五河县审计局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，对县本级预算执行和其他财政收支查出的问题负有协助政府主管部门督促整改的责任，并对其他审计发现问题负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、省审计厅、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况及结果。
（四）根据有关规定，组织实施国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人经济责任审计。
（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（六）依法检查审计决定执行情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、提起行政诉讼等事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（八）承办上级审计机关授权项目审计；承办县政府交办的其他审计事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县审计部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县审计局机关 |
行政单位 |
|
2 |
五河县固定资产投资审计中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
（一）稳增长等政策措施落实情况跟踪审计
（二）财政预算执行和其他财政财务收支审计
（三）行政事业单位财务收支审计
（四）专项资金审计
（五）经济责任审计
（六）企业审计
（七）固定资产投资审计
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县审计局2021年收支总预算419.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县审计局2021年度收入预算419.07万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少7.12万元，下降1.67%，下降原因主要是缩减了工程价款结算委托审计拨款。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县审计局2021年度支出预算 419.07 万元，比2020年预算减少7.12万元，下降1.67%，原因主要是缩减了工程价款结算委托审计费用支出；其中，基本支出安排 267.07万元，占支出预算63.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 152 万元，占支出预算36.27%，主要用于全县工程价款结算委托审计等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县审计局2021年财政拨款收支预算419.07万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务327.76万元，占78.21%；社会保障和就业支出25.59万元，占6.11%；医疗卫生支出15.18万元，占3.62%；住房保障支出50.54万元，占12.06%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县审计局2021年一般公共预算拨款419.07万元，比2020年预算拨款减少7.12万元，下降1.67%，原因主要是缩减了工程价款结算委托审计费用拨款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务327.76万元，占78.21%；社会保障和就业支出25.59万元，占6.11%；医疗卫生支出15.18万元，占3.62%；住房保障支出50.54万元，占12.06%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排105.64万元，比2020年预算增加4.64万元，增长4.39%，增长原因主要是人员增加和工资福利支出的正常增长。
2、“一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）”2021年预算134万元，比2020年预算减少30万元，下降22.39%，下降原因主要是压缩了工程价款结算委托审计费用。
3、“一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）” 2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。
4、“一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排70.12万元，比2020年预算减少2.59万元，下降3.69%，下降原因主要是下属事业单位人员减少，工资福利支出相应减少。
5、“一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）” 2021年预算安排6万元，为新增项，与2020年预算无可比性。
6、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）” 2021年预算安排2万元，与2020年预算持平。
7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.28万元，比2020年预算减少9.44万元，下降3349.11%，下降原因主要是离休人员减少，工资福利支出相应减少。
8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排22.82万元，比2020年预算增加1.65万元，增长7.22%，增长原因主要是随缴费基数的正常增加而微调。
9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排2.48万元，与2020年预算持平。
10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排6.42万元，比2020年预算增加0.31万元，增长4.90%，增长原因主要是政策调整征收基数增加。
11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排5.21万元，比2020年预算增加0.08万元，增长1.47%，增长原因主要是政策调整征收基数增加。
12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.55万元，比2020年预算减少0.04万元，下降1.10%，下降原因主要是离休人员减少，征收基数相应减少。
13、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排32.19万元，比2020年预算增加3.92万元，增长12.18%，增长原因主要是缴存基数增加。
14、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排18.35万元，为新增项，与2020年预算无可比性。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县审计局2021年度一般公共预算基本支出267.07万元，其中，工资福利支出235.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.28万元，均为退休人员的独生子女补助奖励。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县审计局2021年度安排项目支出152万元，均为一般公共预算安排。主要包括：审计业务项目、信息化建设项目、党建工作项目、其他审计事务项目等。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县审计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县审计局2021年机关运行经费财政拨款预算 18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加1.6万元，增长9.76%，增长主要原因是新增人员。
（二）政府采购情况。五河县审计局2021年各单位政府采购预算总额 9.75万元。均为政府采购货物预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县审计局2021年政府购买服务预算总额120万元，涉及项目1个。购买方式为先服务后付款，购买服务起止时间为一年。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“审计业务”项目
（1）项目概述：做好2021年各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。
（2）立项依据：五河县2021年审计计划。
（3）实施主体：五河县审计局。
（4）实施方案：五河县2020年预算执行情况审计工作方案等。
（5）实施周期：一年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排402万元，其中，2021年安排134万元，2022年安排134万元，2023年安排134万元。
②年度预算安排
2021年该项目预算:134万元，主要用于政府投资项目审计费用等。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
审计业务 |
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施工单位 |
五河县审计局机关 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
402 |
年度资金总额： |
134.00 |
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|
其中：财政拨款 |
402 |
其中：财政拨款 |
134.00 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年 |
2021年度目标 |
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目标1 |
做好各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。 |
目标1 |
做好2021年各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。 |
|||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全县项目审计数量 |
120以上 |
数量指标 |
全县项目审计数量 |
120以上 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
每个审计项目控制在2月内 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
每个审计项目控制在2月内 |
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|
成本指标 |
完成年度项目所需费用 |
控制在134万元内 |
成本指标 |
完成年度项目所需费用 |
控制在134万元内 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
复核投资审计审减率 |
不小于5% |
经济效益指标 |
复核投资审计审减率 |
不小于5% |
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|
社会效益指标 |
打击犯罪和维护财经秩序 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
打击犯罪和维护财经秩序 |
影响程度明显 |
|||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
对加强权力制约可持续影响1 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
对加强权力制约可持续影响 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被审计单位满意度 |
不小于80% |
服务对象满意度指标 |
被审计单位满意度 |
不小于80% |
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2、“审计信息化及工作经费”项目
（1）项目概述：加强审计机关网络和信息安全防护工作。
（2）立项依据：《安徽省审计机关关于加强全省视频会商系统管理和日常维护工作的通知》、《关于进一步加强全市审计机关网络和信息安全防护工作的通知》（蚌审办【2020】28号）。
（3）实施主体：五河县审计局。
（4）实施方案：关于加强网络和信息化建设工作方案等。
（5）实施周期：一年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。
②年度预算安排
2021年该项目预算:10万元，主要用于网络和信息化建设设备购置等。
（7）绩效目标和指标。
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五河县2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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2021（年度） |
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项目名称 |
审计信息化及工作经费 |
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施工单位 |
五河县审计局机关 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
||||||
|
目标1 |
保证信息及其系统安全完整。 |
目标1 |
保证审计信息及其系统安全完整。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
采购软硬件设备数量 |
不小于10件 |
数量指标 |
采购软硬件设备数量 |
不小于10件 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
不小于90% |
质量指标 |
项目验收合格率 |
不小于90% |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
不超过1年 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
不超过1年 |
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成本指标 |
项目总成本 |
不大于10万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
不大于10万元 |
|||
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效益指标 |
经济效益指标 |
减少项目运行、成本运维费用 |
效益程度明显 |
经济效益指标 |
减少项目运行、成本运维费用 |
效益程度明显 |
||
|
社会效益指标 |
对促进信息技术推广的影响程度 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
对促进信息技术推广的影响程度 |
影响程度明显 |
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|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
生态效益指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
对提高行政效率的持续影响程度 |
改善或影响程度明显 |
可持续影响指标 |
对提高行政效率的持续影响程度 |
