五河县审计局2022年部门预算

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，对县本级预算执行和其他财政收支查出的问题负有协助政府主管部门督促整改的责任，并对其他审计发现问题负有督促被审计单位整改的责任。
   （二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
   （三）向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、省审计厅、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况及结果。
   （四）根据有关规定，组织实施国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人经济责任审计。
   （五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
   （六）依法检查审计决定执行情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、提起行政诉讼等事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
   （七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
   （八）承办上级审计机关授权项目审计；承办县政府交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县审计部门2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县审计局机关	行政单位
2	五河县固定资产投资审计中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）稳增长等政策措施落实情况跟踪审计

（二）财政预算执行和其他财政财务收支审计

（三）行政事业单位财务收支审计

（四）专项资金审计

（五）经济责任审计

（六）企业审计

（七）固定资产投资审计

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，审计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。审计部门2022年收支总预算574.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算574.77万元，收入全部为本年一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加155.7万元， 增长37.15%，增长原因主要是增加了工程价款结算委托审计费用及职工工资年度正常增长的拨款。

三、关于2022年支出预算情况说明

审计部门2022年度支出预算574.77 万元，比2021年预算增加155.7万元，增长37.15%，原因主要是工程价款结算委托审计费用增加及职工工资年度正常增长；其中，基本支出安排271.90万元，占支出预算47.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出302.87万元，占支出预算52.69%，主要用于工程价款结算委托审计费用。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

审计部门2022年财政拨款收支预算574.77万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务466.89万元，占81.23%；社会保障和就业支出32.61万元，占5.67%；卫生健康支出15.06万元，占2.62%；住房保障支出60.21万元，占10.48%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

审计部门2022年一般公共预算拨款574.77 万元，比2021年预算拨款增加155.7万元，增长37.15%，原因主要是工程价款结算委托审计费用增加及职工工资年度正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务466.89万元，占81.23%；社会保障和就业支出32.61万元，占5.67%；卫生健康支出15.06万元，占2.62%；住房保障支出60.21万元，占10.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2022年预算安排96.44万元，比2021年预算减少9.20万元，下降8.71%，下降原因主要是人员减少。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少30万元，下降22.39%，下降原因主要是压缩了工程价款结算委托审计费用。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2022年预算安排10万元，与2021年预算持平。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2022年预算安排75.58万元，比2021年预算增加5.46万元，增长7.79%，增长原因主要是职工工资年度正常增长。

5、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022年预算安排284.87万元，比2021年预算增加144.87万元，增长103.48%，增长原因主要是工程价款结算委托审计费用增加。。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算安排0.59万元，比2021年预算增加0.31万元，增长109.03%，增长原因主要是支出口径变化，将退休人员医疗费补助列入其中。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算安排22.11万元，比2021年预算减少0.71万元，下降3.10%，下降原因主要是人员减少。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算安排9.91万元，比2021年预算增加7.43万元，增长299.45%，增长原因主要是支出口径变化，将单位承担部分做实处理。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排8.22万元，比2021年预算增加1.80万元，增长28.1%，增长原因主要是将公务员医疗补助划入致使政策调整口径变化、征收基数增加等。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排6.84万元，比2021年预算增加1.63万元，增长31.27%，增长原因主要是将公务员医疗补助划入致使政策调整口径变化、征收基数增加等。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排38.51万元，比2021年预算增加6.32万元，增长19.63%，增长原因主要是缴存基数增加。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算安排21.70万元，比2021年预算增加3.35万元，增长18.25%，增长原因主要是缴存基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

审计部门2022年度一般公共预算基本支出271.90万元，其中，人员经费248.14万元，公用经费23.76万元。

（一）人员经费248.14万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、提租补贴等。

（二）公用经费23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

审计部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

审计部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

审计部门2022年度安排项目支出302.87万元，均为一般公共预算安排。主要包括：一般公共服务支出-审计事务-行政运行项目、信息化建设项目、其他审计事务支出项目等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

审计部门2022年预算安排政府采购支出10万元，与 2021 年预算持平，均为一般公共预算安排。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

审计部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“审计业务”项目

（1）项目概述：做好2022年各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。

（2）立项依据：五河县2022年审计计划。

（3）实施主体：五河县审计局。

（4）实施方案：五河县2022年预算执行情况审计工作方案等。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排854.61万元，其中，2022年安排284.87万元，2023年安排284.87万元，2024年安排284.87万元。

②年度预算安排

2022年该项目预算:284.87万元，主要用于政府投资项目审计费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2、“审计信息化及工作经费”项目

（1）项目概述：加强审计机关网络和信息安全防护工作。

（2）立项依据：《安徽省审计机关关于加强全省视频会商系统管理和日常维护工作的通知》、《关于进一步加强全市审计机关网络和信息安全防护工作的通知》（蚌审办【2020】28号）。

（3）实施主体：五河县审计局。

（4）实施方案：关于加强网络和信息化建设工作方案等。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。

②年度预算安排

2021年该项目预算:10万元，主要用于网络和信息化建设设备购置等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			审计信息化及工作经费
主管部门及代码			[008]五河县审计局		实施单位		五河县审计局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	3年300000元。				1年100000元。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采购软硬件设备数量	≥10件	数量指标	采购软硬件设备数量		≥10件
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成及时性	年内完成20000元，三年完成总体三年目标60000元。	时效指标	项目完成及时性		预算年度内完成。
		成本指标	项目总成本	300000元	成本指标	项目总成本		100000元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资 成本的改善程度	明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或影响程度		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%
			公众满意度	≥90%		服务对象满意度		≥90%
项目负责人：

 

3、“部门（单位）整体支出绩效目标”情况

（1）项目概述：做好2022年各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。

（2）立项依据：五河县2022年审计计划。

（3）实施主体：五河县审计局。

（4）实施方案：五河县2022年预算执行情况审计工作方案等。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2022年审计部门全年预算574.77万元，主要用于保障审计机关正常运转及政府投资项目审计费用等。

（7）部门整体目标绩效表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。县审计部门2022年机关运行经费财政拨款预算15.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少2.4万元，下降13.33%，下降原因主要是人员调动、公用定额标准降低。

（三）政府采购情况。县审计部门2022年政府采购预算  万元。其中：政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算  万元，政府采购服务预算  万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县审计部门2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款302.87万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：审计部门2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：008001-五河县审计局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	574.77	271.90	302.87
201	一般公共服务支出	466.89	164.02	302.87
20108	审计事务	466.89	164.02	302.87
2010801	行政运行	96.44	88.44	8.00
2010806	信息化建设	10.00		10.00
2010850	事业运行	75.58	75.58
2010899	其他审计事务支出	284.87		284.87
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91
210	卫生健康支出	15.06	15.06
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84
221	住房保障支出	60.21	60.21
22102	住房改革支出	60.21	60.21
2210201	住房公积金	38.51	38.51
2210202	提租补贴	21.70	21.70

 

 

 

单位公开表10

2022年单位政府采购支出表

单位名称：008001-五河县审计局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2.00

2.00

五河县审计局

2.00

2.00

审计信息化及工作经费

2.00

2.00

台式计算机

2.00

2.00

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
008001-五河县审计局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

审计部门2022年没有安排政府购买服务支出。

 

 

 

 

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：008001-五河县审计局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	3	3	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	3	3	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0