91 |
30302 | 退休费 | 32.93 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | 1.15 |
30311 | 住房公积金 | 14.49 |
30399 | 其他对个人和家庭的支出 | 0.06 |
合计 | 215.93 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | ||
附表:4 | ||||||
2017年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||
注:“审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 284.93 | (一)一般公共服务支出 | 218.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (二)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理政府非税收入 | (三)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | (四)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | (五)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营收入 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | (七)社会保障和就业支出 | 39.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属单位上缴收入 | (八)医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (九)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)商业服务业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)住房保障支出 | 14.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 284.93 | 本年支出合计 | 284.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余收入 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 284.93 | 支出总计 | 284.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表:6 | ||||||||||||
2017年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 218.54 | 218.54 | |||||||||
20108 | 审计业务 | 149.54 | 149.54 | |||||||||
2010801 | 行政运行(审计) | 71.1 | 71.1 | |||||||||
2010804 | 审计业务 | 69 | 69 | |||||||||
2010850 | 事业运行(审计) | 78.44 | 78.44 | |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 39.84 | 39.84 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | 12.06 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | |||||||||
合计 | 284.93 | 284.93 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附件:7 | ||||
2017年部门支出预算总表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 218.54 | 149.54 | 69.00 |
20108 | 审计事务 | 218.54 | 149.54 | |
2010801 | 行政运行(审计) | 71.10 | 71.10 | |
2010804 | 审计业务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
2010850 | 事业运行(审计) | 78.44 | 78.44 | |
208 | 社会保障和就业 | 39.84 | 39.84 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.84 | 39.84 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | 12.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |
221 | 住房保障支出 | 14.49 | 14.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.49 | 14.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.49 | 14.49 | |
合计 | 284.93 | 215.93 | 69.00 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附件:8 | |||
2017年部门“三公”经费预算表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
项目 | 2017年预算数 | 上年预算数 |
增幅(%) |
合计 | 6 | 12.5 | -52% |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0% |
公务接待费 | 6 | 6.8 | -12% |
公务用车购置及运行费 | 0 | 5.7 | -100% |
其中:公务用车运行费 | 0 | 5.7 | -100% |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0% |