改善或影响程度明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
不小于80% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
不小于80% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县审计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款152万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
419.07 |
一、一般公共服务支出 |
327.76 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.59 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.18 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
419.07 |
本年支出合计 |
419.07 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
419.07 |
支出总计 |
419.07 |
|
附表2 |
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|
|
|
部门预算收入总表 |
||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
419.07 |
0.00 |
419.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.76 |
0.00 |
327.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
325.76 |
0.00 |
325.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
105.64 |
0.00 |
105.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
134.00 |
0.00 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010806 |
信息化建设（审计事务） |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
70.12 |
0.00 |
70.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.59 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.59 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.82 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.18 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.18 |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.54 |
0.00 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.54 |
0.00 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.19 |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.35 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
419.07 |
267.07 |
152.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.76 |
175.76 |
152.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
325.76 |
175.76 |
150.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
105.64 |
105.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
134.00 |
0 |
134.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010806 |
信息化建设（审计事务） |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
70.12 |
70.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.59 |
25.59 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.59 |
25.59 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.82 |
22.82 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.49 |
2.49 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.18 |
15.18 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
3.55 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.54 |
50.54 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.54 |
50.54 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.19 |
32.19 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.35 |
18.35 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
419.07 |
419.07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共服务支出 |
327.76 |
327.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
419.07 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
419.07 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
25.59 |
25.59 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
419.07 |
支出总计 |
419.07 |
419.07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.76 |
175.76 |
152.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
325.76 |
175.76 |
150.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
105.64 |
105.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
134.00 |
0 |
134.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010806 |
信息化建设（审计事务） |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
70.12 |
70.12 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.59 |
25.59 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.59 |
25.59 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.28 |
0.28 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.82 |
22.82 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.49 |
2.49 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.18 |
15.18 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.55 |
3.55 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.54 |
50.54 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.54 |
50.54 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.19 |
32.19 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.35 |
18.35 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
419.07 |
267.07 |
152.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
235.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
86.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
63.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
3.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
7.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
32.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品服务支出 |
31.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
13.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
8.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
9.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
退休费 |
0.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
267.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门项目支出预算表（分资金来源） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
党建工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
工程审计及跟踪审计经费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
经济责任审计经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
其他审计工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
审计信息化及工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
招商引资工作经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：五河县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据 |
|||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
9.75 |
9.75 |
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党建工作经费 |
0.25 |
0.25 |
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办公费 |
0.10 |
0.10 |
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|
办公耗材 |
0.15 |
0.15 |
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工程审计及跟踪审计经费 |
4.00 |
4.00 |
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|
办公耗材 |
1.00 |
1.00 |
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|
办公器材 |
3.00 |
3.00 |
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|
经济责任审计经费 |
0.50 |
0.50 |
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办公家具 |
0.50 |
0.50 |
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审计信息化及工作经费 |
5.00 |
5.00 |
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网络安全及其辅助设备 |
5.00 |
5.00 |
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附表11 |
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|
部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
工程审计及跟踪审计经费 |
先服务后付款 |
2021.1.1-12.31 |
120 |
120 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
3 |
5 |
-40.0 |
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|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0.0 |
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|
公务接待费 |
3 |
5 |
-40.0 |
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|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0.0 |
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|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0.0 |
||||||
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0.0 |
||||||
皖公网安备 34032202000001号
